目  录

第一部分  昌都市总工会概况

一、主要职能

二、昌都市总工会部门决算单位构成

第二部分 昌都市总工会2023年度部门决算公开明细表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 昌都市总工会2023年度部门决算公开情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 昌都市总工会概况

一、主要职能

（1）服务中心工作，努力发挥各级工会组织作用。认真贯彻落实党的路线方针政策和党的民族区域自治政策；组织各级工会认真开展《西藏自治区实施《中华人民共和国防洪法》办法》等法律法规的宣传教育；把教育与关心民生紧密结合起来，深入困难企业、农民工施工地调查研究，与基层工会干部和职工群众一道积极探索企业脱困和困难职工帮扶脱贫长效机制。

（2）始终坚持企业建到哪里，哪里有职工哪里就是我们的工作重点的原则，企业建立后各级工会组织主动登门宣讲工会法等法律法规，积极协调成立工会组织。

（3）积极发挥工会组织保障和改善民生重要作用。一是维护职工利益，大力推行工资集体协商机制。二是推广建立厂务公开、民主管理制度。三是健全机制，不断完善构建和谐劳动关系的保障。

（4）广泛开展以“贴近基层、贴近职工、贴近实际”为主题的系列帮扶活动，着力在保障改善民生上下功夫。

（5）重点开展三大节日送温暖慰问，积极开展职工职业技能培训，开展大病救助、金秋助学，女职工“关爱行动”、“女职工两癌筛查”等活动。

（6）关心干部职工身心健康。组织劳模、优秀职工和驻村、驻寺先进工作者疗休养。

（7）扎实开展以“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”为主要内容的“五送”活动。

（8）按照党在各个时期的主要任务，紧紧围绕经济建设这个中心，以维护祖国统一和促进民族团结为己任，团结带领广大职工群众，大力开展“建功“十四五” 奋进新征程” “安康杯”竞赛等活动。

二、昌都市总工会部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%，无二级预算单位构成。执行会计制度为：政府会计制度。

昌都市总工会现有3个职能科室：办公室（财务和资产管理部）、劳动经济和宣教网络部（经审办、女职工部）、基层工作和权益保障部，及一个正科级建制事业单位：市职工服务中心。

第二部分

 昌都市总工会2023年度决算公开明细表

(见公开表01-09)

第三部分

 昌都市总工会2023年度部门决算公开

情况说明

 一、2023年度收支总体情况说明

2023年度，昌都市总工会总收入为808.89万元，本年收入696.03万元，年初结转和结余112.85万元；本年度支出为696.03万元，年末结转和结余112.85万元。收入、支出较上一年度增加25.69万元，原因为2023年度进一步加大职工维权服务力度，项目支出增加。

二、2023年度一般公共预算拨款收支总体情况说明

2023年度我单位一般公共预算拨款收入为808.89万元，占全年总收入的100%，其中：年初结转和结余112.85万元，本年收入696.03万元。2023年度我单位一般公共预算支出数为696.03万元，占全年总支出的100%，年末结转和结余112.85万元。

三、2023年度一般公共预算拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况

2023年度我单位总支出696.03万元，其中：基本支出584.80万元，占总支出的84.01%；项目支出111.24万元，占总支出的15.99%。

（二）财政拨款支出决算具体情况（按科目）

1.一般公共服务支出545.07万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；

2.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出49.96万元；

3.卫生健康支出28.81万元，其中：行政单位医疗支出24.04万元；公务员医疗补助支出4.77万元；

 4.住房保障支出——住房公积金34.08万元。

（三）2023年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市总工会2023年“三公”经费情况表

单位：万元

2023年度，我单位“三公”经费总体支出15.33万元，其中：公务用车运行维护费为14.37万元，公务接待费为0.96万元。

四、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行经费支出内容

2023年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费共计584.80万元，包含人员经费支出、公用经费支出。

（二）机关运行经费支出情况

行政经费由人员经费支出和公用经费支出两部分组成：

1.人员经费共计支出514.56万元，其中：基本工资78.80万元；津贴补贴234.08万元；奖金23.22万元；养老保险缴费支出49.96万元；职工基本医疗保险缴费支出24.04万元；公务员医疗补助缴费支出4.77万元；其他社会保障缴费支出0.68万元；住房公积金支出34.08万元；其他工资福利支出16.12万元；对个人和家庭补助8.36万元。

2.公用经费共计70.24万元，其中：办公费0万元；手续费0万元；电费2.42万元；水费2.4万元；邮电费3.5万元；差旅费14万元；租赁费0万元；公务接待费0.96万元；工会经费6.81万元，公务用车运行维护费13万元。

五、绩效管理情况说明

根据全面实施预算绩效管理工作要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有重大项目7个，共涉及资金111.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。完成2023年度部门整体支出绩效评价，涉及资金696.03万元，占一般公共预算拨款支出的100%，从整体评价状况来看，我单位2023年度部门整体支出绩效目标完成情况良好，绩效评价得分77.95分，较好完成了财政资金管理使用，积极履行工会组织职能职责。

项目一

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：昌都市总工会（盖章）                        填报日期：2024年3月11日

六、政府采购情况说明

2023年度我单位无政府采购。 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从昌都市财政单位取得的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

昌都市总工会决算公开报表