第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

(一)在市委、市政府的统一领导下，坚持中国共产党领导，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，全面加强思想、组织、作风、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力，努力发挥在党的统一战线工作和经济工作中的重要作用，把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体，促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为昌都的长足发展和高质量发展作出新的贡献。

(二)认真做好非公有制经济人士政治思想工作，教育和引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导，“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”，走中国特色、西藏特点的发展道路，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

(三)积极参与昌都市政治、经济、社会、文化等重要问题的政治协商，发挥民主监督和参政议政作用；加强调查研究，分析判断非公有制经济运行情况和经济运行态势，收集、发布相关信息，提出政策性建议。

(四)认真研究加强和改进工商联工作的意见，促进与相关部门的协商合作，为工商联开展工作创造更好的政策环境和舆论氛围。

(五)引导和教育非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以人为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及社会慈善事业，自觉履行社会责任，致富思想、回报社会，为推动科学发展、促进社会和谐作贡献。

(六)加强非公有制经济领域党组织建设，引导和教育非公有制经济人士支持所在企业建立健全党组织；负责联络和指导县级以下工商联组织建设工作；指导全市非公有制经济工会、共青团和妇联等群团的组织建设工作。

(七)负责非公经济代表人士政治安排的推荐工作和政治审查，建立健全非公经济代表人士的综合评价体系。

(八)参与政府开展对非公经济的专题调研，为会员和非公经济人士提供经济、培训、信息、法律和对外联络服务，帮助改善经营管理，提高产品质量，促进财务和纳税工作，加强金融机构合作交流，协调帮助企业解决融资问题，维护会员合法权益，正确反映会员意见，建议和诉求。

(九)负责积极开展对会员和非公有制经济组织服务协调管理工作；协助会员企业和非公经济企业处理经济纠纷，参与经济仲裁和法律维权，代表和维护会员的合法权益，准确反映会员的意见、建议和要求。

(十)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制经济组织提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制经济组织更好推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(十一)加强与昌都市以外工商界的交流合作，推动经贸合作和技术引进；积极开展民间外交，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(十二)充分发挥工商联作用，充分发挥商会民间组织在行业商会（协会）、异地行业商会（协会）组织中的积极作用，管理行业商会（协会）、异地行业商会（协会）和同行公会等社会团体。

(十三)牵头管理非公经济企业人员的专业技术资格，职称评定工作，并纳入当地人事（职改）部门统一管理。

(十四)承办市委、市政府和自治区工商联及市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏昌都市工商业联合会2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）西藏昌都市工商业联合会部门本级

昌都市工商业联合会2023年度决算公开包括以下单位数据：昌都市工商业联合会内设4个科室，分别是办公室、业务科、信息培训中心,非公有制企业维权服务中心，单位编制人数：17人，其中行政编制人数7人，事业编制人数9人，机关后勤1人。单位实有人数19人，退休5人。车辆编制：我会车辆编制为3辆，2023年实有车辆3辆。机构情况及增减变动原因：纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政会计制度。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

我会2023年一般公共预算财政拨款收入764.7万元，年初结转和结余35.99元，本年收入总计800.69元。2023年一般公共服务支出592.93万元，社会保障和就业支出94.16万元，卫生健康支出37.86万元，住房保障支出40.95万元，本年支出合计765.9万元，年末结转和结余34.79万元，本年支出总计800.69万元。

二、收入决算公开表

2023年昌都市工商业联合会收入合计764.7万元，其中:一般公共服务支出591.73万元，社会保障和就业支出94.16万元，卫生健康支出37.86万元，住房保障支出40.95万元。

三、支出决算公开表

2023年昌都市工商业联合会本年支出合计765.9万元，其中:一般公共服务支出592.93万元，社会保障和就业支出94.16万元，卫生健康支出37.86万元，住房保障支出40.95万元。

四、财政拨款收入支出决算公开表

2023年我会财政拨款收入764.7万元，年初财政拨款结转和结余35.99万元，本年总收入800.68万元。2023年我会一般公共服务支出592.93万元，社会保障和就业支出94.16万元，卫生健康支出37.86万元，住房保障支出40.95万元，本年支出合计765.9万元，年末财政拨款结转和结余34.79万元，本年支出总计800.69万元。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

2023年我会一般公共预算财政拨款收入764.7万元，年初结转和结余35.99万元。2023年我会一般公共预算财政拨款支出765.9万元，年末结转和结余34.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

2023年我会一般公共预算财政拨款收入764.7万元。其中人员经费597.6万元（工资福利支出593.6万元，对个人和家庭的补助4万元）。公用经费66.88万元（商品和服务支出66.88万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

2023年我会不涉及政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

2023年我会不涉及国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

2023年我会因公出国（境）费0万元，公务车购置费0万元，公务用车运行费17.93万元，公务接待费0.28万元。

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计800.69万元，支出总计800.69万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加115.61万元，增长16.88%。主要原因：一是2023年我会因工作需要新增项目预算。二是社会保障和健康支出预算有所增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入764.70万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加119.98万元，主要原因是一般公共服务支出较2022年增长67.75万元，主要原因是新增了三个项目。社会保障就业支出和卫生健康支出各增长48.03万元和12.28万元，原因：一是2023年我会补缴了2022社会保障和卫生健康少缴纳部分。二是社会保障和卫生健康预算上涨。

年初结转结余35.99万元，主要是一般公共服务支出25.82万元，卫生健康支出6.49万元，住房保障支出3.68万元。2022年度决算数减少4.37万元，下降10.83%，原因是：加大存量资金的使用力度。

（二）支出总计主要构成。

本年支出765.90万元。

结余分配0.00万元，主要是一般公共服务支出592.93万元，社会保障和就业支出94.16万元，卫生健康支出37.86万元，住房保障支出40.95万元。较2022年度决算数一般公共服务支出增加67.75万元，增长12.9%，主要原因：一是新增项目，预算增加了47.59万元。二是社会保障就业支出和卫生健康支出各增加48.03万元和12.28万元，增长104%和48%。主要原因是一是补缴了2022社会保障和卫生健康少缴纳部分。二是社会保障和卫生健康每年社保费基数上涨。

年末结转结余34.79万元，主要是一般公共服务支出24.62万元，卫生健康支出6.49万元，住房保障支出3.68万元。2022年度决算数减少6.25万元，下降15.23%，较2022年度决算数下降15.23%，主要原因是加大存量资金的使用力度。

    二、收入决算情况说明

    本年收入764.70万元，其中：财政拨款收入764.70万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出765.90万元，其中：基本支出664.48万元，占86.76%；项目支出101.42万元，占13.24%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入764.70万元，支出765.90万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加119.98万元，增长18.61%，主要原因：一是新增项目和预算；二是一般公共服务支出和社会保障支出，卫生健康支出的预算增加。支出增加121.86万元，增长18.92%，主要原因：一是项目支出较2022年有大幅的增长；二是社会保障缴费和卫生健康支出较2022年支出较多，原因在缴纳2023社保、医保的基础上还补缴了2022年社保和医保少缴纳的资金。

财政拨款年初结转结余35.99万元，主要是一般公共服务支出25.82万元，卫生健康支出6.49万元，住房保障支出3.68万元。2022年度决算数减少4.37万元，下降10.83%，较2022年度决算数减少4.37万元，下降10.83%，主要原因是加大存量资金的支出力度。

财政拨款年末结转结余34.79万元，主要是一般公共服务支出24.62万元，卫生健康支出6.49万元，住房保障支出3.68万元。2022年度决算数减少6.25万元，下降15.23%，主要原因是加大存量资金的使用力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.86万元，增长18.92%，主要原因是新增了项目和一般公共服务支出，社会保障支出，卫生健康支出预算有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出592.93万元，占77.42%；社会保障和就业（类）支出94.16万元，占12.29%；住房保障（类）支出40.95万元，占5.35%；卫生健康（类）支出37.86万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.48万元，支出决算为765.90万元，完成年初预算的91.02%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为737.92万元，支出决算为664.47万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费支出较预算减少，原因是人员退休、调动；二是公务经费支出较预算较减少，原因是工作中实行厉行节约。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）项目支出（项）。

年初预算为139.55万元，支出决算为101.42万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算制定不够精细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出664.48万元，其中：人员经费597.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费66.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

我单位不涉及该笔预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位不涉及该笔预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位不涉及该笔预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

我单位不涉及该笔预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位不涉及该笔预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位不涉及该笔预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.22万元，支出决算为18.22万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.55万元，增长3.11%，主要原因是车辆老旧，油价上涨，导致车辆运行维护费较上年有所增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.94万元，占98.46%；公务接待费支出决算0.28万元，占1.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出17.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出17.94万元，主要用于车辆维修和燃油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.03万元，下降5.43%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.55万元，增长3.11%，主要原因是车辆老旧，油价上涨，导致车辆运行维护费较上年有所增加。

    3.公务接待费支出0.28万元，其中：

国内接待费支出0.28万元，国内公务接待2批次，接待20人次；主要用于接待重庆市工商联和重庆南川区女企业家协会工作组。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.0184万元，下降6.13%%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.0684万元，下降19.54%，主要原因是严格控制公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目8个，共涉及资金101.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度工商联专项业务经费、非公经济领域党的建设和经营能力提升培训项目、2022年结转工商联专项业务经费、公务车保险费、工商联治理建设专项经费、办公楼维修计划、民族团结进步模范创建、综合考核财力补助等预算项目开展绩效自评，共涉及资金101.42万元。共组织对“工商联专项业务经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.42万元。从评价情况来看，一是预算按季度执行情况有待加强，二是预算各科室需要加强与财务室的沟通协调。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出101.42万元。从评价情况来看，我会2023年较好地完成了项目预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映工商联专项业务经费等8个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

工商联专项业务经费项目绩效自评表：

 

 

 

昌都市2023年项目支出绩效自评表

 

填报单位：（盖章）                                   填报日期：2024年 3 月 19  日

 

工商联专项业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。全年预算数为49.46万元，执行数为41.99万元，完成预算的84.89%。项目绩效目标完成情况：加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，教育引导非公有制经济人士维护祖国统一和民族团结、反对分裂，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。发现的主要问题及原因：序时执行精度不够。下一步改进措施：按序时完成支出进度。

非公经济领域党的建设和经营能力提升培训项目经费项目绩效自评表：

 

昌都市2023年项目支出绩效自评表

 

填报单位：（盖章）                                   填报日期：2024年 3 月 19  日

非公经济领域党的建设和经营能力提升培训项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划按时完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度昌都市工商业联合会机关运行经费66.88万元，比年初预算减少24.33万元，降低26.67%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度昌都市工商业联合会不涉及。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）决算公开表格