第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

西藏昌都市妇女联合会（简称市妇联）是中共昌都市委领导下的全市各族各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女权益，促进男女平等、儿童优先。

主要职责：（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全市各族各界妇女始终做到感党恩、听党话、跟党走。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义新西藏的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为昌都经济社会长足发展和长治久安作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与昌都市有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全市的有效实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）指导县（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（九）积极发展同各市（地）、县（区）妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（十）承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，单位1个，占单位总数100%。执行会计制度：行政单位会计制度。

昌都市妇联机关内设行政机构3个，分别为:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科（市人民政府妇女儿童工作委员会办公室）；内设事业单位1个（正科级）为：妇女儿童服务中心。

单位人员编制数：15人，其中：行政编制数9人，事业编制数5人，工勤人员编制数1人。实际在编15人，退休17人。配置了公益性岗位4人，西部志愿者1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计939.48万元，支出总计939.48万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少3.77万元，下降0.4%。主要原因：本年度基本收入、支出相比2022年度基本收入、支出各增加1.8万元，本年度项目收入、支出相比2022年度项目收入、支出各减少5.57万元，所以本年度总体收入、支出各减少3.77万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入939.48万元。主要为财政拨款收入，占总收入的100％。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无增减。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少22.11万元，下降100%，主要原因是本年度项目资金支付力有所提高，工作开展情况良好。

（二）支出总计主要构成。

本年支出939.48万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数无增减。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

    本年收入939.48万元，其中：财政拨款收入939.48万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出939.48万元，其中：基本支出514.24万元，占54.74%；项目支出425.24万元，占45.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入939.48万元，支出939.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3.77万元，下降0.4%，主要原因：主要原因：本年度基本收入、增加1.8万元，本年度项目收入减少5.57万元，所以本年度总体收入减少3.77万元。

支出减少3.77万元，下降0.4%，主要原因：主要原因：本年度基本支出增加1.8万元，项目支出减少5.57万元，所以本年度支出总体减少3.77万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出939.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.77万元，下降0.4%，主要原因是：本年度基本支出增加1.8万元，项目支出减少5.57万元，所以本年度支出总体减少3.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出939.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出815.81万元，占86.84%；社会保障和就业（类）支出64.43万元，占6.86%；卫生健康（类）支出26.16万元，占2.78%；住房保障（类）支出33.09万元，占3.52%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.48万元，支出决算为939.48万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为886.71万元，支出决算为815.81万元，完成年初预算的92%；决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.19万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2023年5月份退休1名正县级干部，补记职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.89万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的79.53%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.14万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的84.54%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况，年底剩余指标财政收回。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出514.24万元，其中：人员经费461.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资119.17万元、津贴补贴165.79万元、奖金24.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.13万元、职业年金缴费18.29万元、职工基本医疗保险缴费22.2万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金33.09万元、医疗费2.7万元、其他工资福利支出18.55万元；对个人和家庭的补助中的生活补助5.45万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元。公用经费52.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费13.21万元、水费0.48万元、电费1.12万元、邮电费2.63万元、取暖费0.7万元、差旅费6.27万元、会议费0.25万元、公务接待费0.14万元、工会经费6.16万元、公务用车运行维护费8.12万元、其他商品和服务支出13.42万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.07万元，增长0.68%，主要原因是公务用车运行维护费较上年有所减少，公务接待根据实际工作需要，接待人次较上年增加了7人。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.18万元，占98.64%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出10.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有2辆。

公务用车运行维护费支出10.18万元，主要用于本单位公务车的日常运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无变化。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.04万元，下降0.35%，主要原因是在保证完成各项工作的同时，严格控制“三公”经费支出。

    3.公务接待费支出0.14万元，其中：

国内接待费支出0.14万元，国内公务接待1批次，接待9人次；主要用于接待用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.11万元，增长359.18%，主要原因是根据实际工作需要，接待人次较上年有所增加。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金425.24万元，占一般公共预算项目支出总额的45.26%。

共组织对“妇女专项业务”及“实施妇女儿童发展规划”经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出425.24万元。从评价情况来看，我会根据财政相关部门绩效自评工作的相关要求，按照一个项目一张自评表，结合实际认真填写项目资金情况，年度目标完成情况以及绩效指标情况，绩效自评工作有序有效开展，自评得分平均分92分，其中85分以上项目2个，其余项目均在90分以上。

2023年，在自治区妇联的有力指导下，在市委的坚强领导下，昌都市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，坚定不移贯彻新时代党的治藏方略，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，积极担当作为、认真履职尽责，在妇女思想政治引领、权益保障、民生改善等方面取得新成效、迈上新台阶。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出939.48万元，政府性基金预算支出0万元。西藏昌都市妇女联合会已将2023年度部门整体支出绩效评价材料报市财政截止2024年9月19日还未收到任何反馈结果。

（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映妇女专项业务经费、实施妇女儿童发展规划工作经费等18个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

妇女专项业务经费项目绩效自评表：

妇女专项业务经费项目绩效自评报告：2023年我会涉及重大项目支出绩效评价1个，为妇女专项业务经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为183.35万元，执行数为162.82万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：一是从项目资金投入、过程、产出与效果三大指标进行分析，重点结合工作计划、实施方案以及资金管理和使用方面，通过查看相关资料、调查询问等方式对项目的实施情况，产出和效益，以及群众的满意度进行了解，开展绩效评价工作，得出科学的绩效评价结论；二是妇联妇女专项业务经费项目自评得分91分，绩效评定等级为“优”。其中投入执行指标得分9分，产出指标56分，效益指标17分，服务对象满意度指标9分，基本做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目活动有序推进，资金效果逐步显现。基本实现了2023年妇女专项业务资金的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是缺乏项目具体进度计划，实施过程缺乏把控依据，该项目没有明确的进度计划，对于项目建设管理要求和具体完成时限没有进行规定，缺乏项目实施过程管理把控依据，给绩效评价工作造成了客观困难。二是部分绩效指标不够量化，有些较为笼统，不利于绩效考核。原因主要一是绩效编报工作经验有待提高，不能很好预估下年工作和活动，使得绩效编制不是特别细化。三是妇联服务广大妇女儿童，范围广，不确定因素多，如困难女性和患病女性救助项，市妇联无法精确预知预判何时会出现患病女性，何时会来到妇联要求救助，因此也导致绩效执行率和预算预判出现一定偏差有所滞后的现象。

下一步改进措施：一是树立项目管理意识，建好项目库，从根源上确保项目管理有据可依，不断发挥财政资金的时效性，保质保量完成项目；二是加强绩效目标填报培训，各科室要充分考虑第二年工作计划，科学谋划项目，完善绩效信息归集，体现项目逐步发展的逻辑，科学合理填报绩效目标。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

我会根据市财政部门绩效自评工作的相关要求，按照一个项目一张自评表，结合实际认真填写项目资金情况，年度目标完成情况以及绩效指标情况，绩效自评工作有序有效开展，自评得分平均分92分，其中85分以上项目2个，其余项目均在90分以上。2023年，在自治区妇联的有力指导下，在市委的坚强领导下，昌都市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，坚定不移贯彻新时代党的治藏方略，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，积极担当作为、认真履职尽责，在妇女思想政治引领、权益保障、民生改善等方面取得新成效、迈上新台阶。

（四）财政评价结果（如有）。

西藏昌都市妇女联合会已将2023年度部门整体支出绩效评价材料报市财政截至2024年9月19日还未收到任何反馈结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏昌都市妇女联合会部门（单位）机关运行经费52.49万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加9.51万元，增长22.13%。主要原因是：我会始终牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，提高资金使用效益，但根据实际工作需要，2023年办公费等较上年有所增加、食堂补助标准提高以及疫情放开后，培训、下乡差旅费增加，所以机关运行经费总体较上年有所增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏昌都市妇女联合会单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积153.7平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）153.7平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是市妇联业务工作需要到各县（区）下乡调研及工作业务指导等因公出差用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

143-西藏昌都市妇女联合会-决算公开报表
143001-西藏昌都市妇女联合会机关-决算公开报表