昌都市工商业联合会2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022年9月23日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都市工商业联合会概况

一、主要职能

二、昌都市工商业联合会部门决算单位构成

第二部分 昌都市工商业联合会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

昌都市工商业联合会概况

一、主要职能

(一)在市委、市政府的统一领导下，坚持中国共产党领导，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，全面加强思想、组织、作风、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力，努力发挥在党的统一战线工作和经济工作中的重要作用，把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体，促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为昌都的长足发展和高质量发展作出新的贡献。

(二)认真做好非公有制经济人士政治思想工作，教育和引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导，“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”，走中国特色、西藏特点的发展道路，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

(三)积极参与昌都市政治、经济、社会、文化等重要问题的政治协商，发挥民主监督和参政议政作用；加强调查研究，分析判断非公有制经济运行情况和经济运行态势，收集、发布相关信息，提出政策性建议。

(四)认真研究加强和改进工商联工作的意见，促进与相关部门的协商合作，为工商联开展工作创造更好的政策环境和舆论氛围。

(五)引导和教育非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以人为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及社会慈善事业，自觉履行社会责任，致富思想、回报社会，为推动科学发展、促进社会和谐作贡献。

(六)加强非公有制经济领域党组织建设，引导和教育非公有制经济人士支持所在企业建立健全党组织；负责联络和指导县级以下工商联组织建设工作；指导全市非公有制经济工会、共青团和妇联等群团的组织建设工作。

(七)负责非公经济代表人士政治安排的推荐工作和政治审查，建立健全非公经济代表人士的综合评价体系。

(八)参与政府开展对非公经济的专题调研，为会员和非公经济人士提供经济、培训、信息、法律和对外联络服务，帮助改善经营管理，提高产品质量，促进财务和纳税工作，加强金融机构合作交流，协调帮助企业解决融资问题，维护会员合法权益，正确反映会员意见，建议和诉求。

(九)负责积极开展对会员和非公有制经济组织服务协调管理工作；协助会员企业和非公经济企业处理经济纠纷，参与经济仲裁和法律维权，代表和维护会员的合法权益，准确反映会员的意见、建议和要求。

(十)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制经济组织提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制经济组织更好推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(十一)加强与昌都市以外工商界的交流合作，推动经贸合作和技术引进；积极开展民间外交，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(十二)充分发挥工商联作用，充分发挥商会民间组织在行业商会（协会）、异地行业商会（协会）组织中的积极作用，管理行业商会（协会）、异地行业商会（协会）和同行公会等社会团体。

(十三)牵头管理非公经济企业人员的专业技术资格，职称评定工作，并纳入当地人事（职改）部门统一管理。

(十四)承办市委、市政府和自治区工商联及市委统战部交办的其他事项。

 二、昌都市工商业联合会决算单位构成

昌都市工商业联合会2021年度决算公开包括以下单位数据：昌都市工商业联合会内设4个科室，分别是办公室、信息中心（培训中心）,非公有制企业维权服务中心，单位编制人数：17人，其中行政编制人数7人，事业编制人数9人，机关后勤1人。单位实有人数19人，退休4人。车辆编制：我会车辆编制为3辆，2021年实有车辆3辆。机构情况及增减变动原因：纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政会计制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市工商业联合会2021年度决算明细表

(见附件1-7)

 

 

 

 

第三部分

昌都市工商业联合会2021年度决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

根据昌都市财政局《关于下达2021年部门预算经费的批复》（昌财行指[2021]1号）文件精神，我会2021年总收入667.70万元，总支出577.61万元，年初财政预算拨款结转111.38万元，年末财政拨款结转90.09万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年昌都市工商业联合会总收入667.70万元，其中:一般公共预算财政拨款收入556.32万元；年初一般公共预算财政拨款结转111.38万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年昌都市工商业联合会一般公共预算财政拨款支出577.61万元；年末财政拨款结转90.09万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款支出577.61万元（其中工资福利支出491.59万元；商品和服务支出53.79万元，对个人和家庭的补助支出2.26万元，项目支出29.97万元），占2021年总支出98.83%，与2021年年初预算相比增加67.35万元，增长13.2%，增长原因：新增3名正式干部，且补发了近三年的津贴补贴预增资部分。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出491.59万元，占一般公共预算支出的85.11%；商品和服务支出53.79万元，占一般公共预算支出的12.71%；对个人和家庭补助支出2.26万元，占一般公共预算支出的0.39%，项目支出29.97万元，占一般公共预算支出的5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出473.1万元，占一般公共预算支出的81.91%

2、社会保障和就业支出42.53万元，占一般公共预算支出的7.36%

    3、卫生健康支出27.61万元,占一般公共预算支出的4.78%。

4、住房保障支出34.37万元，占一般公共预算支出的5.95%。

五、财政拨款支出决算总体情况

我会2021年年初财政拨款结转和结余111.38万元，我会2021年总收入667.7万元，总支出577.61万元，年末财政拨款结转90.09万元。

六、财政拨款支出决算结构情况

我会本年收入总计667.7万元，其中财政拨款收入556.32万元,占83.32%。

七、财政拨款支出决算具体情况

我会2021年决算支出合计577.61万元，其中基本支出547.64万元，占95%，项目支出29.97万元，占5%。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”（20128）民主党派及工商联事务2021年度决算金额577.61万元，其中：行政运行（2012801）547.64万元，一般行政管理事务（2012802）29.97万元。

   2、“社会保障和就业支出”（208）2021年度决算金额42.53万元 ，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.53万元。

   3、“卫生健康支出”（210）其他医疗保障（2100599）2021年度决算金额27.61万元。行政单位医疗（2101101）23.60万元，公务员医疗补助（2101103）3.07万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.94万元。

   4、“住房和保障支出”（221）2021年度决算金额34.37万元，其中：住房公积金（2210201）34.37万元。

  八、2021年度“三公经费”预决算情况说明

昌都市工商业联合会2021年“三公”经费情况表

单位：万元

1、因公出国（境）及外出学习考察方面。我会本着“厉行节约、反对浪费”的原则，严格控制因公出国（境），不存在公款出国（境）旅游、公款支付应有个人负担费的情况，2021年未发生因公出国（境）经费。

2、公务接待方面。2021年公务接待费0.11万元，未超预算，此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出0.62%，比上年减少71%。减少原因是2021年突发疫情，我会与区内外的交往交流计划被搁置。

3、公务用车方面。我会2021年无公务用车购置，公务用车保有量3辆，2021年公车运行维护费17.61万元（含行政事业类项目工作用车），此项经费决算支出占“三公”经费决算支出99.38%，比上年增加6.19%。增加原因：出差增多，公车维护费增多。

    九、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年昌都市工商业联合会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计53.79万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政事业性项目支出。

    十、政府采购情况说明

我会2021年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。

十一、国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，我会资产总额341.91万元，其中，流动资产316.07万元，占总资产的92%，固定资产25.93万元，占总资产的8%，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产账面价值同上年减少7.21万元，减少22%，减少原因为我单位老旧办公设备多，折旧金额大。

    十二、重点绩效评价结果情况说明

1、概述：2021年度行政性事业类项目共计15个，总经费预算数 51.05万元，支出数29.97万元，占总支出的59%，比上年增长17%。增加的主要原因是根据2021年的绩效目标，推进了项目的执行，扩大了支出。

（1）其他交通费（公务车保险）：经费预算2.31万元，支出 1.46万元，完成预算的 63%。绩效自评情况：完成我会3辆一般公务用车的保险缴费，完成率100%。保障我会公务用车正常运行，保障安全交通。

    （2）治理建设专项经费（党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产工作、机关党建工作）预算8.8万元，支出4.22万元，完成预算的48%。

    绩效自评情况：完成了党风廉政、精神文明、社会治安综合治理、安全生产工作、机关党建等考核目标，加强工商联治理建设工作开展，达到市委、市委政府的要求。

   （3））工商联专项业务（光彩事业工作、工商联（常）会、基层工商联主席会议、行业协会协调、基层党建工作、非公企业区内外业务洽谈、非公有制经济扶持业务、非公有制经济组织党建工作、非公经济宣传教育培训、非公企业动态调研）预算39.94 万元，支出18.96万元，完成预算的47%。

      绩效自评情况：一、加强非公经济人士思想教育，不断推动我市经济发展。二是深入非公企业调研，帮助行业协会发展，解决行业协会建设经费。三是通过全面落实基层党建工作责任制，以改革创新精神进一步加强和改进新形势下机关基层党组织建设，不断巩固党的执政地位，夯实党的执政基础，切实发挥好机关党组织的战斗堡垒作用、干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用。四是积极参与市“两新”工委开展对非公有制企业党组织的专题调研，对非公经济组织党建工作的具体指导、检查考核、教育培训党员和入党积极分子。五是年初按照工作安排深入各县（区）调研，准确掌握商协会存在的问题，对非公经济人士进行培训，协调帮助企业解决经营管理问题。六是紧密加强同区内外非公经济界的沟通，积极组织民营企业走出昌都、走出西藏。赴贵阳市观山湖区合力惠民生鲜超市考察。深入贵阳市福建商会，了解商会建设、党建工作开展情况、维权服务、慈善公益和参与乡村振兴等，形成《贵阳市合力生鲜超市考察报告》，向昌都市委建议引入专业销售平台、争取与本地超市合作、携手推进平价商店建设，新建平价农副超市等3项意见建议。与贵阳市工商联签订友好工商联协议。 

   十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   我会2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

昌都市工商业联合会科目编码名词解释

       一般公共预算支出功能分类科目编码

我会2021年政府局公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20128）民主党派及工商联事务（2010301）行政运（2012899）其他民主党派及工商联事务。

政府采购：我会2021年无政府采购货物、工程、服务的总体情况。