目  录

 

第一部分 共青团昌都市委员会概况

    一、共青团昌都市委员会主要职责

    二、共青团昌都市委员会决算单位构成

第二部分 共青团昌都市委员会2022年度部门决算明细表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 共青团昌都市委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词

第一部分 

共青团昌都市委员会概

 一、共青团昌都市委员会工作主要职责

    共青团昌都市委员会是市委领导下的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责有：

(一)贯彻执行市委和团市委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

(二)贯彻落实中央、自治区有关青少年工作的方针、政策，拟订全市青少年事业发展规划；对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施；处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

(四)调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为市委、市政府制定相关政策提供决策依据。

(五)指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

(六)围绕昌都市委、市政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

(七)代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。

(八)负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

(九)募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”。

(十)负责市青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。

(十一)负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、共青团昌都市委员会决算单位构成

共青团昌都市委员会（以下简称“团市委”）共设置3个内设机构（正科级），分别是:办公室、青年发展部（青联秘书处）、学校青少年部（学联秘书处）;1个下属事业单位：昌都市青少年活动中心管理办公室。

单位编制人数：13人。其中：行政编制人数7人，事业编制人数5人，机关后勤服务事业编制数1人。

2022年年末单位实有在职人员14人，行政在编人员8人，事业在编人员5人，机关后勤服务事业编制数1人。相比2021年末减少2人

第二部分

共青团昌都市委员会2022年度部门决算明细表

（附件01-09）

 

第三部分 

共青团昌都市委员会2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年团市委总收入为921..02万元，其中一般公共预算财政拨款收入921.02万元，占总收入的100%。

2022年团市委总支出为959.17万元，其中基本支出为444.71万元，占总支出的46.36%；项目支出为514.47万元，占总支出的53.64%。

年初结转和结余资金38.71万元，年末结转和结余为0.56万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年团市委一般公共预算收入：年初预算数总指标1333.02万元，调减预算数412万元，总预算指标921.02万元。其中财政拨款收入921.02万元，包括一般公共服务预算收入837.38万元，社会保障和就业预算收入33.41万元，卫生健康预算收入19.88万元，住房保障预算收入30.36万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年团市委一般公共预算支出共959.17万元，包括一般公共服务支出875.53万元，社会保障和就业支出33.41万元，卫生健康支出19.88万元，住房保障支出30.36万元。其中基本支出为444.71万元，项目支出为514.47万元。年末有财政拨款结转，年末财政拨款结转和结余为0.56万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年团市委一般公共预算财政拨款决算收入共计921.02万元，一般公共预算财政拨款决算支出共计959.17万元，年初结转和结余资金38.71万元，年末结转和结余为0.56万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年团市委一般公共预算财政拨款决算支出共计959.17万元，包括基本支出444.71万元，占2022年总支出的46.36%；项目支出514.47万元，占2022年总支出的53.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年团市委一般公共预算财政拨款决算基本支出444.71万元，相比2021年增加6.99万元，增加的主要原因是由于2021年的十三薪及部分精神文明单位奖金于2022年年初发放，致使经费增加。2022年团市委一般公共预算财政拨款决算项目支出514.47万元，相比2021年减少132.26万元，减少的主要原因是我委2022年与2021年相比受疫情影响较大，项目活动难以有效进展，支出困难。

2022年团市委一般公共预算财政拨款支出具体用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。具体如下：

1.“一般公共服务支出”875.53万元，其中包括：行政运行349.2万元，一般行政管理事务513.12万元，其他群众事务团体事务支出13.21万元。

2.“社会保障和就业支出”33.41万元，其中包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出33.41万元。

3.“卫生健康支出”19.88万元，其中包括：行政单位医疗16.08万元，公务员医疗补助2.45万元，其他行政事业单位医疗支出1.35万元；

4.“住房保障支出”30.36万元，其中包括：住房公积金30.36万元：

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

团市委2022年“三公”经费情况表

单位：万元

2022年团市委“三公”经费决算数7.56万元,包括公务用车运行维护费决算数7.35万元, 公务接待费决算数0.21万元; 2022年一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算数13.8万元，其中：公务用车运行维护费预算数11.8万元，单位公务接待费预算数2万元。

2021年团市委“三公”经费决算数7.85万元,包括公务用车运行维护费决算数6.72万元, 公务接待费决算数1.13万元; 2021年一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算数21.38万元，其中：公务用车运行维护费预算数19.53万元，单位公务接待费预算数1.86万元。2022年度和2021年度均无因公出国（境）费。

2022年“三公”经费相比2021年“三公”经费整体减少0.29万元，同比减少3.69%，其中：2022年公务用车购置及运行维护费相比2021年增加0.63万元，同比增加9.38%，增加的主要原因是2022年度参与疫情防控和酸样本和物资配送，致使油料费增加；2022年公务接待费相比2021年减少0.92万元，同比减少81.42%，减少的主要原因是2022年因疫情公务接待批次下降，接待人数减少。

团市委2022年公务用车财政编制保有量2车辆，实有车辆2辆，无公务用车购置经费预算,2021年公务用车财政编制保有量2辆，实有车辆2辆。无公务用车购置经费预算。

团市委2022年各类公务接待3批次，接待人数29人，严格贯彻落实中央“八项规定”和市委、市政府关于加强“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费的支出，力争实现“三公”经费的支出逐年递减目标，2022年度无因公出国（境）费。2021年各类公务接待5批次，接待人数98人。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计959.17万元。其中，基本支出444.71万元，一般行政管理项目支出514.47万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；二是公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费及大修补助费、其他商品服务支出。

    2.一般行政管理项目支出，包括治理建设专项经费、西部计划志愿者工作和社保专项经费、青少年活动中心工作经费、未成年人保护经费、预防青少年违法犯罪等工作经费、基层党建工作经费、各项会议培训、三大节日慰问、《藏东青年》季刊及团委工作手册经费、青春昌都微信、微博平台、青年之声运行和维护费等。

七、政府采购情况说明

    团市委2022年无政府采购项目、设备、货物、工程。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年我委项目共计28个，其中有三个是2021年度结转的项目，调整预算数514.47万元，支出数514.47万元，结转数0万元。其中：

1.治理建设专项经费：经费预算8万元，年初财政拨款结转0万元，支出7.38万元，完成预算的92.25%。

 项目绩效自评价情况：建立健全制度，加大法制宣传工作，加强内部治安，加强反对分裂斗争的措施，推动全市精神文明建设；开展志愿服务活动、核心价值观教育实践活动等精神文明建设活动，创建文明城市；明确党风廉政建设工作方向及年度目标任务，层层签订目标责任书，落实责任，量化目标任务，制定考核办法，切实增强党风廉政建设工作的目标性和可操作性，推动我委党风廉政建设工作有序有效开展；建立健全安全生产责任制度和各项规章制度，做好安全宣传教育工作。

2.昌都市青年创新创业大赛：经费预算30万元，年初财政拨款结转0万元，支出0万元，完成预算的0%。

项目绩效自评价情况：营造全市重视支持青年创业的良好氛围，为各族各界青年创新创业搭建广阔平台，鼓励和支持我市各族各界青年走在大众创业、万众创新前列。

3.各项会议、培训费：经费预算11万元，年初财政拨款结转16.48万元，支出16.48万元，完成预算的0%。

项目绩效自评价情况：对团干部和少先队辅导员进行了培训，加强青年思想建设，强化权益保障。

4.各项会议、培训费（21结转）：经费预算0万元，年初财政拨款结转5.66万元，支出5.66元，完成预算的100%。

项目绩效自评价情况：对团干部和少先队辅导员进行了培训，加强青年思想建设，强化权益保障

5.基层党建工作经费：经费预算3万元，年初财政拨款结转0万元，支出1.93万元。完成预算的64.33%。

项目绩效自评价情况：用于支付各种党建学习报刊杂志、党建宣传工作、开展社区活动等费用，保证共青团的基层党建工作顺利开展。

6.档案工作专项经费：经费预算15万元，年初财政拨款结转0万元，支出0万元。完成预算的0%。

项目绩效自评价情况：用于购置档案整理专用档案盒、档案归档章、档案制度上墙等。

    7.“热血青年工程”工作经费：经费预算13万元，年初财政拨款结转0万元，支出0.18万元，完成预算的13.62%。

项目绩效自评价情况：为类乌齐县、察雅县农牧民培训提供了经费支持，为当地青年提供了技术培训，用于完善创业服务体系，提升创业教育水平，搭建青年创业平台。

8.西部计划志愿者社保专项经费：经费预算380万元，年初财政拨款结转0万元，支出320.64万元，完成预算的84.38%。

  项目绩效自评价情况：用于我市西部计划志愿者社保缴纳单位部分。

9.西部计划志愿者工作经费：经费预算99.10万元，年初财政拨款结转0万元，支出71.90万元，完成预算的72.55%。

  项目绩效自评价情况：完成2022年志愿者各项会议、培训及志愿者各项活动，组织各种志愿活动，壮大志愿者队伍。

10.青年文明号创建工作经费：经费预算2.55万元，年初财政拨款结转0.44万元，支出0.84万元，完成预算的15.69%。

项目绩效自评价情况：用于组织全市青年文明号创建单位，进行青年文明号宣传及“青年文明号”挂牌，进一步提升我市青年文明号单位的服务质量和水平。

11.青创空间运营经费：经费预算35万元，年初财政拨款结转0万元，支出0万元，完成预算的0%。

项目绩效自评价情况：完成众创空间的宣传，辅助众创空间建设维护等工作，推动众创空间的发展。

12.团市委节庆联谊活动：经费预算20万元，年初财政拨款结转1.45万元，支出1.45万元，完成预算的0%。

项目绩效自评价情况：为志愿者、青年开展联谊活动，为青年们提供了更多交往的平台。

13.团市委节庆联谊活动（21年结转）：经费预算4万元，年初财政拨款结转0万元，支出4万元，完成预算的100%。

项目绩效自评价情况：为志愿者、青年开展联谊活动，为青年们提供了更多交往的平台。

14.青少年活动中心工作经费：经费预算23.43万元，年初财政拨款结转0万元，支出4.12万元，完成预算的17.59%。

项目绩效自评价情况：制作《少先队活动章程》、开展少先队活动，对少先队进行爱国主义等教育活动，开展寒暑假课外培训，同时建设维护青少年活动中心。

15.预防青少年违法犯罪等经费：经费预算21万元，年初财政拨款结转0万元，支出8.25万元，完成预算的39.29%。

项目绩效自评价情况：运用于预防青少年犯罪等活动及干部职工外出培训学习相关活动。

16.未成年人保护经费经费预算7万元，年初财政拨款结转0万元，支出6.14万元。完成预算的87.76%。

项目绩效自评价情况：运用于未成年人保护宣传等活动，加强未成年人保护宣传力度，为未成年人营造良好的学习、生活氛围。

17.夏冬令营活动工作经费：经费预算15万元，年初财政拨款结转0万元，支出9.78万元，完成预算的65.21%。

项目绩效自评价情况：充实我市青少年的暑假、寒假生活，让更多的青少年能到援藏省市参观学习、开展手拉手交流活动。

18.青春昌都微信、微博、青年之声平台经费：经费预算12.5万元，年初财政拨款结转0万元，支出4.39万元，完成预算的35.13%。

项目绩效自评价情况：为青春昌都的正常运行提供技术及物质支持，使得青春昌都的影响力扩大，利用青春昌都的各个平台，传播正能量及汇报团组织的活动。

19.青春昌都微信、微博、青年之声平台经费（21年结转）：经费预算0万元，年初财政拨款结转2.4万元，支出2.4万元，完成预算的100%。

项目绩效自评价情况：为青春昌都的正常运行提供技术及物质支持，使得青春昌都的影响力扩大，利用青春昌都的各个平台，传播正能量及汇报团组织的活动。

20.《藏东青年》季刊及团委工作手册等经费：经费预算10万元，年初财政拨款结转0万元，支出10万元，完成预算的100%。

项目绩效自评价情况：进行《藏东青年》的编制、制作，并下发各县区，各企业。宣传昌都有为青年事迹，总结藏东青年一年来的进步与发展。

21.保险费：经费预算2万元，年初财政拨款结转0万元，支出0.72万元，完成预算的35.81%。

项目绩效自评价情况：完成我委2辆一般公务用车的保险缴费，保障我委公务用车正常运行，保障安全交通。

22.三大节日慰问金：经费预算30万元，年初财政拨款结转和结余0万元，支出29.5万元，完成预算的98.33%。

项目绩效自评价情况：完成2023年度三大节日志愿者及优秀贫困团员慰问金的发放。

23.市少工委工作经费：经费预算42万元，支出3.92万元，完成预算的9.33%。

项目绩效自评价情况：用于开展暑假培训班、各类少先队活动，丰富青少年的校外生活，开展形式多样的教育实践活动及少工委日常运转支出。

24.团组织建设工作经费：经费预算28万元，支出0万元，完成预算的0%。

项目绩效自评价情况：用于在广大团员中开展团员意识教育活动，定期举行新团员入团仪式，增强团员的光荣感和责任感；建立团员活动室；在团员活动室制作共青团组织建设活动专栏和团务公开专栏。组织各县开展基层团组织建设活动，2022年计划分三批工作组深入乡镇指导检查“大团委”建设工作。

25.青年之家建设经费：经费预算10万元，支出0万元，完成预算的0%。

项目绩效自评价情况：用于创建青年之家基层团组织建设示范点，宣传党的路线、方针、政策，宣传青年工作和青年典型，教育鼓舞青年，为青年服务.

26.聘请法律顾问工作经费：经费预算1万元，支出1万元，完成预算的100%。

项目绩效自评价情况：聘请法律顾问，为我委通过法律服务，为我委防范和依法化解矛盾纠纷，增强干职法律素质。

27.强基惠民第十批驻村干部生活补助：预算调剂数2.44万元，年初财政拨款结转0万元，支出2.44万元，完成预算的100%。

   项目绩效自评价情况：用于发放我委第十批驻村（社）干部生活补助，提高干部驻村生活质量，完成预算的100%。

28.团市委干部职工体检补贴提标部分经费：预算调剂数1.35万元，年初财政拨款结转0万元，支出1.35万元，完成预算的100%。

   项目绩效自评价情况：用于我委干职体检，关心我委干职身心健康，提升干职工作效率，完成预算的100%。

第四部分

名词解释

根据行政单位会计制度，对中国共产主义青年团西藏昌都市委员会2022年度部门决算中相关名词解释如下：

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件： 2022年度团市委部门决算明细表

 

中国共产主义青年团西藏昌都市委员会

       2023年9月15日