目  录

第一部分  昌都市妇女联合会概况

1.部门决算单位构成

2.部门职责和机构设置

第二部分 昌都市妇女联合会2021年度部门决算公开明细表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 昌都市妇女联合会2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

纳入昌都市妇女联合会2021年度部门决算编制范围的单位只有妇联机关一户，无二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏昌都市妇女联合会（简称市妇联）是中共昌都市委领导下的全市各族各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女权益，促进男女平等、儿童优先。

主要职责：1、坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全市各族各各界妇女始终做到听党话、跟党走。2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义新西藏的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为昌都经济社会长足发展和长治久安作贡献。3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与昌都市有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全市的有效实施。4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。5、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。8、指导县（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。9、积极发展同各市（地）、县（区）妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。10、承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。11、完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置

昌都市妇女联合会内设行政机构3个，分别为:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科，办公室下设财务室。内设1个事业单位（正科级）为：妇女儿童服务中心。

昌都市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在昌都市妇联（属正科级行政机构）。

第二部分 昌都市妇女联合会2021年度

 部门决算公开明细表

 (见附件1-9)

第三部分 昌都市妇女联合会 2021年度

     部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年决算总收入889.09万元，较上年减少149.17万元，减少14.37％；总支出802.08万元，较上年减少22.17万元，减少2.69％，年末结转结余87.01万元。其中：基本支出结转17.78万元，项目支出结转结余69.23万元。

二、收入决算情况说明

2021年总收入为889.09万元，其中：财政拨款收入753.84万元，占总收入的84.79％；上年结转结余135.26万元，占总收入的15.21％；本年收入较上年减少149.17万元，减少14.37％，主要原因为：2021年我会新增6个项目，部分延续性项目预算较上年有所减少，结转减少，总体比去年减少。

三、支出决算情况说明

2021年总支出为802.08万元，较上年减少22.17万元，减少2.69％，主要原因为：根据工作实际情况，妇女专项业务经费等部分项目年底指标调减，支出较上年有所减少。

其中，一般公共服务支出670.58万元，社会保障和就业支出56.04万元，卫生健康支出23.32万元，住房保障支出52.15万元。结转和结余下年资金共计87.01万元，该部分资金主要由两部分组成：第一部分为基本支出结转资金17.78万元，主要是在职干部职工2021年终一次性奖金；第二部分为项目支出结转结余69.23万元，主要是妇女创业贴息资金、昌都市第二次妇女代表大会结转结余资金等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入753.84万元，较上年减少6.49％。主要原因为：为衔接预算一体化系统，结合工作实际，对当年未使用完的预算指标年底进行了调减，未进行结转，所以总体比去年减少。

2021年财政拨款支出802.08万元，较上年减少2.69％。主要原因为：根据工作实际情况，年底将当年暂未支付的预算指标进行调减，对确需使用的纳入2022年预算一体化系统进行编制并支出，所以当年支出较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出802.08万元，其中：基本支出431.26万元，占总支出数的53.77％，较上年增加80.87万元，增长23.08％，主要原因为：工资、社保等人员经费的支出有所增加；项目支出370.82万元，占总支出数的46.23％，较上年减少103.05万元，减少21.75％，主要原因为：根据工作实际情况，妇女专项业务经费等项目年底预算指标调减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出802.08万元，主要用于以下方面：工资福利支出374.3万元，占46.67％；商品和服务支出339.96万元，占42.38％（其中公用经费支出45.13，占商品和服务支出13.28％）；对个人和家庭的补助支出33.54万元，占4.18％（其中人员经费支出11.83，占对个人和家庭的补助支出35.27％）；资本性支出54.29万元，占6.77％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）670.58万元，占总支出的83.6％。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）295.52万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）115.95万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.57万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）254.88万元；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0.67万元。

2．社会保障和就业支出（类）56.04，占总支出的6.99％。

其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.47万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.23万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2.35万元。

3．卫生健康支出（类）23.32万元，占总支出的2.91％。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.52万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.8万元。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.15万元，占总支出的6.5％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我会“三公”经费预算数24.43万元，实际支出10.28万元，占预算的42.08%，支出较上年减少了2.92万元，减少22.16％。我会严格贯彻落实中央“八项规定”和市委、市政府关于加强“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费的支出。具体如下：

1．因公出国（境）费用：2021年与2020年均无此项预算安排及支出。

2．公务接待费预算数1.85万元，支出0.06万元，占预算的3.24%，共接待2批次，接待来宾12人次，支出较上年减少0.06万元，减少50％。主要原因为：根据实际情况，公务接待批次和人次较上年均有所减少。

3．公务用车购置及运行维护费预算数22.58万元，支出10.22万元，占预算的45.26%，全部是公务用车运行维护费用，无公务用车购置费，支出较上年减少2.86万元，减少21.89％。主要原因为：下乡调研次数较上年度有所减少，在保证完成各项工作的同时，严格控制公车运行维护费。2021年底我会公务用车编制3辆，实际为2辆，另外1辆车于2019年上交市财政，截至目前财政未下达车辆核销批复。

昌都市妇女联合会2021年“三公”经费情况表

单位：万元

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2021年昌都市妇联履行一般行政事业单位管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计547.21万元。其中，基本支出431.26万元，一般行政管理项目支出115.95万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；1．基本支出431.26万元，包括两部分；一部分是人员经费386.13万元，具体包括工资、津补贴及奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；二是公用经费45.13万元，具体包括办公费、水电及取暖费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待及公车运行维护费、工会经费、福利费等。2．一般行政管理项目支出115.95万元，主要是妇女专项业务经费、“三大节日”慰问、车辆保险、机关党建经费等项目支出。

七、政府采购情况说明

我会2021年度无政府采购货物、工程、服务的情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，土地、房屋及构筑物 48.26万元，占固定资产的 34.22%（其中，房屋 48.26万元，占固定资产的 34.22%） ； 通用设备73.07万元，占51.81 %（其中，车辆 2辆48.16 万元，占 34.15% ，为其他用车，无单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 ） ； 家具、用具、装具及动植物 19.69万元，占 13.96 % 。

九、预算绩效情况说明

1．部门整体绩效目标完成情况。按照年初制定的绩效目标，昌都市妇联对预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、信息公开等进行跟踪监控。通过对我会部门整体支出的绩效跟踪监控，促进全会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。2021年初纳入绩效目标管理的项目支出金额为449万元，调整追加55.54万元，年底指标调减194.57万元（其中93万元纳入2022年预算，编入预算一体化系统作为2021年结转项目需继续使用资金）年终纳入绩效目标管理的项目支出金额为310.05万元（不含上年结转），部门项目支出金额309.97万元（不含上年结转），完成率99.97％。市财政聘请的第三方对我会2021年度整体支出进行了绩效评价，得分83.83分，评定等级为“良”。按照财政要求，2021年我会还编制了《昌都市妇女联合会2021－2023年部门项目支出规划》，提早谋划、科学制定、合理使用，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效。

2．绩效评价管理工作稳步推进。认真贯彻落实财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。组织各科室对上一年度项目开展自评，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因，同时与本年度预算编制结合起来，进一步细化、调整预算绩效目标，实现绩效目标设定科学化。

十、债务情况说明

昌都市妇女联合会2021年无政府债务资金。

十一、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、机关运转经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电及取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等的支出。

六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

十、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 市妇联2021年部门决算公开表格（1-9）

西藏昌都市妇女联合会

                             2022年9月20日