目  录

第一部分  昌都市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、昌都市残疾人联合会决算单位构成

第二部分  昌都市残疾人联合会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市残疾人联合会概况

     一、主要职能

(一)深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实自治区党委、政府和市委、市政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定、组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

(二)密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(四)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(五)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标注化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)指导各县（区）残联的业务工作。

(十)完成市委、市政府和自治区残联业交办的其他任务。

     二、昌都市残疾人联合会决算单位构成

     2019年机构改革，核定市残联机关行政编制6名，副县级单位建制；市残疾人康复服务中心（市残疾人就业服务中心），正科级建制，核定事业编制5名；市残疾人托养服务中心，正科级建制，核定事业编制3名。目前，市残联实有人数行政7人、事业7人、机关后勤1人、公益性岗位2人、临时工2人。

    我会编制车辆2辆，实有车辆2辆，一辆为公务用车，车牌号藏BD0612；一辆为特殊业务用车，车牌号藏BC6779。

第二部分

昌都市残疾人联合会2021年度决算   明细表

(见附件1-9)

第三部分

 昌都市残疾人联合会2021年度

决算情况说明

在市委、市政府和市财政局的大力支持和领导下，我们认真执行了财政、财务制度，严格按照《会计法》的要求核算和监督，加强了资金的管理，行之有效地提高了各项资金的使用效率。2021年财政资金使用情况说明如下：

    一、单位定编制人数15人（行政编制7人，事业编制7人，机关后勤1人）.

    二、单位在职人员14人。

    三、收入情况:财政拨款收入9467883.38元，其中一般公共预算财政拨款收入9135883.38元，政府性基金预算财政拨款收入332000.00元。

    四、经费总支出:10615937.47元。（年末结转2467369.93元）。

    1、工资福利支出3107986.27元，其中基本工资570552.00元，津贴补贴1194598.50元，奖金3000元,伙食补助费61907.11元, 机关事业单位基本养老保险缴费330861.42元，职工基本医疗保险缴费113819.61元，公务员医疗补助缴费24545.53元,其他社会保障缴费72625.91元,住房公积金290855.00元,医疗费19500.00元，其他工资福利支出425721.19元。

    2、商品服务支出327041.29元，其中办公费98481.60元,手续费268.50元,电费3198.24元，邮电费17627.82元，差旅费44262.50元,会议费5000.00元 ,劳务费1500.00工会经费40272.00元,公务用车运行维护费113709.63元，其他商品和服务支出2721.00元。

    3、对家庭和个人的补助支出15138.00元，其中：生活补助11358.00元,其他对个人和家庭的补助3780.00元。

4、残疾人康复支出:1998942.80元。

5、残疾人就业和扶贫支出:2411933.32元。

    6、其他残疾人事业支出：989968.29元。

    7、政府性基金用于残疾人事业支出的彩票公益金支出：1764927.50元。

    五、固定资产总额为4760758.00元，其中房屋面积1998平方米，价值3950000.00元；车辆2辆，价值808308.00元；其他固定资产1个，价值2450.00元。

    六、2021年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）  

单位实有车辆2辆，编制数2辆。一般公务用车(政府采购车辆）车牌号藏B-D0612, 特殊业务用车（捐赠车辆）车牌号藏B-C6779。

昌都市残疾人联合会2021年“三公”经费情况表

单位：元

 第四部分

 名词解释(无）

附件2：2021年市残联部门决算公开明细表