目 录
第一部分昌都市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市残疾人联合会2026年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分昌都市残疾人联合会2026年度部门预算情况说明
第一部分
西藏昌都市残疾人联合会概况
一、主要职能
1.政策贯彻与规划实施：深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策，全面落实自治区党委、市委关于残疾人工作的决策部署。协助政府研究制定、精心组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用，为残疾人事业发展提供政策支持与方向指引。
2.权益维护与服务提供：密切联系残疾人，深入基层倾听他们的意见，精准反映残疾人需求，全心全意提供服务，全力维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，做残疾人权益的坚定捍卫者。
3.教育激励与精神弘扬：团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，积极践行社会主义核心价值观，鼓励他们为社会主义建设贡献力量，同时弘扬人道主义，大力宣传残疾人事业，促进社会对残疾人的理解、尊重、关心与帮助 ，消除社会偏见与障碍。
4.业务开展与环境改善：广泛开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，全面改善残疾人参与社会生活的环境和条件，助力残疾人更好地融入社会。
5.综合协调与指导交流：联系和指导各类残疾人社会组织，大力培养残疾人工作者；积极开展残疾人事业的对外交流与合作；指导各县（区）残联的业务工作，形成全市残疾人工作的合力。
二、西藏昌都市残疾人联合会组织架构与人员构成
根据昌委办〔2024〕60号文件，市残联机关人员编制8名，部门领导职数3名，党组书记、理事长1名，副理事长2名；内设机构科级领导职数4名。残联下属两个正科级建制、公益一类事业单位：
昌都市残疾人康复服务中心（挂昌都市残疾人就业服务中心牌子）：核定事业编制5名，科级领导职3名，负责制定和组织实施残疾人康复工作计划等，开展康复知识宣传普及、提供康复指导训练、管理残疾人就业相关事务等工作。
昌都市残疾人托养服务中心：核定事业编制3名，科级领导职数2名，主要为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人提供集中托养服务 。
此外核定机关后勤编制1名。
目前，市残联实有人数包含行政6人、事业5人、机关后勤1人，工人3人，此外还有志愿者1人、公益性岗位4人、临时工3人，社工10人，共同为残疾人事业贡献力量。
第二部分
西藏昌都市残疾人联合2026年度预算
明细表
（表格见附件1）
第三部分
西藏昌都市残疾人联合2026年度
预算情况说明
一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明
残疾人联合会2026年收入预算1529.3万元，其中：财政拨款收入1529.30万元。
其中：工资福利支出507.56万元；商品和服务支出66.66万元；对个人和家庭的补助2.63万元；项目支出952.45万元。
二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
1.工资福利支出：507.56万元；
2.商品和服务支出：66.66万元；
3.对个人和家庭的补助：2.63万元；
4.项目支出：952.45万元。
2026年一般公共预算收入1529.30万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1.工资福利支出：507.56万元；
2.商品和服务支出：66.66万元；
3.对个人和家庭的补助：2.63万元；
4.项目支出：952.45万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.工资福利支出：507.56万元。
基本工资：63.40万元；
津贴补贴：251.39万元；
年终一次性奖金：22.78万元；
机关事业单位基本养老保险缴费：51.52万元；
城镇职工基本医疗保险缴费：28.02万元；
公务员医疗补助缴费:2.98万元;
其他社会保障缴费：0.89万元；
住房公积金：38.64万元；
医疗费:4.50万元;
其他工资福利支出：43.45万元。
2.商品和服务支出：66.66万元。
办公经费：12万元；
水费：0.10万元；
电费：0.50万元；
邮电费：2.51万元；
差旅费：12.30万元；
委托业务费：2.30万元；
工会经费:6.27万元;
邮寄费：0.05万元；
维修（护）费：0.70万元；
公务接待费：0.50万元；
公务用车运行维护费：12.32万元；
食堂补助：9.60万元；
印刷费：0.50万元；
公务通讯补贴：2.40万元；
车辆保险：3.0万元；
其他商品和服务支出：1.61万元。
3.对个人和家庭补助支出：2.63万元。
其他生活补助:0.6万元;
医疗费补助（退休人员包干经费）：0.3万元；
其他对个人和家庭的补助：1.73万元。
4.项目支出：952.45元，其中：一般公共预算项目资金942.95万元，政府性基金项目资金9.5万元。
根据2026年本单位工作计划安排,全年预算项目共计10个项目,预算经费952.45万元,占全年预算支出的62.28%,其中:政府购买服务项目1个,政府采购项目1个,基本建设项目0个。
（1）残疾人托养服务中心机构运行维护费：491.72万元。主要用途：保障昌都市残疾人托养服务中心正常运转。计划负责为全市智力、精神和重度残疾人提供生活照料、康复养护、心理辅导、技能培训、文化娱乐、体育健身等公益性、综合性服务；全市其他残疾人托养服务机构和居家托养服务提供业务指导和人员培训。
（2）残疾人康复服务中心机构运行维护费：59.75万元。主要用途：保障昌都市残疾人康复服务中心正常运转。为残疾人提供康复服务；承担残疾人康复医疗、康复培训等综合康复工作；开展辅助器具评估适配工作，组织开展康复研究和康复应用技术推广工作；为残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导等服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助，为各类残疾人提供辅助器具适配服务。
（3）残疾人康复经费：148.88万元。主要用途：残疾人辅助器具、假肢材料等采购经费。建立完善残疾人康复服务体系，加强残疾人康复服务机构建设，实施重点康复项目，广泛开展康复服务，使残疾人普遍享有基本康复服务。
（4）残疾人就业扶贫：63.66万元。主要用途：开展残疾人创业扶持、奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，开展残疾人创业培训，做好残疾人推介、招聘工作。
（5）残疾人事业经费：57.89万元。主要用途：主要用于残疾人教育、就业、维权、预防、救助、宣传工作。
（6）慰问费：40万元。主要用途：开展“三大节日”、全国“助残日”、其余节日及基层调研时对残疾群体的慰问工作经费。
（7）党建经费：2.31万元。主要用途：“七一”表彰优秀党员、慰问困难党员、宣传教育、开展主题党日活动、专家授课经费、党建品牌建设经费。
（8）残疾人事业发展补助资金：39.5万元。主要用途：用于残疾人辅助器具采购、假肢矫形适配工作经费。
（9）公益性岗位补贴：20.81万元。主要用途：公益性每月岗位补贴、社保缴纳。
（10）机动经费：27.93万元。主要用途：主要用于职工年度内正常考核奖励、职务（职级）晋升增资、新增人员增资、公务员年终考核评优奖励、奖励工资补差、新批退休人员补缴社保金等增资事项。
三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出数为：576.85万元，其中：工资福利支出507.56万元；商品和服务支出66.66万元；对个人和家庭的补助2.63万元。
四、其他支出
无
五、年度收支预算情况总体说明
西藏昌都市残疾人联合会2026年度收入预算数为：1529.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1519.80万元，政府性基金预算拨款收入9.5万元。
西藏昌都市残疾人联合会2026年度支出预算数为：1529.30万元，其中：社会保障和就业支出1445.66万元，卫生健康支出35.5万元，住房保障支出38.64万元，其他支出9.5万元。
六、年度收入预算情况说明
西藏昌都市残疾人联合会2026年度收入预算数为：1529.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1519.80万元，政府性基金预算拨款收入9.5万元。
七、年度支出预算情况说明
西藏昌都市残疾人联合会2026年度支出预算数为：1529.30万元，其中：社会保障和就业支出1445.66万元，卫生健康支出35.5万元，住房保障支出38.64万元，其他支出9.5万元。
八、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
全年“三公”经费预算支出15.82万元（含项目经费中“三公”经费预算），其中：公车运行维护费15.32万元，公务接待费0.5万元，公务出国（境）经费0.00万元。
1.公务用车运行维护费
全年预算15.32万元，较上年支出减少3.85万元，减少25.13%，减少原因：减少了项目经费中的公务用车运行维护费。
2.公务接待费
全年预算0.5万元，较上年支出无增减。
3.公务出国（境）经费0.00万元。
藏公网安备 54212102000004号