目 录

第一部分  昌都市总工会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市总工会2025年度部门预算公开明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  昌都市总工会2025年度部门预算公开情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都市总工会概况

一、主要职能

（一）服务中心工作，努力发挥各级工会组织作用。认真贯彻落实党的路线方针政策；组织各级工会认真开展《西藏自治区实施《中华人民共和国防洪法》办法》等法律法规的宣传教育；把教育与关心民生紧密结合起来，深入困难企业、基层开展调查研究，与基层工会干部和职工群众一道积极探索企业脱困和困难职工帮扶长效机制。

（二）加强基层工会组织建设，扩大工会组织覆盖面。企业建立后各级工会组织主动登门宣讲工会法等法律法规，积极协调成立工会组织。

（三）积极发挥工会组织保障和改善民生重要作用。一是维护职工利益，大力推行工资集体协商机制。二是推广建立厂务公开、民主管理制度。三是健全机制，不断完善构建和谐劳动关系体制机制。

（四）广泛开展以“贴近基层、贴近职工、贴近实际”为主题的系列帮扶活动，着力在保障改善民生上下功夫。

（五）落实工会“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，积极开展职工职业技能培训、关心关爱女职工活动、女职工“两癌筛查”和困难职工帮扶救助等活动。

（六）关心干部职工身心健康。组织各级劳模、先进工作者和驻村、驻寺一线职工等群体参加疗休养活动。

（七）扎实开展以“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”为主要内容的“五送”活动。

（八）按照党在各个时期的主要任务，紧紧围绕经济建设这个中心，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以维护祖国统一和促进民族团结为己任，团结带领广大职工群众，大力开展劳动技能竞赛和技术创新、争创“安康杯优胜企业”等活动。

二、昌都市总工会部门单位构成

（一）机构及人员编制情况

1.市总工会现有3个职能科室：办公室（财务和资产管理部）、基层工作和法律保障部、劳动经济和宣教网络部（女职工办、经审办）。单位编制数15人，其中：行政编制9人，事业编制5人，工勤编制1人，实有干部职工15人。

2.市总工会实有干部职工15人，其中：县级领导5人，办公室1人，法保部2人，劳宣部2人，事业编制4人，工勤岗位1人。

3.车辆编制数3辆，年末实有数2辆。

第二部分

昌都市总工会2025年度预算明细表

（见附件）

第三部分

 昌都市总工会2025年度

预算情况说明

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市总工会2025年财政拨款收入预算为708.60万元，支出预算为708.60万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年度我单位一般公共预算财政拨款为636.53万元，2025年度总预算为708.60万元，财政拨款规模同比增加11.32%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年度财政拨款预算总额为708.60万元，预算支出数为708.60万元，其中：工资福利支出为520.43万元，占比重为73.44%；商品和服务支出为63.43万元，占比重为8.96%；对个人和家庭补助为4.97万元，占比重为0.70%；项目支出为119.77万元，占比重为16.90%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2025年度财政拨款预算为708.60万元，具体情况安排如下：

1.群众团体事务支出为553.87万元,其中行政运行(项) 453.18万元，工会事务为100.69万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费等支出（项）75.25万元，其中行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）55.38万元，公益性岗位补贴19.07万元，其他社会保障和就业支出0.8万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）37.94万元，其中：行政单位医疗（项）30.11万元，公务员医疗补助（项）5.13万元，其他行政事业单位医疗支出2.7万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.54万元。

三、2025年度一般公共预算情况说明

2025年度我单位一般公共预算为708.60万元，其中工资福利支出为520.43万元，商品和服务支出为63.43万元，对个人和家庭的补助为4.97万元,项目支出为119.77万元。

四、2025年度其他支出情况

我单位无其他支出

五、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度我单位财政预算收入为708.60万元，预算支出为708.60万元。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年度收入预算总额为708.60万元，其中：工资福利支出为520.43万元，占比重为73.44%；商品和服务支出为63.43万元，占比重为8.96%；对个人和家庭补助为4.97万元，占比重为0.70%；项目支出为119.77万元，占比重为16.90%。

七、2025年度支出预算情况说明 

2025年度我单位一般公共预算支出为708.60万元，其中：工资福利支出为520.43万元，商品和服务支出为63.43万元，对个人和家庭补助为4.97万元，项目支出为119.77万元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

（一）公款出国（境）费

2025年度我单位无出国（境）事项，无公款出国（境）费用支出。

(二)公务用车运行维护费

 2024年度，我单位公务用车运行维护费预算（行政运行）为14.60万元，2025年度我单位公务用车运行维护费预算（行政运行）为14.61万元。

（三）公务接待费用。

2024年度，我单位公务接待费为1.00万元，2025年度公务接待费预算为1.00万元，总体保持持平。

昌都市总工会2024年、2025年“三公”经费情况表

单位：万元

九、预算绩效管理情况说明（项目支出预算绩效）

根据全面实施预算绩效管理工作要求，我单位对2025年度一般公共预算项目支出严格进行项目申报、绩效目标申报，共有项目6个，共涉及资金119.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%，纳入预算绩效管理项目支出总额为119.77万元。占比100.00%（详见项目支出绩效信息表）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从昌都市财政单位取得的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

昌都市总工会2025年部门预算公开明细表、项目支出绩效信息表