目 录
第一部分 昌都市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市残疾人联合会2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 昌都市残疾人联合会2024年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市残疾人联合会概况
一、主要职能
1.深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实自治区党委、政府和市委、市政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定、组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。
2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标注化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
6.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
8.开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.指导各县（区）残联的业务工作。
10.完成市委、市政府和自治区残联业交办的其他任务。
二、组织架构
根据昌委室【2019】3号文件,市残联机关行政编制6名。部门领导职数2名,内设机构科技领导职数3名。残联下属事业单位改革关于昌都市残疾人联合会所属事业单位机构编制有关事项的请示报告,已报昌都市委机构编制委员会：一是保留事业单位昌都市残疾人康复服务中心（挂昌都市残疾人就业服务中心牌子）。正科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中：科级领导职数2名。二是新设立事业单位:昌都市残疾人托养服务中心,正科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名。三是机关后勤服务事业编制:机关后勤服务事业编制1名。
三、人员情况
行政编制6人，事业编制8人，机关后勤1人。实际在编15人，其中：行政在编6人，事业在编8人，机关后勤1人。援藏干部0人。
其他人员：
（1）退休1人，其中：行政编制1人，事业编制0人，机关后勤0人。
（2）生活补助人员6人，其中：公益性岗位4人，志愿者2人。
目前，市残联实有人数行政6人、事业8人、机关后勤1人、志愿者2人、公益性岗位4人、临时工3人。
我会编制车辆3辆，实有车辆4辆，三辆为公务用车，车牌号分别为藏BD0612和藏BY8625、藏BR5902(由中国残联赠送，编制未下达)；一辆为特殊业务用车，车牌号藏BC6779。
第二部分
昌都市残疾人联合会2024年度预算明细表
（表格见附件1）
第三部分
昌都市残疾人联合会2024年度预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
残疾人联合会2024年收入预算23044287.25元，其中：财政拨款收入23044287.25元。
其中：工资福利支出4487519.45元；商品和服务支出638343.80元；对个人和家庭的补助224424元；项目支出17694000元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
1、工资福利支出：4487519.45元；
2、商品服务支出：638343.80元；
3、对个人和家庭补助支出：224424.00元；
4、行政事业性项目支出7464000元。
2024年一般公共预算收入12814287.25元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、工资福利支出：4487519.45元；
2、商品服务支出：638343.80元；
3、对个人和家庭补助支出：224424.00元；
4、行政事业性项目支出7464000元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
(一）工资福利支出：4487519.45元。
基本工资：620900元；
津贴补贴：2188200元；
年终一次性奖金：219800元；
机关事业单位基本养老保险缴费：490100元；
城镇职工基本医疗保险缴费：266500元；
公务员医疗补助缴费:29700元;
其他社会保障缴费：11000元；
住房公积金：367600元；
医疗费:27000元;
其他工资福利支出：266719.45元。
（二）商品和服务支出：638343.80元。
办公经费：80000元；
水费：5000元；
电费：10000元；
邮电费：25440元；
取暖费：3000元;
差旅费：110000元；
会议费：3000元；
劳务费：23000元；
工会经费:60108.8元;
福利费：1000元；
公务接待费：3000元；
公务用车运行维护费：177000元；
其他商品和服务支出137795元。
（三）对个人和家庭补助支出：224424元。
生活补助:199824元;
其他对个人和家庭的补助支出：24600元。
（四）项目支出：17694000元，其中：一般公共预算项目资金7464000元，政府性基金项目资金10230000元。
根据2024年本单位工作计划安排,全年预算项目共计11个项目,预算经费17694000元,占全年预算支出的76.78%,其中:政府购买服务项目2个,政府采购项目2个,基本建设项目0个。
1、残疾人康复经费：2912000元。主要用途:以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的基本康复训练、辅助器具适配等。以及康复中心维护、直接用于康复工作的其他开支。
2、残疾人事业经费：1176000元。主要用途：残疾人教育、维权、预防、残疾人协会设立运行、直接开支残疾人事业的其他开支。
3、残疾人就业扶贫：900000元。主要用途：支持残疾人就业和保障残疾人生活及残疾人事业发展方面的支出。
4、节日慰问经费：500000元。主要用途：元旦、春节、藏历新年期间慰问一户多残和重度残疾人家庭。
5、机构运行维护费：700000元。主要用途：用于支持残疾人康复服务中心及托养服务中心日常运行维护（假肢车间设备维护；车间、病员食堂、病房、训练室、培训室等维护；劳务、物资搬运、维修、绿化、水电费、电梯维护费、残疾人康复服务中心院内残疾人洗碗中心厂房拆除、地面平整等费用）以及用于康复及托养工作的其他开支。
6、党建工作经费：36000元。主要用途：党建工作提供经费保障。
7、法律顾问：50000元。主要用途：用于支持开展残疾人业务相关的法律咨询服务。
8、残疾儿童康复救助资金：1190000元。主要用途：1.基本康复训练80人每人1.2万元：960000元；2听力残疾儿童助听器适配30人每人0.6万元：180000元；3.肢体矫治手术5人每人1万元：5万元，共计1190000元。
9、残疾人事业发展补助资金：580000元，包括1.听力残疾儿童助听器适配任务数30，资助标准0.3万元/户；2.辅助器具适配任务数100，资助标准0.15万元/户；3.残疾人文化服务任务数1，资助标准25万元/户。
10、扶残助残社会服务项目：5480000元。主要用途：为全市11个县区的残疾人开展康复、托养、就业、教育、文化、体育等服务，提高残疾人生活自理与社会参与能力，让广大残疾人享受优质服务。
11、推进基层残协改革和服务创新化建设项目：4170000元。主要用途：残联通过政府购买服务形式开展村（居）残协各项工作，开展村（社区）残疾人基本情况调查、党的方针政策、助残惠残政策等宣传、入户、走访、化解矛盾纠纷、解决残疾人诉求、组织残疾人参与文体活动活动、联系协调社会各界积极参与扶残助残等工作，同时接受上级残联的监督、检查与指导。
四、2024年“三公”经费预算情况说明
全年三公经费预算支出240000元（含项目经费中三公经费预算），其中：公车运行维护费237000元，公务接待费3000元，公务出国（境）经费0.00万元。
1、公务用车运行维护费
全年预算237000元，较上年支出增加93700元，增长39.04%，增加原因：车辆编制增加。
2、公务接待费
全年预算3000元，较上年支出减少8874.6元，减少74.74%。
3、公务出国（境）经费0.00万元。
全年预算0元，较上年支出增加0万元，增长0%，无增减。
五、2024年度收支预算情况总体说明
2024年度收支总预算23044287.25元。
六、2024年度收入预算说明
2024年度收入预算23044287.25元。
七、2024年度支出预算情况说明
2024年支出总预算23044287.25元。
西藏昌都市残疾人联合会
2024年2月5日
藏公网安备 54212102000004号