目  录

第一部分 昌都市工商联概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市工商联2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市工商联2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市工商联概况

一、主要职能

西藏昌都市工商业联合会（以下简称昌都市工商联），又称昌都市总商会，是昌都市党委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

工商联的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，坚持基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责。

（二）负责加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，教育引导非公有制经济人士维护祖国统一和民族团结、反对分裂，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

（三）参与昌都市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。开展调查研究，参与昌都市有关地方性法规、政府规章和政策的制定，协助推动落实有关政策措施。密切同我市非公有制经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议。

（四）负责畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平。负责做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，协助市党委统战部做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。

（五）发挥工商联的助手作用，协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务。

（六）加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（七）负责市工商联的组织建设和干部队伍建设，加强会员队伍建设。协助市委“两新”工委开展非公有制企业党建工作，加强对所属商会和会员企业党建、群团工作的指导。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

（八）积极促进行业协会商会改革发展，推动统战工作向商会组织有效覆盖，指导和推动商会组织依照法律法规和工商联章程制定商会章程。代表并维护会员的合法权益，参与协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

（九）引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。

（十）完成市党委、市人民政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、昌都市工商联预算单位构成

昌都市工商业联合会内设4个科室，无二级预算单位。

（一）办公室。主要负责机关运转工作和内外联系、综合协调；筹备组织重要会议，活动；承担机关文电、督查、信访、机要、保密、财务、档案、信息、内部信息、资产管理等工作；负责机关和所属事业单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部管理服务等工作；负责纪检、党风廉政工作；负责把控机关全方位的安全防范工作；负责总结撰写各科室的年计划呈党组会议决定。

（二）业务科。负责拟定并组织实施机关干部培训外出计划；负责推动、指导全市各级工商联、商（协）会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察工作和档案管理工作；负责昌都市工商联常委会、执委会（总商会理事会）自身建设和代表（理事）任期制建设有关工作；负责昌都市工商联（总商会）换届的组织人事工作，指导各县（区）工商联换届工作；配合有关部门做好直属会员、商协会的党建、群团工作；负责推动、指导商协会的改革发展，组织开展对各县（区）工商联和直属会员的评价工作；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作；负责组织直属会员单位党组织开展各项主题活动；

（三）信息培训中心。负责各类信息的收集、采编、整理、发布、更新工作；负责宣传党的路线、方针、政策，宣传非公有制企业的经验和代表人士的优秀事迹；负责协调和推动做好非公有制经济人士的思想政治工作；负责协助会党组落实意识形态工作责任制；负责联系新闻媒体，做好全区工商联系统新闻宣传报道工作，做好非公有制经济领域舆情引导和调研工作；负责组织、开展非公有制经济的教育培训、外出学习等工作；负责促进非公有制企业文化建设和诚信建设，承担非公有制文化企业的联系引导工作；负责指导地市工商联和会员单位的宣传教育工作；负责管理运行内部刊物和网站。

（四）非公有制企业维权服务中心。负责为非公有制企业提供法律咨询服务，承担对非公有制企业的法律知识宣传和教育培训；负责非公有制经济发展法治环境评价工作；负责推进商会仲裁调解工作；负责指导地市工商联法律工作；负责联系、指导、规划全区工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作；负责组织引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业和公益慈善事业；负责密切同非公有制企业和非公有制经济人士的联系，了解、掌握和反映他们的利益诉求，维护其合法权益。

昌都市单位编制人数：17人，其中行政编制人数7人，事业编制人数9人，机关后勤1人。单位实有人数19人，其中行政编制人数9人，事业编制人数9人，机关后勤1人。

2、其他人员。

（1）退休人员6人，其中：行政编制5人，事业编制0人，机关后勤1人。

（2）其他人员7人，其中：公益性岗位5人，志愿者2人。

第二部分

昌都市工商联2024年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市工商联2024年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达 2024 年部门预算经费指标的通知 》（昌财行指[2024]01号）文件精神，我会2024年年初部门预算经费共831.18万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入796.39万元，上年结转34.79万元；支出包括：一般公共服务支出644.37万元，社会保障和就业支出88.51万元，卫生健康支出45.85万元和住房保障支出52.45万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款796.39万元,比2023 年减少45.09万元，主要原因为：一是积极响应财政强化预算约束，并牢固树立过紧日子思想，厉行节约、反对铺张浪费的要求，压减了经费预算。二是2024年减少了办公楼维修项目经费15万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算当年拨款796.39万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出619.1万元，占77%；社会保障和就业支出88.51万元，占11%；卫生健康支出40.01万元，占3.49%；住房保障支出48.77万元，占5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为523.23万元。比2023年减少9.17万元，减少1.7%。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为95.87万元，比2023 年减少43.39万元，减少31%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为88.51万元，比2023 年增加20.08万元，增长30%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为23.48万元，比2023 年增加23.48万元，增长100%。主要是2023年公益性岗位补贴不由单位发放。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为35.35万元，比2023 年减少1.86万元，下降5%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.65万元，比2023 年减少0.3万元，下降0.65%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为48.77万元，比2023 年减少2.46万元，下降5%。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出700.52万元。其中：工资福利支出599.22万元；商品服务支出71.96万元；对个人和家庭补助支出29.35万元；上年结转34.79万元。

1.工资福利支出700.52万元包括：基本工资90.66万元，津贴补贴280.51万元，奖金30.93万元，社会保险缴费109.32万元，住房公积金48.77万元，医疗费3.42万元，其他工资福利支出35.61万元（其中休假探亲费28.96万元、个人取暖费4.08及机动性工资支出2.57万元）。

2.商品和服务支出71.96万元包括：办公费16.45万元，水电费3.95万元元，邮电费6.23万元，差旅费8万元，维（修）护费0.27，工会经费7.96万元，公务用车运行维护费12.89万元，其他商品和服务支出14.38万元。

3.对个人和家庭补助支出29.35万元包括：生活补助25.18万元，其他对个人和家庭补助支出4.17万元。

四、其他支出

项目经费95.87万元；其中工商联专项业务经费（非公经济扶持工作业务、非公企业动态工作调研、行业协会协调、光彩事业工作、非公经济党建工作、非公经济宣传教育培训）49.23万元，民族团结创建工作经费5.58万元，培训与会议经费（非公经济领域党的建设和经营能力提升培训、工商联执（常）委会、基层工商联主席会议）33.5万元；党建经费3.56万元；聘请法律顾问经费4万元。

五、年度收支预算情况总体说明

昌都市工商业联合会2024年度预算收入796.39万元，支出796.39万元，较上年度预算同比减少45.09万元，减少5%。其中基本支出收入700.52万元，支出700.52万元，较上年度减少1.71万元，减少0.2%。项目收入95.87万元，支出95.87万元，较上年度减少43.39万元，减少31%。

六、年度收入预算情况说明

昌都市工商联2024年年度预算安排总收入831.18万元，其中一般公共预算当年拨款收入796.39万元，上年结转34.79万元。

七、年度支出预算情况说明

昌都市工商联2024年年度预算基本支出700.52万元，其中：工资福利支出599.22万元；商品服务支出71.96万元；对个人和家庭补助支出29.35万元。项目支出95.87万元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年“三公”经费预算数为21.1万元，其中：因公出国（境）费1.83万元，公务用车购置0万元，公车运行费18.47万元，公务接待费0.8万元。“三公”经费预算比2023年增加2.13万元，增长11%，主要原因为：一是2023年年初我会未计划因公出国（境）费用，实际2023年度根据工作安排因公出国（境）1次，当年度无预算未支出结转到2024年做支出；二是自2023年我会加强与友好省市工商联的联系，结合2024年我会我会实际情况申请增加公务接待预算。

九、其他重要事项的情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金95.87万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金95.87万元。项目实行绩效目标管理10个，分别是（工作业务经费，资金49.23万元；民族团结创建工作经费5.58万元，培训与会议经费（非公经济领域党的建设和经营能力提升培训、工商联执（常）委会、基层工商联主席会议）33.5万元；党建经费3.56万元；聘请法律顾问经费4万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（我会2024年预算项目整合后变更为机构运行维护费）

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：项目支出绩效表

部门预算公开表