目 录
第一部分 共青团昌都市委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 共青团昌都市委员会2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 共青团昌都市委员会2024年度部门预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2024年度一般公共预算项目支出情况说明
五、2024年度收支预算情况总体说明
六、2024年度收入预算情况说明
七、2024年度支出预算情况说明
八、2024年“三公”经费预算情况说明（与上年比较）
第四部分 名词解释
第一部分
共青团昌都市委员会概况
一、主要职能
共青团昌都市委员会（以下称团市委）是市委领导下的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。
团市委的主要职责是：
（一）贯彻执行市委和团区委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。
（二）贯彻落实中央、自治区有关青少年工作方针、政策，拟定全市青少年事业发展规划；对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。
（三）参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施；处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。
（四）调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为市委、市政府制定相关政策提供决策依据。
（五）指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。
（六）围绕市委、市政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。
（七）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。
（八）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。
（九）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动——高原绿色希望工程”。
（十）负责市青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。
（十一）负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。
（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门单位构成
团市委下设3个科室，分别是:办公室、青年发展部（青联秘书处）、学校少年部（学联秘书处）；1个下属事业单位：昌都市青少年活动中心。
单位编制人数：16人。其中：行政编制人数9人，机关后勤服务事业编制人数1人，事业编制人数6人。
单位实有在职人员15人，行政编制在职职工8人，机关后勤服务事业编制人数1人，事业编制在职职工6人。
第二部分
共青团昌都市委员会2024年度预算明细表
（表格见附表）
第三部分
共青团昌都市委员会2024年度预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
我委2024年财政拨款收入1685.78万元，上年结转0万元，财政拨款总收入1685.78万元；2024年财政拨款支出为1685.78万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我委2024年一般公共预算当年财政拨款1685.78万元，2023年一般公共预算当年财政拨款1537.03万元，同比增长9.68%。
我委2024年一般公共预算当年财政拨款基本支出为536.06万元，2023年一般公共预算当年财政拨款基本支出为504.01万元，增长32.05万元，增长率为6.36%，增长的主要原因是2024年年初我委干职人数为15人，而2023年年初为14人，人员增长导致基本支出预算增长；我委2024年一般公共预算当年财政拨款项目支出为1149.72万元，2023年一般公共预算当年财政拨款项目支出为1033.03万元，增长116.69万元，增长率为11.30%，增长的主要原因是西部计划志愿者社保经费因社保基数的调整及人数的变动，较去年相比增长140.28万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年我委一般公共预算当年财政拨款总额为1685.78万元，其中：
1.工资福利支出预算为443.64万元，占比26.32%；
2.商品服务支出预算为61.62万元，占比3.66%；
3.对个人和家庭补助支出预算为30.81元，占比1.83%；
4.项目支出预算为1149.72万元，占比68.20%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
我委2024年度一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出为1685.78万元，占全部财政拨款支出的100%，包括：
1.基本支出
（1）工资福利支出：基本工资65.25万元，津贴补贴208.75万元，奖金22.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.04万元，职工基本医疗保险缴费26.12万元，公务员医疗补助3.5万元，其他社会保障缴费5.13万元，住房公积金36.03万元，医疗费2.7万元，其他工资福利支出25.29万元；
（2）商品和服务支出：办公费10万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费4万元，取暖费0.7万元，差旅费12.34万元，租赁费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.5万元，工会经费5.89万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费9.3万元，其他商品和服务支出16.09万元；
（3）对个人和家庭补助支出：生活补助27.06万元，其他对个人和家庭的补助3.75万元。
2.项目支出
项目支出，主要用于开展西部计划志愿者、未成年人、青少年和基层团组织建设等工作，共计14个项目，本年预算资金为1149.72万元，无上年结转资金，项目支出财政拨款总计1149.72万元，具体情况如下：
（1）宣传经费预算资金26.06万元；
（2）慰问费预算资金27.8万元；
（3）党建经费预算资金3万元；
（4）法律顾问预算资金2万元；
（5）培训与会议专项经费预算资金8.35万元；
（6）西部计划志愿者社保专项经费预算资金613.81万元；
（7）西部计划志愿者工作专项经费预算资金137.27万元；
（8）青少年活动中心工作预算资金14.10万元；
（9）预防青少年违法犯罪等工作经费预算资金10万元；
（10）市少工委工作经费预算资金111.92万元；
（11）冬夏令营活动预算资金22.33万元；
（12）青年发展规划工作专项经费预算资金133.08万元；
（13）团组织建设、县域改革建设、青年之家建设、热血青年爱国成才创业工程项目预算资金38万元；
（14）团市委档案事业工作项目预算资金2万元；
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
我委2024年度一般公共预算基本支出536.06万元，其中：
（一）工资福利支出443.64万元；
（二）商品和服务支出61.62万元；
（三）对个人和家庭的补助30.81万元。
四、2024年度一般公共预算项目支出情况说明
我委2024年度一般公共预算项目支出1149.72万元。具体如下：
（1）宣传经费预算资金26.06万元，包含青春昌都微信、微博、抖音、B站平台、青春之声建设，为青春昌都的正常运行提供技术及物质支持，使得青春昌都的影响力扩大，利用青春昌都的各个平台，传播正能量及汇报团组织的活动和维护费；藏东青年》刊物及团委工作手册经费，推动全团工作的开展，引导青年形成正确的思想认识，增强共青团的影响力。该项目预计支出26.06万元，预算支出率100%。
（2）慰问费预算资金27.8万元，在“三大节日”期间慰问昌都市全体在岗志愿者，生活困难、工作表现突出的团员青年，每人1000元，预计慰问278人。该项目预计支出27.8万元，预算支出率100%。
（3）党建经费预算资金3万元；用于支付各种党建学习报刊杂志、党建宣传工作、开展社区活动等费用。该项目预计支出3万元，预算支出率100%。
（4）法律顾问预算资金2万元，通过推行团市委法律顾问制度，让法律顾问主动上门提供法律服务，源头防范和依法化解矛盾纠纷。该项目预计支出2万元，预算支出率100%。
（5）培训与会议专项经费预算资金8.35万元；通过召开各类会议，为共青团事业健康发展和青少年健康成长做出贡献；通过教育培训，使广团干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，政治理论素养、群众工作能力、团的业务水平得到有效提升。该项目预计支出8.35万元，预算支出率100%。
（6）西部计划志愿者社保专项经费预算资金613.81万元，用于我市西部计划志愿者社保缴纳单位部分。该项目预计支出613.81万元，预算支出率100%。
（7）西部计划志愿者工作专项经费预算资金137.27万元，包含2024年第二十二批西部计划志愿者入昌经费,搭乘飞机从拉萨将志愿者安全接回昌都，并进行培训，为昌都的建设添砖加瓦；西部计划志愿者志愿活动经费,完成2024年志愿者各项会议、培训及志愿者各项活动，组织各种志愿活动，壮大志愿者队伍；团市委志愿者日常管理相关费用。该项目预计支出137.27万元，预算支出率100%。
（8）青少年活动中心工作预算资金14.10万元；用于扩大活动中心寒暑假兴趣班招生人数，丰富青少年的假期生活，开展形式多样的教育实践活动，同时建设维护青少年活动中心；用于活动中心日常管理工作及青志协工作经费。该项目预计支出14.10万元，预算支出率100%。
（9）预防青少年违法犯罪等工作经费预算资金10万元，用于预防青少年犯罪等活动及干部职工外出培训学习相关活动支出。该项目预计支出10万元，预算支出率100%。
（10）市少工委工作经费预算资金111.92万元，用于开展暑假培训班、各类少先队活动，丰富青少年的校外生活，开展形式多样的教育实践活动及少工委日常运转支出。该项目预计支出111.92万元，预算支出率100%。
（11）冬夏令营活动预算资金22.33万元；充实我市青少年的暑假、寒假生活，让更多的青少年能到援藏省市参观学习、开展手拉手交流活动。该项目预计支出22.33万元，预算支出率100%。
（12）青年发展规划工作专项经费预算资金133.08万元，用于青年教育、婚恋交友、就业创业、文化、社会融入与社会参与、发展工作经费及青年发展型城市建设、昌都市民族团结进步模范团组织、少先队创建经费。该项目预计支出133.08万元，预算支出率100%。
（13）团组织建设、县域改革建设、青年之家建设、热血青年爱国成才创业工程项目预算资金38万元；用于基层团组织建设、两新团组织建设、共青团县域试点改革、青年之家建设经费、“热血青年工程“工作经费。该项目预计支出38万元，预算支出率100%。
（14）团市委档案事业工作项目预算资金2万元；用于涉及档案室设备、耗材、档案室改造（购置档案柜、门）及档案整理、其他日常维护费用。该项目预计支出2万元，预算支出率100%。
五、2024年度收支预算情况总体说明
2024年度我委一般公共预算财政拨款收入总额为1685.78万元，预算支出分为基本支出536.06万元，项目支出1149.72万元，一般公共预算财政拨款支出共计1685.78万元。
六、2024年度收入预算情况说明
2024年度我委财政预算总收入为1685.785万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入1685.78万元，无上年结转收入。
七、2024年度支出预算情况说明
2024年度我委支出预算总额为1685.78万元，包含一般公共服务支出1553.31万元、社会保障和就业支出66.82万元、卫生健康支出29.62万元、住房保障支出36.03万元。
八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
（一）2024年我委“三公”经费财政预算为9.8万元，其中：
1.公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费预算9.3万元，公务用车购置费为0万元。
2.公务接待费预算0.5万元，预计2024年公务接待3批次，接待人数10人。
3.我委无因公出国（境）。
（二）2023年我委“三公”经费财政预算为14万元，其中：
1.公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费预算12万元，公务用车购置费为0元。
2.公务接待预算2万元，2023年公务接待2批次，接待人数5人。
3.我委无因公出国（境）。
2024年较2023年相比，“三公”经费预算减少4.2万元，减少了30%。我委严格控制“三公”经费支出，能俭则俭。
第四部分
名词解释
根据行政单位会计制度，对中国共产主义青年团西藏昌都市委员会2024年部门预算中相关名词解释如下：
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
藏公网安备 54212102000004号