目 录
第一部分昌都市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市残疾人联合会2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分昌都市残疾人联合会2023年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职责
(1)深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实自治区党委、政府和市委、市政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定、组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。
(2)密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
(3)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
(4)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
(5)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标注化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(6)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
(7)联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
(8)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(9)指导各县（区）残联的业务工作。
(10)完成市委、市政府和自治区残联业交办的其他任务。
(二)组织架构
根据昌委室【2019】3号文件,市残联机关行政编制6名。部门领导职数2名,内设机构科技领导职数3名。残联下属事业单位改革关于昌都市残疾人联合会所属事业单位机构编制有关事项的请示报告,已报昌都市委机构编制委员会：一是保留事业单位昌都市残疾人康复服务中心（挂昌都市残疾人就业服务中心牌子）。正科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制5名，其中：科级领导职数2名。二是新设立事业单位:昌都市残疾人托养服务中心,正科级建制，公益一类事业单位，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名。三是机关后勤服务事业编制:机关后勤服务事业编制1名。
（三）人员情况
行政编制7人，事业编制8人，机关后勤1人。实际在编16人，其中：行政在编7人，事业在编8人，机关后勤1人。援藏干部0人。
其他人员：
（1）退休0人，其中：行政编制0人，事业编制0人，机关后勤0人。
（2）生活补助人员3人，其中：公益性岗位2人，志愿者1人。
目前，市残联实有人数行政7人、事业8人、机关后勤1人、公益性岗位2人、志愿者1人、临时工2人。
我会编制车辆3辆，实有车辆3辆，两辆为公务用车，车牌号分别为藏BD0612和藏BY8625；一辆为特殊业务用车，车牌号藏BC6779。
第二部分
昌都市残疾人联合会2023年度预算
明细表
（表格见附件1）
第三部分
昌都市残疾人联合会2023年度
预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
残疾人联合会2023年收入预算23024124.21元，其中：财政拨款收入23024124.21元。
其中：工资福利支出5100324.31元；商品和服务支出571736.40元；对个人和家庭的补助25500元；项目支出17326563.5元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
1、工资福利支出：5100324.31元；
2、商品服务支出：571736.4元；
3、对个人和家庭补助支出：25500元；
4、行政事业性项目支出17326563.5元。
2023年一般公共预算收入23024124.21元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、工资福利支出：5100324.31元；
2、商品服务支出：571736.4元；
3、对个人和家庭补助支出：25500元；
4、行政事业性项目支出17326563.5元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
(一）、工资福利支出：5100324.31元。
基本工资：713800元；
津贴补贴：2473200元；
年终一次性奖金：251000元；
机关事业单位基本养老保险缴费：556100元；
城镇职工基本医疗保险缴费：302400元；
公务员医疗补助缴费:37100元;
其他社会保障缴费：11600元；
住房公积金：417100元；
医疗费:28800元;
职业年金缴费：40086.72元；
其他工资福利支出：269137.59元。
（二）、商品和服务支出：571736.4元。
办公经费：21828.4元；
水费：8139元；
电费：23000元；
邮电费：21060.元；
取暖费：8572元;
差旅费：150000元；
劳务费：33676；
工会经费:64354.4元;
会议费：3150.00元；
公务接待费：11874.6元；
公务用车运行维护费：120000元；
其他商品和服务支出106082元。
（三）、对个人和家庭补助支出：25500元。
生活补助:6000元;
其他对个人和家庭的补助支出：19500元。
（四）、项目支出：根据2023年本单位工作计划安排,全年预算项目共计13个项目,预算经费17326563.5元,占全年预算支出的75.25%,其中:政府购买服务项目0个,政府采购项目2个,基本建设项目0个。
1、残疾人康复经费：9059805.5元，其中年初预算4154000元，结转结余4905805.5元。主要用途:以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的基本康复训练、辅助器具适配等。以及康复中心维护、直接用于康复工作的其他开支。
2、综合治理工作经费：76000元，其中：年初预算76000元。主要用途：开展综合治理工作提供经费保障。
3、精神文明工作经费：14400元，其中：年初预算14400元。主要用途：精神文明工作提供经费保障。
4、安全生产工作经费：19500元，其中：年初运算19500元。主要用途：安全生产工作提供经费保障。
5、党风廉政工作经费：10000.00元。主要用途：党风廉政工作提供经费保障。
6、残疾人就业扶贫：1891840元，其中:年初预算898000元，上年结转结余993840元。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活及残疾人事业发展方面的支出。
7、三大节日慰问经费：400000.00元。主要用途：元旦、春节、藏历新年期间慰问一户多残和重度残疾人家庭。
8、车辆保险：23300元，其中：年初预算23300元。主要用途：购买车辆各类保险，维护车辆日常运行。
9、残疾人事业经费：600000元，其中：年初预算500000.00元，上年结转结余100000元。主要用途：残疾人教育、维权、预防、残疾人协会设立运行、直接开支残疾人事业的其他开支。
10、党建工作经费：10000元。主要用途：党建工作提供经费保障。
11、残疾人事业发展补助资金：371900元，包括残疾人事业发展补助资金：（一般公共预算项目质保金）21900元和残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）资金350000元。主要用途：为开展残疾人基本康复服务项目年度工作、残疾人配置辅助器具、肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务提供经费保障。
12、残疾人事业发展资金：378218元，其中年初预算0元，上年结转结余378218元。主要用途：为社区康复服务项目、机构康复服务项目提供经费保障。
13、中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金：4540000元，包括中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金4000000元和残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）540000元。主要用途：1、附属配套改造项目为50%（200万元）用于水电线路改善、绿化、消防、监控等完完善服务用房基础功能和无障碍设施建设改造等；2、业务设备购置为50%（200万元）用于康复专业训练功能设备、康复业务开展相关设备、康复治疗人员体育文化娱乐设施、辅助性就业培训业务等设施设备；3、为全市30名听力残疾儿童适配助听器，为其更好地融入社会生活提供坚实的物质保障。
四、2023年“三公”经费预算情况说明
全年三公经费预算支出155714.6元（含项目经费中三公经费预算），其中：公车运行维护费143300元，公务接待费11874.6元，公务出国（境）经费0.00万元。
1、公务用车运行维护费
全年预算126238.09元，较上年支出增加17061.91元，增长13.52%，增加原因：车辆编制增加。
2、公务接待费
全年预算11874.6元，较上年支出减少8000.4元，减少40.25%。
3、公务出国（境）经费0.00万元。
全年预算0元，较上年支出增加0万元，增长0%，无增减。
五、2023年度收支预算情况总体说明
2023年度收支总预算23024124.21元。
六、2023年度收入预算说明
2023年度收入预算23024124.21元。
七、2023年度支出预算情况说明
2023年支出总预算23024124.21元。
藏公网安备 54212102000004号