目 录

第一部分昌都市总工会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市总工会2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市总工会2023年度部门预算情况说明

第一部分

 昌都市总工会概况

一、 主要职能

（一）服务中心工作，努力发挥各级工会组织作用。认真贯彻落实党的路线方针政策和党的民族区域自治政策；组织各级工会认真开展《西藏自治区实施（中华人民共和国工会法）办法》等法律法规的宣传教育；把教育与关心民生紧密结合起来，深入困难企业、农民工施工地调查研究，与基层工会干部和职工群众一道积极探索企业脱困和困难职工帮扶脱贫长效机制。

（二）始终坚持企业建到哪里，哪里有工人那里就是我们的工作重点的原则，企业建立后各级工会组织主动登门宣讲工会法等法律法规，积极协调成立工会组织。

（三）积极发挥工会组织保障和改善民生重要作用。一是维护职工利益，大力推行工资集体协商机制。二是推广建立厂务公开、民主管理制度。三是健全机制，不断完善构建和谐劳动关系的保障。

（四）广泛开展以“贴近基层、贴近职工、贴近实际”为主题的系列帮扶活动，着力在保障改善民生上下功夫。

（五）重点开展三大节日送温暖慰问，积极开展职工职业技能培训，开展大病救助、金秋助学，女职工“关爱行动”、“女职工两癌筛查”和企业困难职工子女就学二次救助等活动

（六）关心干部职工身心健康。组织劳模、优秀职工和驻村、驻寺先进工作者疗休养。

（七）扎实开展以“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”为主要内容的“五送”活动。

（八）按照党在各个时期的主要任务，紧紧围绕经济建设这个中心，以维护祖国统一和促进民族团结为己任，团结带领广大职工群众，大力开展“增产节约”、“社会主义劳动竞赛”、“建功立业劳动竞赛和经济技术创新”、争创“安康杯优胜企业”等活动.

二、 昌都市总工会部门单位构成

（一）机构及人员编制情况

1.市总工会现有3个职能科室：办公室、法保部、组宣部。单位编制数15人，其中：行政编制9人，事业编制5人，工勤编制1人，实有干部职工16人。

2.市总工会实有干部职工16人，其中：县级领导6人，办公室4人，法保部1人，组宣部1人，事业5人，工勤1人）。

3.车辆编制3辆，年末实有数2辆。

第二部分

昌都市总工会2023年度预算明细表

（见附件）

第三部分

昌都市总工会2023年度

预算情况说明

 一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市总工会2023年财政拨款收入预算为771万元，支出预算为771万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2022年度我单位预算为675.40万元，2023年度总预算为771万元，财政拨款规模同比增长14.15%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年度财政拨款预算总额为771万元，预算支出为771万元。其中工资福利支出为572.14万元，占比重为74.21%；商品和服务支出为71.65万元，占比重为9.3%；对个人和家庭补助为5.05万元，占比重为0.65%；项目支出为122.16万元，占比重为15.84%。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    2023年度财政拨款预算为771万元，具体情况安排如下：

    1.群众团体事务支出为582.27万元,其中行政运行(项) 460.11万元，工会事务为122.16万元。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费等支出（项）109.78万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）36.32万元，其中：行政单位医疗（项）30.91万元，公务员医疗补助（项）5.41万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.63万元。

三、2023年度一般公共预算情况说明

2023年度我单位一般公共预算为771万元，其中工资福利支出为572.14万元，商品和服务支出为71.65万元，对个人和家庭的补助为5.05万元,项目支出为122.16万元。

四、2023年度其他支出情况

我单位无其他支出

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年度我单位预算收入为711万元，预算支出为711万元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年度收入预算总额为711万元。其中工资福利支出为572.14万元，占比重为74.21%；商品和服务支出为71.65万元，占比重为9.3%；对个人和家庭补助为5.05万元，占比重为0.65%；项目支出为122.16万元，占比重为15.84%。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年度我单位一般公共预算支出为711万元，其中工资福利支出为572.14万元，商品和服务支出为71.65万元，对个人和家庭的补助为5.05万元,项目支出为122.16万元。

    八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

（一）公款出国（境）费

2023年度我单位无出国（境）事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

 2023年度，公务用车运行维护费预算（行政运行）为14.66万元，2022年度我单位公务用车运行维护费预算（行政运行）为16.07万元。

（三）公务接待费用。

2023年度公务接待费为2万元， 2022年度公务接待费预算为2万元。

昌都市总工会2022年、20223年“三公”经费情况表

单位：万元

  昌都市总工会2023年度部门预算公开表、项目支出绩效目标表