目 录
第一部分 昌都市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 昌都市妇女联合会2023年度部门预算明细表
一、 财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 昌都市妇女联合会2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市妇女联合会概况
一、主要职能
昌都市妇女联合会（简称昌都市妇联）是中共昌都市委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。昌都市妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：
1.围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
2.调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。
3.指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。
5.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。
6.承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。
二、部门预算单位构成
昌都市妇联机关内设3个机构，分别为:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科。
昌都市妇联内设事业单位1个，妇女儿童服务中心。
单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人。
单位实有人数：32人。其中：在职人员15人，退休17人。
昌都市妇女联合会2023年部门预算汇编为独立核算单位1户，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，没有纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
昌都市妇女联合会
2023年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
昌都市妇女联合会
2023年度部门预算情况说明
一、2023年度部门收支总表情况说明
2023年收支总预算1010.93万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，较2022年收支总预算1031.98万元，减少了21.05万元,减幅2.04%。
主要是：一般公共服务支出886.71万元，较2022年一般公共服务支出911.35万元，减少了24.64万元, 减幅2.71%，主要是上年结转项目支出拨款的减少。
社会保障和就业支出52.19万元，较2022年社会保障和就业支出53.78万元，减少了1.59万元，减幅2.96%；卫生健康支出32.89万元，较2022年卫生健康支出30.53万元，增加了2.36万元，增幅7.73%；住房保障支出39.14万元，较2022年住房保障支出36.32万元，增加了2.82万元，增幅7.76%。上述增加原因为干部职工调资增资均有所增加。
二、2023年度部门收入总表情况说明
昌都市妇联2023年收入预算1010.93万元，均为一般公共预算拨款收入1010.93万元，占比100%。
三、2023年度部门支出总表情况说明
昌都市妇联2023年支出预算1010.93万元，其中：基本支出538.52万元，占比53.27%；项目支出472.42万元，占比46.73%。
四、2023年财政拨款收支总表情况说明
昌都市妇联2023年财政拨款收支总预算1010.93万元，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出886.71万元、社会保障和就业支出 52.19万元、卫生健康支出32.89万元、住房保障支出 39.14万元。
五、2023年一般公共预算支出表情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
昌都市妇联2023年一般公共预算当年拨款1010.93万元,比2022年预算拨款1,031.98万元，减少了21.05万元。主要原因：2021年结转项目支付拨款减少、市妇联“三八”巾帼园林日常管理与维护费0.51万元、市妇联“三支一扶”人员经费3.74万元减少，2023年不再有以上项目预算拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
昌都市妇联一般公共服务支出 886.71万元，占比87.72%；社会保障和就业支出 52.19万元，占比5.16%；卫生健康支出 32.89元，占比3.25%；住房保障支出 39.14万元，占比3.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算414.30万元，基本支出414.30万元，主要用于工资性支出325.88万元，其他社会保险缴费0.83万元，工资福利支出23.97万元、对个人和家庭的补助4.66万元、商品和服务支出48.65万元、其他商品和服务支出1.44万元、工会经费6.16万元、在职干部职工体检费2.7万元。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为211.88万元，项目支出211.88万元，分别是妇女专项业务183.35万元、市妇联聘请法律顾问5万元、市妇联各类会议工作经费3.37万元、市妇联治理建设经费（综治、党风廉政、精神文明、安全生产）4万元、市妇联“三大节日”慰问经费8.6万元、市妇联公车保险2.79万元、市妇联党建经费4.78万元。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为260.53万元，项目支出260.53万元，分别是“乡村振兴巾帼行动之美丽家园”工作专项经费42.88万元、2022年结转家庭教育工作经费1万元、2022年结转尼姑工作经费2.17万元、市妇联家长学校建设及家庭教育培训工作44.17万元、实施妇女儿童发展规划工作56.98万元、七夕活动2万元、尼姑工作经费10万元、《昌都妇女》杂志专项33.22万元、全市巾帼志愿者队伍建设和巾帼宣讲团保障6万元、两新组织建设工作20万元、基层妇联干部培训经费25.7万元、市妇联婚姻家庭纠纷预防化解工作经费14.38万元、市妇联寻找各类优秀家庭活动经费2.04万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.19万元，比2022年预算数48.43万元，增加了3.76万元，增幅7.76%，主要用于由单位缴纳在职干部职工的基本养老保险费。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为28.38万元，比2022年预算数26.33万元，增加了2.05万元，增幅7.79%，主要用于由单位缴纳单位在职干部职工的基本医疗保险费。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.51万元，比2022年预算数4.2万元，增加了0.31万元，增幅7.38%，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助费。
7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2023年预算数为39.14万元，比2022年预算数36.32万元，增加了2.82万元，增幅7.76%，主要用于由单位缴纳在职干部职工的住房公积金。
六、2023年一般公共预算基本支出表情况说明
2023年一般公共预算基本支出538.52万元，其中：人员经费482.26万元，主要包括：工资福利支出477.6万元（基本工资72万元、津贴补贴225.84万元、奖金24.82万元、机关事业单位养老保险缴费52.19万元、职工基本医疗保险缴费28.38万元、公务员医疗补助4.51万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.83万元、住房公积金39.14万元、医疗费（体检费）2.7万元、其他工资福利支出27.19万元（个人取暖费3.22万元、未休假补助及包干经费23.97万元）；对个人和家庭的补助4.66万元（生活补助1.2万元、其他对个人和家庭的补助3.46万元）。
公用经费56.25万元，主要包括：商品和服务支出（办公费13.21万元、水费0.48万元、电费1.12万元、邮电费2.63万元、取暖费0.7万元、差旅费5万元、会议费0.25万元、、公务接待费0.35万元、工会会费6.16万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费11.6万元、其他商品和服务支出14.74万元）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为14.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务车运行费14.38万元，公务接待费0.35万元。2023年“三公”经费预算（不含项目支出）比2022年减少4.9万元，压缩24.96%，主要原因是一方面按照相关要求逐年递减“三公”经费，另一方面我会进一步加强“三公”经费管理，节约开支。
2023年因公出国（境）0团组、0人，后期按照部门需求再做申请；公务用车购置0辆（我会车辆编制3辆，实有在编2辆）；公务接待根据实际接待工作情况（工作组人数及频率）及现有经费情况开展公务接待费工作。
2023年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年昌都市妇联行政运行经费暨公用经费56.25万元，办公费13.21万元、水费0.48万元、电费1.12万元、邮电费2.63万元、取暖费0.7万元、差旅费5万元、会议费0.25万元、公务接待费0.35万元、工会会费6.16万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费11.6万元、其他商品和服务支出14.74万元。较2022年公用经费54.37万元，增加1.88万元，增长了3.46%，主要是按照人员经费的比例自动生成。
（二）政府采购情况说明。
无
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，本单位共有车辆2辆，为其他用车，主要是公务用途的车辆，单位价值50万元以上通用设备2辆。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目18个（不含上年结转项目），涉及资金475.99万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金475.99万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无。
（六）政府债务情况。
无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署以及市委、市政府部署安排的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
藏公网安备 54212102000004号