目  录

 

第一部分  共青团昌都市委员会概况

    一、主要职能

    二、部门单位构成

第二部分  共青团昌都市委员会2023年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

    六、政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、部门收支总表

八、部门收入总表

    九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  共青团昌都市委员会2023年度部门预算情况说明

    一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

    二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

    三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

    四、2023年度一般公共预算项目支出情况说明

    五、2023年度收支预算情况总体说明

    六、2023年度收入预算情况说明

    七、2023年度支出预算情况说明

八、2023年“三公”经费预算情况说明（与上年比较）

第四部分  名词解释

第一部分

共青团昌都市委员会概况 

一、主要职能

    共青团昌都市委员会（以下称团市委）是市委领导下的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

团市委的主要职责是：

（一）贯彻执行市委和团区委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

（二）贯彻落实中央、自治区有关青少年工作方针、政策，拟定全市青少年事业发展规划；对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施；处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

（四）调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为市委、市政府制定相关政策提供决策依据。

（五）指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

（六）围绕市委、市政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。

（八）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

（九）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动——高原绿色希望工程”。

（十）负责市青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。

（十一）负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

    团市委下设3个科室，分别是:办公室、青年发展部（青联秘书处）、学校少年部（学联秘书处）；1个下属事业单位：昌都市青少年活动中心。

单位编制人数：16人。其中：行政编制人数9人，机关后勤服务事业编制人数1人，事业编制人数6人。

单位实有在职人员14人，行政编制在职职工8人，机关后勤服务事业编制人数1人，事业编制在职职工5人。

 

第二部分

 共青团昌都市委员会2023年度预算明细表

（表格见附表1-10）

 

第三部分

共青团昌都市委员会2023年度

预算情况说明

  一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

我委2023年财政拨款收入1519.032672万元，上年结转18万元，财政拨款总收入1537.032672万元；2023年财政拨款支出为1537.032672万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我委2022年一般公共预算当年财政拨款1302.676535万元，2023年一般公共预算当年财政拨款1537.032672万元，同比增长17.99%。 

我委2023年一般公共预算当年财政拨款基本支出为504.006628万元，2022年一般公共预算当年财政拨款基本支出为472.040535万元，增长31.966093万元，增长率为6.77%，增长的主要原因是2023年在职干部职工提高了西藏特殊津贴补贴标准及基本工资标准，工资有所增长；我委2023年一般公共预算当年财政拨款项目支出为1033.026044万元，2022年一般公共预算当年财政拨款项目支出为830.636万元，增长202.390044万元，增长率为24.37%，增长的主要原因是2023年新增了青年发展规划工作专项经费，并且市少工委工作经费以及西部计划志愿者社保专项经费和西部计划志愿者工作经费较去年有所增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年我委一般公共预算当年财政拨款总额为1537.032672万元，其中：

1.工资福利支出预算为421.520068万元，占比27.42%；

2.商品服务支出预算为59.97656万元，占比3.90%；

3.对个人和家庭补助支出预算为22.51元，占比1.46%；

    4.项目支出预算为1033.026044万元，占比67.21%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我委2023年度一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出为1537.032672万元，占全部财政拨款支出的100%，包括：

1.基本支出

（1）工资福利支出：基本工资62.74万元，津贴补贴201.29万元，奖金22万元，个人取暖费3.0072万元机关事业单位基本养老保险缴费46.29万元，城镇职工基本医疗保险缴费25.17万元，公务员医疗补助3.61万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金34.72万元，医疗费2.52万元，其他工资福利支出19.342868万元；

（2）商品和服务支出：办公费5万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费2万元，取暖费0.7万元，差旅费10.2万元，租赁费1万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费5.43316万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费9.5015万元，公务通讯补贴2.5万元，食堂补助16.32万元，其他商品和服务支出1.5219万元；

（3）对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出12.31万元，其他对个人和家庭的补助10.2万元。

2.项目支出

项目支出，主要用于开展西部计划志愿者、未成年人、青少年和基层团组织建设等工作，共计22个项目，本年预算资金为1033.026044万元。其中有2个项目上年结转资金共计18万元，项目支出财政拨款总计1015.026044万元，具体情况如下：

（1）团市委治理建设专项经费预算资金8万元；

（2）团组织建设工作经费预算资金20万元；

（3）团市委基层党建工作经费预算资金2万元；

（4）团市委档案事业专项经费预算资金2万元，上年结转资金12.285万元；

    （5）青年之家建设经费预算资金10万元；

（6）“热血青年”工程工作经费预算资金8万元；

（7）团市委聘请法律顾问专项经费预算资金2万元；

（8）团市委各项会议、培训费预算资金8.345万元，上年结转资金5.715万元；

（9）“三大节日”慰问金预算资金26万元；

（10）团市委车辆保险费预算资金2.5万元；

（11）西部计划志愿者社保专项经费预算资金473.526044万元；

（12）西部计划志愿者工作经费预算资金152.636万元；

（13）青年创新创业大赛经费预算资金30万元；

（14）青创空间运营经费预算资金40.49万元；

（15）预防青少年违法犯罪工作经费预算资金10万元；

（16）未成年人保护工作经费预算资金7万元；

（17）市少工委工作经费预算资金54.9095万元；

（18）夏冬令营活动工作经费预算资金32.6195万元；

（19）青少年活动中心工作经费预算资金16.2万元；

（20）青春昌都微信、微博、抖音、B站平台、青春之声建设和维护费预算资金18.8万元；

（21）《藏东青年》刊物及团委工作手册经费预算资金10万元。

（22）青年发展规划工作经费预算资金80万元。

三、 2023年度一般公共预算基本支出情况说明

我委2023年度一般公共预算基本支出504.006628万元，其中：

（一）工资福利支出421.520068万元；

（二）商品和服务支出59.97656万元；

（三）对个人和家庭的补助22.51万元。

四、 2023年度一般公共预算项目支出情况说明

我委2023年度一般公共预算项目支出1033.026044万元（含上年结转18万元）。具体如下：

（1）团市委治理建设专项经费预算资金8万元，包含党风廉政建设工作，明确党风廉政建设工作方向及年度目标任务，层层签订目标责任书，落实责任，量化目标任务，制定考核办法，切实增强党风廉政建设工作的目标性和可操作性，推动我委党风廉政建设工作有序有效开展；安全生产工作经费，建立健全安全生产责任制和各项规章制度，做好安全宣传教育；精神文明建设与创文工作经费，开展志愿服务活动、核心价值观教育实践活动等精神文明建设活动，创建文明城市；社会治安治理工作经费，建立健全制度，加大法制宣传工作，加强内部治安，加强反对分裂斗争的措施，推动全市精神文明建设。该项目预计支出8万元，预算支出率100%。

（2）团组织建设工作经费预算资金20万元，用于共青团组织建设工作，为下级单位下拨团委活动经费，支持其团组织建设，为两新团组织创建示范点，用于各县（区）、乡（镇）、村（居）两新团组织标准化建设上墙，组织两新组织团支部书记学习培训及日常组织活动。该项目预计支出20万元，预算支出率100%。

（3）团市委基层党建工作经费预算资金2万元，用于支付各种党建学习报刊杂志、党建宣传工作、开展社区活动等费用。该项目预计支出2万元，预算支出率100%。

（4）团市委档案事业专项经费预算资金2万元，上年结转资金12.285万元，结转去年尚未完成的档案管理工作产生的费用，并用于购置档案整理专用档案盒、档案归档章、档案整理外包等。该项目预计支出14.285万元，预算支出率100%。

（5）青年之家建设经费预算资金10万元，用于创建青年之家基层团组织建设示范点，宣传党的路线、方针、政策，宣传青年工作和青年典型，教育鼓舞青年，为青年服务。该项目预计支出10万元，预算支出率100%。

（6）“热血青年”工程工作经费预算资金8万元，用于完善创业服务体系，提升创业教育水平，搭建青年创业平台。该项目预计支出8万元，预算支出率100%。

（7）团市委聘请法律顾问专项经费预算资金2万元，通过推行团市委法律顾问制度，让法律顾问主动上门提供法律服务，源头防范和依法化解矛盾纠纷。该项目预计支出2万元，预算支出率100%。

（8）团市委各项会议、培训费预算资金8.345万元，上年结转资金5.715万元，结算去年各项会议所产生的费用，并对团干部和少先队辅导员等进行培训，加强青年思想建设，强化权益保障。该项目预计支出14.06万元，预算支出率100%。

（9）“三大节日”慰问金预算资金26万元，在“三大节日”期间慰问昌都市全体在岗志愿者，优秀贫困团员，每人1000元，预计慰问260人。该项目预计支出26万元，预算支出率100%。

（10）团市委车辆保险费预算资金2.5万元，完成我委2辆公务用车的保险缴费，保障我委公务用车正常运行，保障安全交通。该项目预计支出2.5万元，预算支出率100%。

（11）西部计划志愿者社保专项经费预算资金473.526044万元，用于我市西部计划志愿者社保缴纳单位部分。该项目预计支出473.526044万元，预算支出率100%。

（12）西部计划志愿者工作经费预算资金152.636万元，包含2023年我委新到岗西部计划志愿者入昌经费,我市第二十一批西部计划志愿者搭乘飞机从拉萨将志愿者安全接回昌都经费，并对其进行培训，为昌都的建设添砖加瓦；西部计划志愿者志愿活动经费,完成2023年志愿者各项会议、培训及志愿者各项活动，组织各种志愿活动，壮大志愿者队伍；团市委志愿者日常管理相关费用。该项目预计支出152.636万元，预算支出率100%。

（13）青年创新创业大赛经费预算资金30万元，我委将借助此项目营造全市重视支持青年创业的良好氛围，为各族各界青年创新创业搭建广阔平台，鼓励和支持我市各族各界青年走在大众创业、万众创新前列。该项目预计支出30万元，预算支出率100%。

（14）青创空间运营经费预算资金40.49万元，完成青创空间的宣传，辅助青创空间建设维护等工作，推动青创空间的发展，提升我市创业服务水平。该项目预计支出40.49万元，预算支出率100%。

（15）预防青少年违法犯罪工作经费预算资金10万元，用于预防青少年犯罪等活动及干部职工外出培训学习相关活动支出。该项目预计支出10万元，预算支出率100%。

（16）未成年人保护工作经费预算资金7万元，用于未成年人保护宣传等活动。该项目预计支出7万元，预算支出率100%。

（17）市少工委工作经费预算资金54.9095万元，用于开展暑假培训班、各类少先队活动，丰富青少年的校外生活，开展形式多样的教育实践活动及少工委日常运转支出。该项目预计支出54.9095万元，预算支出率100%。

（18）夏冬令营活动工作经费预算资金32.6195万元，充实我市青少年的暑假、寒假生活，让更多的青少年能到援藏省市参观学习、开展手拉手交流活动。该项目预计支出32.6195万元，预算支出率100%。

（19）青少年活动中心工作经费预算资金16.2万元，用于扩大活动中心寒暑假兴趣班招生人数，丰富青少年的假期生活，开展形式多样的教育实践活动，同时建设维护青少年活动中心。该项目预计支出16.2万元，预算支出率100%。

（20）青春昌都微信、微博、抖音、B站平台、青春之声建设和维护费18.8万元，上年结转资金2.4万元，为青春昌都的正常运行提供技术及物质支持，使得青春昌都的影响力扩大，利用青春昌都的各个平台，传播正能量及汇报团组织的活动。该项目预计支出18.8万元，预算支出率100%。

（21）《藏东青年》刊物及团委工作手册经费10万元，用于推动全团工作的开展，引导青年形成正确的思想认识，增强共青团的影响力。该项目预计支出10万元，预算支出率100%。

（22）青年发展规划工作经费10万元，用于开展促进全市青年发展进步的一系列青年实事举措，着力完善我市青年发展政策体系和工作机制,引领广大青年锚定“四件大事”“四个确保”,积极投身“四个创建”、“四个走在前列”伟大实践。该项目预计支出10万元，预算支出率100%。

    五、2023年度收支预算情况总体说明

    2023年度我委一般公共预算财政拨款收入总额为1537.032672万元，预算支出分为基本支出504.006628万元，项目支出1033.026044万元，一般公共预算财政拨款支出共计1537.032672万元。

    六、2023年度收入预算情况说明

2023年度我委财政预算总收入为1537.032672万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入1519.032672万元，上年结转的一般公共预算财政拨款收入18万元。

    七、2023年度支出预算情况说明

2023年度我委支出预算总额为1537.032672万元，包含一般公共服务支出1427.242672万元、社会保障和就业支出46.29万元、卫生健康支出28.78万元、住房保障支出34.72万元。

    八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

（一）2023年我委“三公”经费财政预算为11.5015万元，其中：

1.公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费预算9.5015万元，公务用车购置费为0万元。

2.公务接待费预算2万元，预计2023年公务接待5批次，接待人数40人。

3.我委无因公出国（境）。

 （二）2022年我委“三公”经费财政预算为13.8万元，其中：

1.公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费预算11.8万元，公务用车购置费为0万元。

2.公务接待预算2万元，2022年公务接待3批次，接待人数29人。

3.我委无因公出国（境）。

    2023年较2022年相比，“三公”经费预算减少2.2985万元，减少了16.66%。我委严格控制“三公”经费支出，能俭则俭。

  

第四部分

 名词解释 

根据行政单位会计制度，对中国共产主义青年团西藏昌都市委员会2023年部门预算中相关名词解释如下：

    1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    4.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

 2023年度预算明细表