目  录

第一部分昌都市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市工商业联合会2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市工商业联合会2023年度部门预算情况说明

第一部分 

昌都市工商业联合会概况

一．主要职能

1.在市委、市政府的统一领导下，坚持中国共产党领导，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，全面加强思想、组织、作风、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力，努力发挥在党的统一战线工作和经济工作中的重要作用，把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体，促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为昌都的长治久安和高质量发展做出新的贡献。

2.认真做好非公有制经济人士政治思想工作，教育和引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导，“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”，走中国特色发展道路，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

3.积极参与昌都市政治、经济、社会、文化等重要问题的政治协商，发挥民主监督和参政议政作用；加强调查研究，分析判断非公有制经济运行情况和经济运行态势，收集、发布相关信息，提出政策性建议。

4.认真研究加强和改进工商联工作的意见，促进与相关部门的协商合作，为工商联开展工作创造更好的政策环境和舆论氛围。

5.引导和教育非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以人为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及社会慈善事业，自觉履行社会责任，致富思想、回报社会，为推动科学发展、促进社会和谐作贡献。

6.加强非公有制经济领域党组织建设，引导和教育非公有制经济人士支持所在企业建立健全党组织；负责联络和指导县级以下工商联组织建设工作；指导全市非公有制经济工会、共青团和妇联等群团的组织建设工作。

7.负责非公经济代表人士政治安排的推荐工作和政治审查，建立健全非公经济代表人士的综合评价体系。

8.参与政府开展对非公经济的专题调研，为会员和非公经济人士提供经济、培训、信息、法律和对外联络服务，帮助改善经营管理，提高产品质量，促进财务和纳税工作，加强金融机构合作交流，协调帮助企业解决融资问题，维护会员合法权益，正确反映会员意见，建议和诉求。

9.负责积极开展对会员和非公有制经济组织服务协调管理工作；协助会员企业和非公经济企业处理经济纠纷，参与经济仲裁和法律维权，代表和维护会员的合法权益，准确反映会员的意见、建议和要求。

10.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制经济组织提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制经济组织更好推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力和可

持续发展能力。

11.加强与昌都市以外工商界的交流合作，推动经贸合作和技术引进；积极开展民间外交，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务。

12.充分发挥工商联作用，充分发挥商会民间组织在行业商会（协会）、异地行业商会（协会）组织中的积极作用，管理行业商会（协会）、异地行业商会（协会）和同行公会等社会团体。

13.牵头管理非公经济企业人员的专业技术资格，职称评定工作，并纳入当地人事（职改）部门统一管理。

14.承办市委、市政府和自治区工商联及市委统战部交办的其他事项。

二、昌都市工商业联合会预算单位构成

1、昌都市工商业联合会内设4个科室，分别是办公室、业务科、信息中心（培训中心）、非公有制企业维权服务中心。单位编制人数：17人，其中行政编制人数7人，事业编制人数9人，机关后勤1人。单位实有人数19人，其中行政编制人数9人，事业编制人数9人，机关后勤1人。

2、其他人员。

（1）退休人员5人，其中：行政编制4人，事业编制0人，机关后勤1人。

（2）其他人员6人，其中：公益性岗位5人，志愿者1人。

3、资产设备

（1）公务用车辆

车辆有编制数为3辆，实有数为3辆。下乡、出差，接送干部职工领文件。

电话配置

（2）公务电话

实有办公用座机、宽带共计11部，其中：传真机2部；公务手机1部；工商联党组书记办公室（4922633）；主席办公室（4822060）；副主席办公室（4821086）；办公室座机（4821294）；4821461工商联财务室使用，信息中心座机（4821413）；政府服务系统1部宽带，机要1部宽带。

第二部分 

昌都市工商业联合会2023年度预算明细表 

（表格见附件）

第三部分 

昌都市工商业联合会2023年度 

预算情况说明

一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达 2023 年部门预算经费指标的通知 》（昌财行指[2023]1号）文件精神，我会2023年年初部门预算经费共841.48万元，其中工资福利支出631.71万元，商品服务支出66.63万元，对个人和家庭补助支出3.88万元,项目经费139.26万元；上年结转0万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市工商业联合会2023年度预算经费为841.48万元，较上年度预算同比增加125.29万元，增加17.49%。其中财政拨款841.48万元，占总收入的100%，上年结转0万元，占总收入的0%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市工商业联合会为财政全额拨款单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市工商业联合会2022年度预算经费为841.48元。其中：①工资福利支出631.71万元；②商品服务支出66.63万元；③对个人和家庭补助支出3.88万元；④项目支出139.26元，⑤上年结转0万元。

三、 年度一般公共预算基本支出情况说明

一．基本支出702.23万元。其中：工资福利支出631.71万元；商品服务支出66.63万元；对个人和家庭补助支出3.88万元；上年结转0万元。

1.工资福利支出631.71元包括：基本工资101.91万元，津贴补贴288.73万元，奖金32.55万元，社会保险缴费119.83万元，住房公积金51.32万元，医疗费3.42万元，其他工资福利支出33.95万元。

2.商品和服务支出66.63万元包括：办公费17.54万元，水电费3.98万元元，邮电费3万元，差旅费1.77万元，维（修）护费0.27，工会经费8.07万元元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费14.84万元，其他商品和服务支出17.15万元，。

3.对个人和家庭补助支出3.88万元包括：生活补助0.6万元，其他对个人和家庭补助支出3.28万元。

二． 项目经费139.26万元；其中工商联治理建设专项经费（精神文明工作、社会治安综合治理工作、党风廉政工作、安全生产工作、机关党建工作、法律咨询）12.76万元；车辆保险费2.31万元；工商联专项业务经费（非公经济扶持工作业务、非公企业动态工作调研、行业协会协调、光彩事业工作、非公经济党建工作、执（常）委会、基层工商联主席会议、非公经济宣传教育培训）51.14万元，民族团结创建工作经费5万元，非公经济领域党的建设和经营能力提升培训项目27.59万元，2022年结转专项业务资金25.46万元，办公楼维修计划15万元。

五、年度收支预算情况总体说明

昌都市工商业联合会2023年度预算收入841.48万元，支出841.48万元，较上年度预算同比增加125.29万元，增加17.49%。其中基本收入702.23万元，支出702.23万元，较上年度增加63.55万元，增加10%。项目收入139.26万元，支出139.26万元，较上年度增加29.08万元，增加26%。

六、年度收入预算情况说明

昌都市工商业联合会2022年年度预算安排总收入841.48万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加125.29万元。

七、年度支出预算情况说明

昌都市工商业联合会2023年年度预算基本支出702.23万元，其中：工资福利支出631.71万元；商品服务支出66.63万元；对个人和家庭补助支出3.88万元。项目支出139.26万元。

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

昌都市工商业联合会2023年度“三公”经费预算数为19.27万元；其中：

1.公务用车运行维护费18.97万元，与上年预算相等，我会车辆编制数3辆，实有车辆3辆。

2.公务接待费0.3万元，与上年同比预算减少了1.15万元。

3.因公出国(境)费用未安排。

 部门预算公开表