2023年度昌都市政协部门决算

分析报告

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）市政协办公室主要职能。

市政协办公室是市政协的综合办事机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：

一是负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的筹备、组织和服务工作。

二是负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

三是负责统一战线和人民政协的理论研究，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

四是负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作；负责委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

五是负责在昌的全国政协委员、自治区政协委员和市政协委员的联系服务工作，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。

六是负责与市委、人大、政府等有关部门和自治区政协办公厅、自治区其他各地市政协及昌都各县（区）政协的工作联系。

七是负责市政协机关机构编制、干部人事管理、考核、文明创建工作，负责本级干部的培训工作，指导各县（区）政协干部参加有关培训

八是承办市政协领导和上级交办的其他工作任务。

（2）市政协各专委会办公室主要职责。

市政协设下列4个专门委员会（正县级）：

一是提案委员会职责。负责政协委员提案的征集、初审等工作；对提案的办理情况进行检查和督促，根据实际情况组织提案人和承担单位座谈或者组织委员实地考察，协助、推动承办单位认真办理、落实提案；起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；对提案进行综合分析，反映社情民意信息，加强提案工作的宣传报道；加强与市委办、人大办、政府办以及有关承办单位的联系与合作，促进提案的办理落实；承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作；抓好本委内部的各项规范化管理工作，负责做好提案的立卷归档工作。

二是经济资源环境社会教科外事卫体委员会主要职责。负责组织学习宣传党、国家和自治区经济、人口、资源、环境、社会、教育、科技、外事、卫生、食品药品、体育等方面的方针政策和法律法规，就经济、人口、资源、环境、社会、教育、科技、外事、卫生、食品药品、体育等问题开展调查研究、视察考察、座谈讨论，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责市政协对外友好交往、组织外事出访；负责起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。

三是农业和农村委员会主要职责。负责组织学习宣传党、国家和自治区农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究、视察、座谈活动，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况组织开展民主监督；负责起草本委职责范围的调研报告，会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度报告。

四是文化文史民族宗教法制和学习委员会主要职责。负责组织学习宣传党、国家和自治区民族、宗教、法制、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、法制、文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；承担昌都文史资料征集、编纂工作，负责组织政协委员学习培训工作；负责起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度报告；负责全委会委员发言材料的组织、审核工作；广泛团结少数民族人士、宗教界人士、加强联络联谊。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，含单位1个，占单位总数的100%。执行政府会计制度。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有行政编制34名，事业编制19名。截至2023年12月31日，我单位实有人数54人，其中:行政37人，事业8人，机关后勤工人9人。     

（二）当年取得的主要事业成效

1.聚焦高举旗帜维护核心，夯实“忠诚政协”的政治本色。一是精心组织开展主题教育。牢固树立“一盘棋”思想、“一体化”意识，坚持同题共答、同课共学，以关键少数带动绝大多数，高标准落实理论学习、调查研究、推动发展、检视问题、建章立制各项工作，创新开展学思想，答好理想信念“基础题”；强党性，答好政协为民“必答题”；重实践，答好实干担当“关键题”；建新功，答好协商议政“综合题”，形成上下协同、各方联动的生动局面，展现出主题教育蓬勃开展的生动图景，不断夯实了忠诚捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想政治根基。二是凝心铸魂深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，通过构建领导带学、个人自学、支部共学和政协讲堂导学、书香政协联学、读书班集中自学等多层面、全覆盖、常态化学习制度体系，使理论学习层层落实，全面铺开，以浓厚的学习氛围推进委员、干部实现思想进步、能力提升的共融互促。全年组织开展各类学习研讨活动50场次，专题辅导、专题党课15场次，政协讲堂12期，区内外线上线下培训110人次，一级带一级，层层重学习的“雁阵效应”愈发凸显。三是旗帜鲜明恪守政治原则。始终把浇铸对党忠诚、淬炼政治定力作为根本任务来抓，坚决在市委领导下主动负责、协调一致开展工作，严格执行重大事项请示报告制度和定期报告制度，向市委请示报告重要事项、重点工作15次，召开主席会议7次、党组会议11次；认真落实全面从严治党主体责任，专题研究党建、党风廉政、意识形态工作6次，听取班子成员履行管党治党责任情况汇报，以全链条的“工作闭环”确保党中央决策部署和区党委、市委工作要求在市政协得到有效落实。四是推深做实强化党建引领。认真落实市委“党建提升年”工作要求，制定“3331”党建工作任务目标，严格落实“三个清单”、深入推进“三个融合”、重点提升“三个规范”，创建“同心圆·政能量”党建品牌，纵深打造“党建文化长廊”，制作党建宣传片，开辟党建文化宣传阵地。持续推进党建和履职互融共促，积极探索富有政协特点的“党建+”履职模式，持续强化以专委会为依托开展理论学习、政策解读、凝聚共识等党的各项工作，推动党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的两个覆盖从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，以高质量党建引领保障政协工作高质量发展。

2.聚焦服务大局协商议政，增添“有为政协”的履职亮色。一是聚焦中心大局协商议政。聚焦“农牧民专业合作社运营情况”“加快推进主城区公共停车设施建设”“农牧民技能培训促进增收致富情况”“加强县（区）政协自身建设”“宗教界‘三个意识’教育情况”5项课题深入开展调研协商工作，邀请相关部门负责同志、政协委员100余人次开展“请你来协商”活动，形成调研协商报告5篇，提出意见建议20余条。协商调研成果得到市委的肯定，市委主要领导作出了“调研报告有价值”“请相关部门认真研究办理”等5次批示，极大激发了全体委员的履职热情。二届三次会议期间，举办大会发言，征集发言材料42篇，7个界别12名委员代表作发言，相关市直单位开门纳谏、倾听民意，不少意见建议得到采纳，有效助推了工作落实。二是强化民主监督持续发力。发挥协商建言监督作用，组织委员协商讨论“一府两院”工作报告，协商发言300余人次，提出意见建议87条。发挥提案办理监督作用，召开提案交办会，由市委办、市政府办将审查立案的117件提案交由市委组织部、市发改委、市卫健委等34家单位办理，并跟踪督办，努力提高提案监督实效。同时，注重发挥评议视察监督作用，委派政协委员开展“法检”两院民主监督和旁听庭审12场次，参加市直单位民主生活会、组织生活会80余人次，营造政协民主监督的浓厚氛围。将委员视察与民主监督有效结合，组织委员围绕“民族团结进步模范区创建情况”开展专题视察，提出意见建议5条，反馈相关部门。三是倾力服务中心有声有色。市政协领导班子坚决服从区党委、市委安排部署，主动接受重大专项任务，认真落实林、河长制，联系寺庙工作，参与党的二十大宣讲、“三区一高地”创建、主题教育督导、维稳督导、“三个意识”教育督导、三岩片区易地搬迁动员宣传、精准普法专项活动等跟踪督促指导工作40余人次，先后为市直有关单位、县（区）讲授民族团结讲座14次，开展信访接待、社会治理、城市创建、法制宣传等服务活动28次。四是紧扣民生关切善作善成。结合主题教育“我为群众办实事”实践活动，深入开展“四下基层”工作，发挥政协渠道畅通、贴近群众优势，开展“协商在一线”工作，为丁青县布塔乡布塔村垃圾转运点建设、日塔村饮水项目建设等项目协调资金552万元，帮助协调解决贡觉县则巴乡川藏铁路建设拖欠民工工资214万元，在增进民生福祉中生动践行了人民政协为人民的初心使命。

3.聚焦交流协作汇聚共识，彰显“和谐政协”的团结底色。一是合作共事画好“同心圆”。落实定期走访、协同履职等经常性工作机制，通过新年茶话会、3·28西藏百万农奴解放纪念日座谈会等载体，健全与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系机制，拓展团结交流的“政协通道”。创新建立“四个联系”工作机制，深入开展“交朋友”活动，结成党员委员与党外委员、政协干部与政协委员、委员与委员、委员与界别群众联系对子300多对，走访慰问、团结联谊各族各界代表人士50余人次，形成了党员委员作表率、党外委员紧跟随，党员委员做标尺，党外委员量长短的履职局面。二是增进团结奏响“大合唱”。牢牢把握维护祖国统一、加强民族团结这一西藏工作的着眼点和着力点，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，在民族宗教工作上突出团结引导，发挥委员根植于界别群众、政协由界别构成的特色优势，把增进共识融入调研考察、宣传宣讲、协商议政全过程，组织委员、干部联系界别群众，开展爱国主义、民族团结进步、社会主义核心价值观、“五个认同”、反分裂斗争教育等各类宣讲活动40余场次，受益群众1500余人次，主动向界别群众宣传党的声音，旗帜鲜明揭露驳斥十四世达赖和达赖集团的谬论谎言和反动本质，理直气壮地维护祖国统一、加强民族团结，坚决同达赖集团作斗争，广泛发动群众形成反对分裂、维护稳定的铜墙铁壁，为党政决策施策厚植民意基础和社会基础；积极推进民族团结创建工作，建设“一片一廊一馆”，努力把政协打造成为团结之家、民主之家、和谐之家。三是联络联谊扩大“朋友圈”。以丰富载体为抓手、以增进认同为目标，注重搭平台、扩渠道、强阵地，在促进团结交流上尽绵绵之力、铸久久之功。一方面搭建交流互动平台，利用“三大节日”、民族团结宣传月等重大节庆节点，搭建座谈会、宣讲会、协商会等平台，引导委员依托自身专业优势和身份优势，积极正面发声，壮大主流声音。另一方面扩大对外联谊渠道，先后组织30名委员赴青海、日喀则开展“加强和改进市县政协工作、铸牢中华民族共同体意识”“农牧民专业合作社规范化建设”2次学习考察，推动开展多层次、宽领域的合作交流，全年共接待来自四川、青海、福建等各地考察组13批240人次来昌学习考察交流，广泛宣传推介昌都，推动双方文化交流和信息共享。四是加强宣传发出“好声音”。持续推进“昌都政协”“委员故事”“政协故事”宣传矩阵，推送信息364条，全方位多视角宣传党的方针政策，生动展示政协履职成果，继续推进《昌都政协委员故事》编印工作，广泛传播委员声音，在不断扩大的“政协声量”中，推动形成心往一处想、劲往一处使的生动局面。在政协第十二届西藏自治区委员会常务委员会第三次会议上昌都市政协作的《建立“四型”政协，探索履职新思路》发言材料，在《人民政协报》和中国政协网上刊登，《发挥人民政协优势作用，助推民族团结同心逐梦》在《中国政协杂志》上刊登，进一步提升了新时代昌都政协工作新形象。

4.聚焦夯实基础提升本领，打造“活力政协”的优势特色。一是全方位优化委员服务管理。全面加强委员学习教育，制定出台《昌都市政协委员学习工作办法》，健全覆盖全体委员的学习制度，分别在昌都、福建举办2期政协委员培训班，83名委员参加培训，充电蓄能。不断拓宽委员知情明政渠道，通过召开专题协商会、情况通报会，为委员全面增强本领、更好建言资政提供有力保障。同时，我们持续破解“两个薄弱”问题并巩固提升工作成效，积极探索市县（区）政协联动协作的工作机制，推动政协履职信息资源共享，指导县（区）政协深入贯彻落实《中共中央办公厅关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》《中共西藏自治区委员会关于新时代加强和改进西藏政协工作的实施意见》，推进11县（区）138个乡（镇）委员联络室标准化、制度化建设，拓宽开放通达的渠道领域，开展“有事好商量”基层协商议事活动50余次，进一步提升政协工作的整体合力，以协商于民、协商为民的履职实效为基层社会治理赋能增效。二是多层次完善工作制度机制。注重以制度机制倒逼工作质量提升，紧盯薄弱环节和不足之处，持续推动各项制度在创新中发展、在落实中完善。以主题教育为契机，全面推进制度“废改立”工作，建立修改完善了《中共政协昌都市委员会党组议事规则》《昌都市政协“四个联系”制度》《昌都市政协委员履职管理办法》等多项规章制度，形成了较为完备、规范、有效的制度体系，初步实现了以制度规范履职、以机制保障落实的目标。三是多维度加强自身建设。坚持固本强基提能，推动能力建设由“建效”向“建强”转变。开展6项正反典型案例及专题调研，深入11县（区）24个乡（镇）、走访委员62人、群众80余人，形成调研报告6篇，召开调研成果交流会2场次，归纳经验做法14条，发现问题21个，提出对策建议24条，对标“加强”和“改进”，全方位提升政协工作水平。我们以创建模范为抓手，着力把党要管党、全面从严治党推向纵深，党组书记认真履行全面从严治党第一责任人职责，班子成员主动履行“一岗双责”，认真抓好意识形态、党风廉政、精神文明等工作，积极对照十届自治区党委第二轮巡视反馈问题整改，严格接受政治体检，全面提升政治素养，同时，加强对分管领域的督促管理，开展谈心谈话15次。持续推进改进作风狠抓落实工作，实施重点工作“周调度”机制，召开警示教育活动13场次，受教育干部职工300余人次，切实做到从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，使“人人有目标、事事有监督、层层抓落实”的工作格局进一步形成。四是立体化打造政协特色名片。注重全面挖掘昌都政协发展历史，铭记昌都政协与时代同发展、与昌都同进步的光辉历程，激活文史资料活力，打造集“展示、教育、研究、交流”于一体的昌都政协发展历程陈列馆，展陈实物100余件，通过资料、图片、视频等表现形式，让长年累月载于档案、躺在库房里的文史资料活了起来，成为昌都政协讲好昌都故事、政协故事的一张特殊名片。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年，市政协一般公共预算财政拨款收入年初预算数为2966.04万元，全年预算数为2565.33万元，决算数为2565.33万元。年初预算数较上年增加159.8万元，增长6%，决算数较上年增加59.1万元，增长2%。

2023年，市政协一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2966.04万元，全年预算数为2565.33万元，决算数为2565.33万元，年初预算数较上年增加159.8万元，增长6%，决算数较上年增加59.1万元，增长2%。

2023年，一般公共预算财政拨款支出增加主要是2023年人员增加，支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2023年，一般公共预算财政拨款收入年初预算数为2966.04万元，决算数为2641.99万元，其中年初财政拨款结转和结余76.65万元。

2023年，支出决算数为2542.82万元，其中基本支出决算数为2348.78万元，项目支出决算为194.04万元，年末财政拨款结转和结余99.17万元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2023年，一般公共财政拨款数为2966.04万元，占总收入的100%。

2023年，总支出2542.82万元，其中基本支出2348.78万元，占总支出的92%；项目支出194.04万元，占总支出的8%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2023年，总收入为3042.69万元，其中一般财政公共预算拨款为2966.04万元，年初结转和结余76.65万元；总支出为2542.82万元，其中基本支出为2348.78万元，项目支出为194.04万元，年末结转99.17万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

2023 年，三公经费总支出为88.69万元，其中公务用车运行维护费88.69万元。2023年度公务用车运行维护费较上年增加主要是因为2023年度疫情结束，各项工作开展，下乡任务重，公务用车运行维护费多。           

（2）会议费支出情况。

2023年会议费支出21.25万元，较上年减少114.12万元，主要是因为2023年全体会议在年底召开，未报销账务。

（3）培训费支出情况

2023年培训费支出7.56万元，较上年减少0.51万元，主要是因为2023年度参加委员培训人数减少，开支减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年，总收入为3042.69万元，其中年初结转结余资金76.65万元。总支出为2542.82万元，其中年末结转结余99.17万元。按功能科目分类，其中：一般公共服务支出2027.19万元，占总支出的80%；社会保障和就业支出252.38万元，占总支出的10%；卫生健康支出119.78万元，占总支出的5%；住房保障支出143.47万元，占总支出的6%；年末结转和结余99.17万元，占总支出的4%。

（三）年末结转和结余情况。

2023年年末结转和结余91.17万元，其中基本支出结转和结余7.83万元，项目支出结转和结余91.34万元。下一度根据工作安排及项目支出情况分析是否需要该部分结转结余资金，符合支付标准的经费尽快支付，不合符支付标准的上缴财政。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2023年12月31日，我单位资产变动较大的为货币资金，主要原因为银行存款增加。负债较上年无变化。

（五）绩效目标完成情况。

2023年，我单位共22个项目，年初预算为285.38万元，执行预算金额为194.04万元，我单位各项支出按照年初预算绩效目标实施，完成度在68%以上。主要是因为2023年度市政协全会在2024年初召开，项目经费未支出，结转下年。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

部分预算目标无法完成的原因是年度内工作安排未实行，在下一年度内会加大对目标的完成度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照《政府会计制度》要求。依据《会计法》等相关财经法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和库存现金的管理，不允许公款私用和挪用公款，对财政下达的一切资金，单位结合实际制定用款计划，专款专用。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位对决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作，按规定认真执行，及时填制、公开和上报部门决算。

2023中国人民政治协商会议西藏昌都市委员会办公室决算明细表