目  录

第一部分 昌都市政协概况

一、主要职能

二、昌都市政协部门决算单位构成

第二部分  昌都市政协2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市政协2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市政协概况

一、主要职能

昌都市政协成立于1959年11月，职能是政协协商、民主监督、参政议政。我办是市级单位，属党政机关。

二、部门决算单位构成

我办共有主席11人（根据昌委室【2014】125号文件规定，主席未占编制，一正九副,2人离岗休养）。2014年，由于撤地设市，新增办公室和3个专门委员会，都属正处级单位，办公室下设三个内设机构（正科级）：秘书科、行政人事科、委员联络办公室，共有行政编制14名；办公室所属事业单位三个：研究室、翻译室、机关后勤服务，共有事业编制19名，其中后勤编制11名；现有秘书长5人（根据昌委室【2014】125号文件规定，秘书长未占编制，一正5副）；三个专门委员会是：提案委员会、经济资源环境社会科教文卫委员会、文史民族宗教法制委员会，共有行政编制12名，其中处级领导职数8人，内设机构科级领导职数3名。

综上所述，政协行政编制26名，事业编制19名，实有干部职工54人。车辆编制数为17辆，实有车辆14辆。

第二部分

 昌都市政协2018年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

 昌都市政协2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市政协2018年年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度收入为2407.95万元，总收入为2407.95元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2017年财政总支出为2407.95万元，其中基本支出2033.57万元，项目支出374.38万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政支出为2407.95万元，其中一般公共服务支出1964.99万元，社会保障与就业支出238.18万元，医疗卫生与计划生育支出94.53万元，住房保障支出110.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政支出2407.95万元，其中基本支出2033.57万元，占总支出的84.5%；项目支出374.38万元，占总支出的15.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

1．基本支出：人员经费支出1525.66万元，其中一般公共服务1082.7万元，社会保障和就业支出238.18万元，医疗卫生与计划生育支出94.53万元，住房保障支出110.25万元；日常公用经费支出507.91万元，其中一般公共服务支出507.91万元；

 2.项目支出：374.38万元，其中2018年三大节日慰问金2.1万元，区政协副主席专项经费10万元，各界人士座谈会10万元，政协委员参加区政协会议经费10万元，年度市政协会议经费78万元，政协常委会议专项经费15.32万元，政协委员视察经费50万元，参政议政业务经费30万元，地级干部后勤保障工作经费93.49万元，检查督导维稳等专项经费20万元，重点业务工作经费10万元，保险费15.47万元，政协专项业务经费10万元，基层党建及治理建设经费10万元，“专委会”业务经费10万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市政协2018年“三公”经费情况表

单位：万元

昌都市政协2018年年度“三公”经费决算数为293.02万元；其中：

1. 我单位公务用车编制数为17辆，实际为14辆。公务用车运行维护费预算数为125.01万元，公务用车运行维护费实际支出108.33万元，与上年同比决算支出相比，减少0.01万元，降低0.001%，主要是我单位我单位严格执行中央“八项规定”，节俭开支。

2. 公务接待费预算6.73万元，实际支出0万元。

    六、2018年度机关运行经费情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2407.95万元。其中，基本支出2033.57万元，一般行政管理项目支出374.38万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2018年通过市财政统一采购新车3辆，价值184.69万元（含车辆购置税等）。

八、国有资产占有情况说明

我单位目前所使用办公楼由机关事务管理局统一管理，国有资产统计在机关事务管理局。我单位2018年期末资产核对数为905.71万元，其中通用设备87件，价值901.70万元；家具、用具、装具及动植物22件，价值4.01万元。

九、项目决算绩效情况说明

2018年年初上报绩效目标，已全部实现。

第四部分

 名词解释

（一）科目编码及科目名称

201      一般公共服务支出

20102        政协事务

2010201          行政运行

2010202           一般行政管理事务

2010299           其他政协事务支出

208      社会保障和就业支出

20805        行政事业单位离退休

2080505           机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506           机关事业单位职业年金缴费支出

210      医疗卫生与计划生育支出

21011        行政事业单位医疗

2101101          行政单位医疗

2101103          公务员补助

2101199          其他行政事业单位医疗支出

221      住房保障支出

22102        住房改革支出

2210201          住房公积金

附件2：2018年部门决算公开明细表[3]