目  录

第一部分 昌都市政协概况

一、主要职能

二、昌都市政协部门决算单位构成

第二部分  昌都市政协2019年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市政协2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 昌都市政协概况

一、主要职能

昌都市政协成立于1959年11月，职能是政协协商、民主监督、参政议政。我办是市级单位，属党政机关。

二、部门决算单位构成

根据昌委室【2019】116号文件规定，市政协机关行政编制34名（含市政协领导同志10名）。县级领导职数12名（其中：秘书长1名，副秘书长3名，专门委员会设主任1名，副主任1名），科级领导职数11名。根据昌机编发﹝2020﹞51号文件规定，市政协办研究室属正科级建制，核定事业编制5名，其中：科级领导职数3名。市政协办翻译室属正科级建制，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名；市政协办公室核定机关后勤服务事业编制11名。

    办公室下设三个内设行政机构（正科级）：秘书科、行政人事科、委员联络办公室；三个事业机构：研究室、翻译室、机关后勤服务。四个专门委员会：提案委员会、经济资源环境社会教科外事卫体委员会、农业和农村委员会，文化文史民族宗教法制和学习委员会。

综上所述，政协行政编制34名，事业编制19名，实有干部职工56人。车辆编制数为17辆，实有车辆16辆。

第二部分

 昌都市政协2019年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

 昌都市政协2019年度

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市政协2019年年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度收入为2516.21万元，总收入为2516.21元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年财政总支出为2028.77万元，其中基本支出1804.82万元，项目支出223.95万元，年末结转和结余487.44万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政支出为2516.21万元，其中一般公共服务支出1580.16万元，社会保障与就业支出225.54万元，卫生健康支出100.02万元，住房保障支出123.05万元，年末结转和结余487.44万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政支出2516.21万元，其中基本支出1804.82万元，占总支出的72%；项目支出223.95万元，占总支出的9.0%，年末结转和结余487.44万元，占总支出的19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1．基本支出：1804.82万元。人员经费支出1609.81万元，其中一般公共服务1161.20万元，社会保障和就业支出225.54万元，卫生健康支出100.02万元，住房保障支出123.05万元；日常公用经费支出195.01万元，其中一般公共服务支出195.01万元；

 2.项目支出：223.95万元。其中2019年三大节日慰问金2.0万元，各界人士座谈会1.49万元，政协委员参加区政协会议经费1.41万元，年度市政协会议经费54.40万元，政协常委会议专项经费3.42万元，政协委员视察经费9.04万元，地级干部后勤工作保障经费8.20万元，检查督导维稳等专项经费27.29万元，重点业务工作经费6.41万元，车辆保险费15.90万元，政协专项业务经费5.40万元，基层党建活动经费2.71万元，党风廉政建设经费0.46万元，“专委会”业务经费8.52万元,昌都市政协成立60周年大庆经费8.69万元，政府统一车辆采购66.92万元，安全生产工作经费0.95万元，社会治安综合治理经费0.71万元，精神文明建设经费0.026万元。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市政协2019年“三公”经费情况表

单位：万元

昌都市政协2019年年度“三公”经费决算数为128.64万元；其中：

1.我单位公务用车编制数为17辆，实际为16辆。公务用车购置及运行维护费预算数为153.29万元，公务用车购置及运行维护费实际支出128.64万元，与上年同比决算支出相比，减少164.38万元，降低56%，主要是我单位我单位严格执行中央“八项规定”，节俭开支。

2.公务接待费预算6.73万元，实际支出0万元。 2018年公务接待费实际支出0万元。

    六、2019年度机关运行经费情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 2516.21万元。其中，基本支出1804.82万元，项目支出223.95万元，年末结转和结余487.44万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2019年通过市财政统一采购新车1辆，价值66.92万元（含车辆购置税等）。

八、国有资产占有情况说明

我单位目前所使用办公楼由机关事务管理局统一管理，国有资产统计在机关事务管理局。我单位2019年期末资产原值为1062.51万元，累计折旧678.47万元，净值384.03万元。其中通用设备118件，原值1057.85万元，累计折旧676.36万元，净值381.49万元；家具、用具、装具及动植物24件，原值4.65万元，累计折旧2.11万元，净值2.54万元。

九、项目决算绩效情况说明

2019年年初上报绩效目标，已全部实现。

第四部分

 名词解释

（一）科目编码及科目名称

201      一般公共服务支出

20102        政协事务

2010201          行政运行

2010202           一般行政管理事务

2010299           其他政协事务支出

208      社会保障和就业支出

20805        行政事业单位离退休

2080505           机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506           机关事业单位职业年金缴费支出

210      卫生健康支出

21011        行政事业单位医疗

2101101          行政单位医疗

2101103          公务员医疗补助

2101199          其他行政事业单位医疗支出

221      住房保障支出

22102        住房改革支出

2210201          住房公积金

市政协部门决算公开明细表