目录

第一部分昌都市政协概况

一、主要职能

二、昌都市政协部门决算单位构成

第二部分昌都市政协2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市政协2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市政协概况

一、主要职能

昌都市政协成立于1959年11月，职能是政协协商、民主监督、参政议政。我办是市级单位，属党政机关。

二、部门决算单位构成

我办共有主席10人(根据昌委室【2014】125号文件规定，主席未占编制，一正九副)。2014年，由于撤地设市，新增办公室和3个专门委员会，都属正处级单位，办公室下设三个内设机构(正科级)：秘书科、行政人事科、委员联络办公室，共有行政编制14名；办公室所属事业单位三个：研究室、翻译室、机关后勤服务，共有事业编制19名，其中后勤编制11名，其中后勤编制11名；现有秘书长6人(根据昌委室【2014】125号文件规定，秘书长未占编制，一正5副)；三个专门委员会是：提案委员会、经济资源环境社会科教文卫委员会、文史民族宗教法制委员会，共有行政编制12名，其中处级领导职数8人，内设机构科级领导职数3名。

综上所述，目前政协共计行政编制26名，事业编制19名，实有车辆14辆。

第二部分

昌都市政协2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市政协2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市政协2017年度收入为2271.58万元，年初结转26.98万元，总收入为2298.55万元；2017年财政总支出为2298.55万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度收入为2271.58万元，年初结转26.98万元，总收入为2298.55万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年财政总支出为2298.55万元，年底财政拨款。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政支出为2298.55万元，其中一般公共服务支出2140.81万元，医疗卫生与计划生育支出22.08万元，住房保障支出135.65万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政支出2298.55万元，其中基本支出1899.82万元，占总支出的83%；项目支出398.73万元，占总支出的17%；

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.基本支出：人员经费支出1392万元；日常公用经费支出507.82万元；

2.项目支出：398.73万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市政协2017年“三公”经费情况表

单位：万元

昌都市政协2017年年度“三公”经费决算数为108.34万元；其中：

1.我单位公务用车实际为14辆。公务用车运行维护费预算数为109.54万元，公务用车运行维护费实际支出108.34万元，与上年同比决算支出相比，增加16.99万元，增长19%，主要是我单位2017年我办新增3辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加；

2.公务接待费预算6.73万元，实际支出2.04万元；2017年我办共有4批次公务接待，每批次10人左右；

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2298.55万元。其中，基本支出1899.82万元，一般行政管理项目支出398.73万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年我单位无政府采购行为。

第四部分

名词解释