目  录

第一部分  昌都市政协概况

一、主要职能

二、昌都市政协部门决算单位构成

第二部分  昌都市政协2016年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市政协2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市政协概况

一、主要职能

昌都市政协成立于1959年11月，职能是政协协商、民主监督、参政议政。我办是市级单位，属党政机关。

二、部门决算单位构成

我办共有主席10人(根据昌委室【2014】125号文件规定，主席未占编制，一正九副)。2014年，由于撤地设市，新增办公室和3个专门委员会，都属正处级单位，办公室下设三个内设机构(正科级)：秘书科、行政人事科、委员联络办公室，共有行政编制14名；办公室所属事业单位三个：研究室、翻译室、机关后勤服务，共有事业编制19名，其中后勤编制11名；现有秘书长6人(根据昌委室【2014】125号文件规定，秘书长未占编制，一正5副)；三个专门委员会是：提案委员会、经济资源环境社会科教文卫委员会、文史民族宗教法制委员会，共有行政编制12名，其中处级领导职数8人，内设机构科级领导职数3名。

综上所述，目前政协共计行政编制26名，事业编制19名，实有车辆11辆。

第二部分  昌都市政协2016年度部门决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市政协2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市政协2016年年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度总收入为23824528元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年财政总支出为23554766元，财政拨款结转269762元，两项总计23824528元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年财政支出为23554766元，其中一般公共服务支出17316762元，社会保障和就业支出5375736元，医疗卫生与计划生育支出38900元，住房保障支出823368元；财政拨款结转269762元，总计23824528元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政支出23554766元，其中基本支出17985224.23元，占总支出的76.4%；项目支出5569541.77元，占总支出的23.6%；财政拨款结转269762元，占总支出的1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.基本支出：人员经费支出15792240.74元；日常公用支出2492983.49元；

2.项目支出：5569541.77元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市政协2016年年度“三公”经费决算数为91.3487万元；其中：

1.我单位公务用车实际为11辆。公务用车运行维护费预算数为78.8万元，公务用车运行维护费实际支出91.3187万元，与上年同比决算支出相比，减少32万元，减少26%，主要是我单位严格执行中央八项规定，区党委“约法十章”“九项要求”、市委《实施办法》，严格公务用车配备，必须出车的情况才出车。

2.公务接待费预算10万元，但我单位2017年未产生公务接待费。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2355.4766万元。其中，基本支出1798.5224万元，一般行政管理项目支出556.9542万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2016年我单位无政府采购行为。