目 录

第一部分 昌都市政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 昌都市政协2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市政协2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  昌都市政协基本概况

一、主要职能

昌都市政协成立于1959年11月，职能是政治协商、参政议政、民主监督。我办是市级单位，属党政机关。

二、部门决算单位构成

我办共有主席10人(根据昌委室【2014】125号文件规定，主席未占编制，一正九副)。2014年，由于撤地设市，新增办公室和3个专门委员会，都属正处级单位，办公室下设三个内设机构(正科级)：秘书科、行政人事财务科、委员联络办公室，共有行政编制14名；办公室所属事业单位三个：研究室、翻译室、机关后勤服务，共有事业编制19名，其中后勤编制11名；现有秘书长3人(根据昌委室【2014】125号文件规定，秘书长未占编制，一正两副)；三个专门委员会是：提案委员会、经济资源环境社会科教文卫委员会、文史民族宗教法制委员会，共有行政编制12名，其中处级领导职数9人，内设机构科级领导职数3名。

综上所述，目前政协共计行政编制26名，事业编制19名，实有车辆12辆。

第二部分  昌都市政协2015年度决算明细表

(表格见附件5)

第三部分  昌都市政协2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年度预算收入23914807元，支出24277457元(上年结转362630元)。我办属财政全额拨款单位，财政拨款23914807元，占总收入的100%。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年度我办公共预算总收入23914807元，财政拨款23914807元，占总收入的100%。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

昌都市政协2015年度预算支出情况为：

1.基本支出19279115.80元，其中：工资福利支出9430211.62元；商品和服务支出3893123.68元；对个人和家庭补助支出5955780.50元；

2.其他支出(专项)4998341.20元；其中办公费2389685.20元，差旅费1000000元，会议费500000元，培训费1004856元，其他支出103800元。专项支出的各项费用与2014年相比有所增加，主要是2015年委员培训和办公费用有所增加。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

昌都市政协2015年度决算总支出24277457元，其中2015年度预算安排支出23914807元，上年结转362630元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

昌都市政协2015年度决算支出情况为：

1.基本支出19279115.8元，其中：工资福利支出9430211.62元；商品服务支出3893123.68元；对个人和家庭补助支出5955780.50元；

2.其他支出(专项)4998341.20元；其中办公费2389685.20元，差旅费1000000元，会议费500000元，培训费1004856元，其他支出103800元。专项支出的各项费用与2014年相比有所增加，主要是2015年委员培训和办公费用有所增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况

昌都市政协2015年年度决算基本支出19279115.80元，其中：工资福利支出9430211.62元，其中工资3264482元，奖金331527元，社会保障费1111183.62元，津贴补贴4551419元，伙食补助费171600元，工资福利支出各项费用与2014年相比有较大增长主要是2015年工资增加；商品和服务支出3893123.68元，其中办公费722963.40元，水电费10215元，工会70200元，邮电费217676元，交通费1234464.58元，差旅费673425元，会议费887894元，取暖费58566元，职工福利费2220元，其他商品和服务支出15499.70元(优秀公务员奖金3200元，垃圾处理费12299.70元)；对个人和家庭补助支出5955780.50元，退休金4353592元，抚恤金483931.50元，生活补助50000元，住房公积金565731元，体检费84500元，购房补贴254300元，其他个人和家庭补助支出163726元(肉价补贴742元、独子费2280元、退休差旅费14154元、驻村生活补助140300元、搬迁费4000元)，对个人和家庭补助支出的各项费用与2014年相比，差距不大；

其他支出(专项)4998341.20元；其中办公费2389685.20元，差旅费1000000元，会议费500000元，培训费1004856元，其他支出103800元。专项支出的各项费用与2014年相比有所增加，主要是2015年委员培训和办公费用有所增加。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

(说明1.2015年我单位交通费决算数为1234464.58元，与2014年相比，增加188983.42元，同比增加18%。主要是2015年我单位维稳任务较重，车辆常年在外。2.我单位车辆编制数12辆，实有12辆。3.2015年我单位无因公出国(境)费用。)

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计24277457元,2015年度预算安排支出23914807元，上年结转362630元。其中，基本支出19279115.80元，一般行政管理项目支出4998341.20元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、取暖费等。

2.一般行政管理项目支出，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、其他支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年度我办无政府采购服务情况。

第四部分

名词解释