目  录

第一部分昌都市政协办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市政协办公室2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市办公室2023年度部门预算情况说明

第一部分 

昌都市办公室概况

一、主要职能

1.市政协办公室主要职能

市政协办公室是市政协的综合办事机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：

(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的筹备、组织和服务工作。

 (2)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

 (3)负责统一战线和人民政协的理论研究，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

 (4)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作；负责委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(5)负责在昌的全国政协委员、自治区政协委员和市政协委员的联系服务工作，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。

(6)负责与市委、人大、政府等有关部门和自治区政协办公厅、自治区其他各地市政协及昌都各县（区）政协的工作联系。

(7)负责市政协机关机构编制、干部人事管理、考核、文明创建工作，负责本级干部的培训工作，指导各县（区）政协干部参加有关培训

 (8)承办市政协领导和上级交办的其他工作任务。

2.市政协各专委会办公室主要职责

市政协设下列4个专门委员会（正县级）：

(1)提案委员会职责

负责政协委员提案的征集、初审等工作；对天的办理情况进行检查和督促，根据实际情况组织提案人和承担单位座谈或者组织委员实地考察，协助、推动承办单位认真办理、落实提案；起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；对提案进行综合分析，反映社情民意信息，加强提案工作的宣传报道；加强与市委办、人大办、政府办以及有关承办单位的联系与合作，促进提案的办理落实；承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作；抓好本委内部的各项规范化管理工作，负责做好提案的立卷归档工作。

 (2)经济资源环境社会教科外事卫体委员会主要职责

负责组织学习宣传党、国家和自治区经济、人口、资源、环境、社会、教育、科技、外事、卫生、食品药品、体育等方面的方针政策和法律法规，就经济、人口、资源、环境、社会、教育、科技、外事、卫生、食品药品、体育等问题开展调查研究、视察考察、座谈讨论，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责市政协对外友好交往、组织外事出访；负责起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。

（3）农业和农村委员会主要职责

负责组织学习宣传党、国家和自治区农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究、视察、座谈活动，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况组织开展民主监督；负责起草本委职责范围的调研报告，会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度报告。

 (4)文化文史民族宗教法制和学习委员会主要职责

负责组织学习宣传党、国家和自治区民族、宗教、法制、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、法制、文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；承担昌都文史资料征集、编纂工作，负责组织政协委员学习培训工作；负责起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度报告；负责全委会委员发言材料的组织、审核工作；广泛团结少数民族人士、宗教界人士、加强联络联谊。

二、昌都市政协办公室预算单位构成

昌都市政协设1个正县级办事机构：昌都市政协办公室。市政协办公室设3个内设机构（正科级）：秘书科、行政人事财务科、委员联络办公室。

市政协办公室下设2个事业机构（正科级），1个机关后勤服务中心，机关后勤服务中心由行政人事财务科管理。

昌都市政协设4个专门委员会，即：提案委员会、经济资源环境社会教科外事卫体委员会、农业和农村委员会、文化文史民族宗教法制和学习委员会。市政协4个专门委员会各设1个办公室（正科级）。

根据《中共昌都市委员会办公室关于印发<昌都市政协机关职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌委室﹝2019﹞116号）精神，我机关行政编制34名（含市政协领导同志10名）。县级领导职数12名（其中：秘书长1名，副秘书长3名，专门委员会设主任1名、副主任1名），科级领导职数11名。事业编制19名。

截止2022年12月31日，我机关实有在职人数57名，其中行政39名，事业工作人员8名，机关后勤工人10名。

第二部分 

昌都市政协办公室2023年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市政协办公室2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市政协2023年年度预算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算。

二、2023 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

总收入2966.04万元，较上年度增加159.8万元，增长29 %，其中财政拨款2966.04万元，占总收入的100%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市政协办公室为财政全额拨款单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市政协办公室202年年度预算经费为2966.04万元。其中：基本支出2573.97万元，包括工资福利支出2232.64万元、商品服务支出316.58万元、对个人和家庭补助支出24.78万元；项目支出392.07万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市政协2023年度预算支出情况为：

1.基本支出2573.97万元，其中：工资福利支出2232.64万元；商品服务支出316.55万元；对个人和家庭补助支出24.78万元；基本支出较上年增加133.59万元，增长5.49%。

2.项目支出392.07万元；其中政协委员参加区政协会议经费7.36万元，政协常委会议专项经费25.76万元，年度市政协会议经费107.83万元，各界人士座谈会3.19万元，政协委员视察经费82万元，参政议政业务经费11.44万元，政协专项业务经费10.53万元，检查督导维稳等专项经费23.33万元，重点业务工作经费12万元，专委会业务经费36.62万元；三大节日慰问金2.2万元；车辆保险费18.35万元；党风廉政建设经费4万元，社会治安综合治理经费3.68万元，安全生产工作经费3.8万元，七城同创（精神文明）经费4万元，基层党建活动经费17.57万元；自治区委员视察经费13.4万元；公房维修改造经费5.01万元。

四、2023年度其他支出

根据《中华人民共和国预算法》及中央八项规定，我办严格按照预算执行支出，未安排其他支出。

五、2023年度收支预算情况总体说明

昌都市政协办2023年度预算支出安排2966.04万元，较上年度预算增加159.8万元，增长5.69 %。其中基本支出2573.97万元，较上年增加133.99万元，增长5.49%，占总支出的86.78%；项目支出392.07万元，较上年度增加25.81万元，增长7.04%，占总支出13.22%。

六、2023年度收入预算情况说明

昌都市政协2023年年度预算安排总支出2966.04万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算增加159.8万元，增长5.69 %。

七、2023年度支出预算情况说明

昌都市政协办公室2023年基本支出2573.97万元，其中：工资福利支出2232.64万元；商品服务支出316.55万元；对个人和家庭补助支出24.78万元。

项目支出392.07万元；；其中政协委员参加区政协会议经费7.36万元，政协常委会议专项经费25.76万元，年度市政协会议经费107.83万元，各界人士座谈会3.19万元，政协委员视察经费82万元，参政议政业务经费11.44万元，政协专项业务经费10.53万元，检查督导维稳等专项经费23.33万元，重点业务工作经费12万元，专委会业务经费36.62万元；三大节日慰问金2.2万元；车辆保险费18.35万元；党风廉政建设经费4万元，社会治安综合治理经费3.68万元，安全生产工作经费3.8万元，七城同创（精神文明）经费4万元，基层党建活动经费17.57万元；自治区委员视察经费13.4万元；公房维修改造经费5.01万元。

八、2023经费预算情况说明(与上年比较）

昌都市政协办公室2023“三公”经费预算数为131.06万元；其中：

1.公务用车运行维护费112.71万元，车辆保险费18.35元，合计131.06万元;与2021年预算相比，减少7.91万元，降低 5.69%，主要是减少公务车辆大修补助费、减少公务接待费。

2.公务接待费0元，降低100%。

3.2023年我单位未安排因公出国(境)费用。

九、其他需要说明的情况

（一）资产情况

1.车辆情况

截止2023年12月31日，我单位车辆编制数为17辆，实有数为15辆，车辆账面数为1096.48万元。

2.其他资产情况

截止2023年12月31日，我单位除车辆以外其他固定资产总值为1153.20万元。

（二）预算实行绩效管理

2023年我单位根据财政要求，实行绩效管理，我单位按照财政要求按时上交所需材料进行评估。

（三）科目代码说明（适用我单位）

1.301工资福利支出

30101 基本工资

30102 津贴补贴

30103 奖金

30108 机关事业单位基本养老保险缴费

30110 职工基本医疗保险缴费

30111 公务员医疗补助缴费

30112 其他社会保障缴费

30113 住房公积金

30199 其他工资福利支出

302 商品和服务支出

30201 办公费

30205 水费

    30206 电费

30207 邮电费

30208 取暖费

30228 差旅费

30228 工会经费

30229 福利费

30231 公务用车运行维护费

30299 其他商品和服务支出

303 对个人和家庭的补助

30305 生活补助

    30399 其他对个人和家庭的补助

2023年预算公开明细表表