昌都市政协2016年度部门预算

2016 年 4 月 21 日

目 录

第一部分 昌都市政协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 昌都市政协2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市政协2016年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市政协基本概况

一、主要职能

昌都市政协成立于1959年11月，职能是政协协商、民主监督、参政议政。我办是市级单位，属党政机关。

二、部门预算单位构成

我办共有主席10人(根据昌委室【2014】125号文件规定，主席未占编制，一正九副)。2014年，由于撤地设市，新增办公室和3个专门委员会，都属正处级单位，办公室下设三个内设机构(正科级)：秘书科、行政人事科、委员联络办公室，共有行政编制14名；办公室所属事业单位三个：研究室、翻译室、机关后勤服务，共有事业编制19名，其中后勤编制11名，其中后勤编制11名；现有秘书长6人(根据昌委室【2014】125号文件规定，秘书长未占编制，一正5副)；三个专门委员会是：提案委员会、经济资源环境社会科教文卫委员会、文史民族宗教法制委员会，共有行政编制12名，其中处级领导职数8人，内设机构科级领导职数3名。

综上所述，目前政协共计行政编制26名，事业编制19名，实有车辆12辆。

第二部分

昌都市政协2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市政协2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市政协2016年年度预算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

总收入2128.5594万元，较上年度减少262.9213万元，减少12%，其中财政拨款2128.5594万元，占总收入的100%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市政协为财政全额拨款单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市政协2016年年度预算经费为2128.5594。其中：①工资福利支出737.526万元；②商品服务支出193.9055万元；③对个人和家庭补助支出623.7119万元；④其他支出(专项)573.42万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市政协2016年度预算支出情况为：

1.基本支出1555.1394万元，其中：工资福利支出737.5260万元；商品服务支出193.9055万元；对个人和家庭补助支出623.7119万元；

2.其他支出(专项)573.4200万元；其中政协委员视察经费50万元；政协专项业务经费10万元；“专委会”业务经费10万元；重点业务工作经费10万元；区政协副主席专项经费10万元；参政议政业务经费30万元；年度市政协会议经费78万元；政协委员参加区会议经费10万元；检查督导维稳等专项经费20万元；各界人士座谈会10万元；政协专项业务经费200万元；地级干部后勤保障工作经费135.4160万元。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

昌都市政协2016年年度“三公”经费预算数为88.8万元；其中：

1.公务用车运行维护费78.8万元;与上年同比预算支出相比，增加30.15万元，增长38%，主要是我办维稳工作较重，我办车辆长期在外。我办车辆编制数12辆，实有车辆12辆。

2.公务接待费10万元。去年未预算公务接待费，无数据作对比。

3.因公出国(境)费用未安排。

五、2016年度收支预算情况总体说明

昌都市政协2016年年度预算支出安排2128.5594万元，较上年度预算同比减少262.9213万元，减少12%。其中基本支出1555.1394万元，较上年度减少327.50718万元，减少21%，占总支出的73%；项目支出573.42万元，较上年度增加73.5859万元，增长13%，占总支出27%，增量部分主要用于地级干部后勤保障工作。

六、2016年度收入预算情况说明

昌都市政协2016年年度预算安排总支出2128.5594万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比减少262.9213万元，减少12%。

七、2016年度支出预算情况说明

昌都市政协2016年年度预算基本支出1555.1394万元，其中：工资福利支出737.5260万元；商品服务支出193.9055万元；对个人和家庭补助支出623.7119万元；其他支出(专项)573.4200万元；其中政协委员视察经费50万元；政协专项业务经费10万元；“专委会”业务经费10万元；重点业务工作经费10万元；区政协副主席专项经费10万元；参政议政业务经费30万元；年度市政协会议经费78万元；政协委员参加区会议经费10万元；检查督导维稳等专项经费20万元；各界人士座谈会10万元；政协专项业务经费200万元；地级干部后勤保障工作经费135.4160万元。

八、其他重要事项的情况说明