目  录

第一部分昌都市人民政府驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、昌都市人民政府驻拉萨办事处部门决算单位构成

第二部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门决算明细表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处2024年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处（部门）概况

一、主要职能

（一）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进昌都与区直部门及兄弟地（市）之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）受市直有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到昌都投资创业牵线搭桥。

（三）负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；为昌都干部群众在拉萨就医提供协调服务。

（四）负责构建情报信息网络；负责收集、整理、分析、上报驻地及周边地区涉及维稳、国家安全、经济、政治、社会、文化、科技等方面的信息，开展情报信息调查研究，及时报市委国安委及相关部门，为市委、市政府科学决策提供参考。

（五）充分发挥“窗口”作用，广泛向驻地社会各界宣传昌都经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介昌都名特优产品，协助昌都企业拓展区内外市场。

（六）负责做好赴拉萨的昌都籍上访人员、宗教界人士、重点人员的管控，负责相关突发事件的稳控、处置工作，负责与拉萨政法机关、信访等部门的交流与协作。

（七）负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务管理工作。

（八）完成市委、市政府及市政府办公室、市信访局等部门交办的其他事项。

二、昌都市人民政府驻拉萨办事处部门决算单位构成

根据三定方案，中共昌都市委员会驻拉萨信息调查办公室（以下简称：信调办）各项工作职能依托市政府驻拉萨办事处开展各项工作，为进一步规范财务管理，2022年起将信调办财务预算纳入市政府驻拉萨办事处预算管理。昌都市人民政府驻拉萨办事处2025年度预算公开包括以下科室数据：

市人民政府驻拉萨办事处设下列4个内设机构：

（一）综合科（接待联络科）。负责协调和督办办事处日常工作；负责办事处综合性文稿起草；负责文电、会务、档案、机要、保密、党群、机构编制、干部人事、财务、政务公开、安全保卫、综合治理、国有资产管理、后勤保障等工作；负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；负责为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责昌都干部职工在拉萨就医的有关协调服务工作；负责为全市县级以上干部在拉萨就医、体检时联系医院、专家、床位等；受市委组织部委托，负责看望慰问在拉萨住院的县级以上干部；负责协助昌都企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。

（二）信访科（情报信息科）。负责做好昌都籍赴拉萨上访人员的稳控、劝返、接领等工作；负责相关突发事件的稳控、处置工作；负责与拉萨政法机关、流动人口管理、信访等部门的交流与协作，向市委、市政府提出工作决策建议；承办市委国安办、市信访局等部门交办的其他事项。

（三）统战民宗联络科。负责昌都籍宗教界人士赴拉萨的服务、管理等工作；承办市委统战部、市宗教事务局等部门交办的其他事项。

（四）离退休人员服务科。负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务、管理工作；协同有关部门做好重大节日和经常性走访慰问离退休人员工作；组织开展特殊困难离退休人员帮扶工作；协同有关部门做好离退休人员体检工作和离退休人员去世后的丧葬事宜；负责指导协调在拉萨离退休人员党支部贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，认真开展党的组织生活，引导离退休人员围绕市委、市政府中心工作发挥积极作用；为离退休人员开展有益身心健康的文化体育活动提供服务保障；承办市委老干部局、市人社局交办的其他事项。

三.人员情况

市人民政府驻拉萨办事处核定事业编制19名（含3名后勤）。部门领导职数3名（办事处主任由市驻拉萨信息调查办公室主任兼任，办事处副主任由市驻拉萨信息调查办公室副主任兼任），内设机构科级领导职数12名。2024年底实际在职人员20人(与年初数相比少3人，退休减少3人)，退休人员42人(与年初数相比增加3人，退休新增3人)，公益性岗位人员8人，(与年初数相比减少3人，是因为辞职减少1人)。

四.其他情况

第二部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处2024年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处2024年度决算情况说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

2024年我单位全年预算数1000.27万元，支出决算数1000.27万元。2024年全年财政拨款收入1000.27万元。较2023年增长了2.49万元，增长率0.23%，主要是因为压减项目支出和增加公益性岗位人员补贴。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年我单位总收入1000.27万元，其中财政拨款1000.27万元，占总收入的100%。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年我单位总支出为1000.27万元，其中基本支出为849.25万元，占总支出的84.9%；项目支出为151.02万元，占总支出的15.1%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年我处总支出为1000.27万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年我单位总支出为1000.27万元，其中基本支出为849.25万元，占总支出的84.9%；项目支出为151.02万元，占总支出的15.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1101.36万元，支出决算为1000.27万元，完成年初预算的91%。与上年度相比减少23.34万元， 增长率为-2%。其中：

（1）一般公共服务支出。年初预算为857.02万元，支出决算为779.65万元，占总支出的78%。与上年度相比减少61.14万元， 增长率为-7%。

（2）社会保障和就业支出。年初预算为126.9万元，支出决算为116.98万元，占总支出的12%。与上年度相比增长34.99万元， 增长率为43%。主要是因为本年新增公益性岗位人员补贴。

（3）卫生健康支出。年初预算为53.96万元，支出决算为44.04万元，占总支出的4%。 与上年度相比增长1.47万元， 增长率为3%。

（4）住房保障支出。年初预算为63.48万元，支出决算为59.6万元，占总支出的6%。 与上年度相比增长1.34万元， 增长率为2%。

五、2024年度“三公”经费预决算情况说明

说明：

（1）2024年无购置公务用车；公务用车保有量9辆；无因公出国（境）；全年公务接待3批次，70人次。

（2）会议费支出情况：全年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年我单位一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费73.74万元。

（二）机关运行经费

机关运行经费包括一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。具体为：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、食堂经费、工会经费等。

七、年末结转结余情况

本年无年末结转和结余

八、重点项目绩效目标完成情况

我单位通过自行运行监控督促对6个项目进行了自行跟踪，项目运行情况基本正常，全年项目资金总量151.03万元，绩效评价平均得分良，项目执行率达为100%。我单位通过自行跟踪，运行情况基本正常，没有运行和资金使用严重偏离目标的情况。

其中：我单位2024年重大项目1个，即：综合活动业务经费（代管离退休党支部专项活动经费）：2024年，我单位综合活动业务经费本级财政预算资金122.79万元。用于：(1)用于代管离退休人员健康疗养、参观教育；（2）退休支部支委工作补贴（3）20个退休支部活动经费；

九、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，我单位国有资产流动资产162.74万元，较上年增长-5.31%，占资产总额12.08%；固定资产1,184.83万元，较上年增长-5.10%, 占资产总额87.92%；

十、债务情况说明

截止2024年12月31日，我单位无政府债务。

十一、政府采购情况说明

本年无政府采购。

第四部分 名词解释

无

157001-西藏昌都市人民政府驻拉萨办事处机关