目  录

第一部分  昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、昌都市人民政府办公室部门决算单位构成

第二部分 昌都市人民政府办公室2024年度部门决算明细表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

 第三部分昌都市人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排，协助市政府领导组织实施决策、决定事项。

（二）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和市政府领导讲话。

（三）研究各县、市直各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导指示，对市政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市政府研究决策。

（五）综合协调银行、证券、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

（六）督促检查市政府各部门、各县对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府报告。

（七）负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

（八）负责指导、督促、检查和协调地区突发公共事件的应急应对工作，负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（九）负责对市人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督查督办工作。

（十）指导、监督市政务公开、信息公开工作；

（十一）组织、指导、监督全市依法行政工作，调查研究依法行政工作中的普遍问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，依法纠正违法或者不当的行政行为。负责承办市政府受理的行政复议、行政赔偿事宜，以及涉及市政府的行政诉讼、民事诉讼应诉等法律事务；负责市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门制定的规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；承担市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门的规范性文件的审查职责。负责行政执法主体清理工作，承担行政执法评议考核和行政执法责任制的实施工作。

（十二）负责市政府驻外机构的管理、协调工作。

（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

 二、昌都市人民政府办公室决算单位构成

纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%，执行会计制度为：行政会计制度。

2024年单位编制数143人，其中行政编制人数53人，，参照公务员法管理编织人数40人、事业编制人数60人。年末在职人数128人，行政人员50人，参照公务员法管理人员28人,非参公事业人员50人。

第二部分昌都市人民政府办公室2023年度决算明细表

(见附件1-8)

第三部分 昌都市人民政府办公室2024年度决算情况说明

一、基本收支情况

（一）总收支。2024年度本年收入6,163.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余62.59万元，本年支出6,161.47万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余64.24万元（详见财决批复01表）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余62.59万元，本年收入 6,018.88万元，本年支出6,081.47万元，年末结转和结余 0.00万元（详见财决批复05表）。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元（详见财决批复07表）。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00 万元（详见财决批复 08 表）。

（五）财政拨款“三公”经费支出。2024年度支出合计数294.03万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务接待费支出0.31万元，公务用车运行维护费支出 293.73万元，公务用车购置费0.00万元（详见财决批复09表）。

二、昌都市人民政府办公室2024年度行政运行情况说明

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公用预算安排的经费6225.70万元。其中：基本支出4973.85万元；一般行政管理项目支出1187.61万元；年末结转64.24万元。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

（一）基本支出4973.85万元。一是工资福利支出4259.47万元，具体包括在职人员基本工资480.87万元、津贴补贴2089.78万元、公务员奖金458.88万元、机关事业养老保险及职业年金缴费455.70万元、职工基本医疗保险缴费221.20万元、公务员医疗补助缴费36.69万元、其他社会保障缴费7.73万元、住房公积金306.14万元、医疗费23.62万元、其他工资福利支出178.85万元。二是商品和服务支出564.86万元，具体包括办公费57.22万元、水费2.49万元、电费9.27万元、邮电费31.03万元、取暖费5.70万元、差旅费5.18万元、劳务费8.60万元、委托业务费0.96万元、工会经费56.94万元、公务用车运行维护费293.73万元、税金及附加费用1.13万元、其他商品和服务支出92.62万元。三是对个人和家庭的补助149.52万元，具体包括生活补助127.31万元、其他对个人和家庭的补助22.21万元。

（二）一般行政事业管理项目支出1187.61万元。其中：专项办公室运行经费20.38万元、公共资源交易中心运行经费69.36万元、“12345”政府服务热线运行经费83.72万元、

协调调研重点工作业务经费165.67万元、驻村生活补助18.50万元、慰问费31.51万元、研究室运行经费41.16万元、政务值班和突发事件应对经费18.97万元、党建经费21.21万元、政务督查经费11.63万元、培训与会议专项经费28.20万元、因公临时赴香港和澳门访问经费13.18万元、市民服务中心运行经费160.54万元、印刷出版费20.19万元、工作站运行经费46.75万元、信息系统运行及维护219.62万元、机要文电科运行经费78.95万元、参事工作经费21.19万元、支铁办运行经费34.38万元、法律顾问2.5万元、存量资金80万元。

三、昌都市人民政府办公室2024年度机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出564.86万元，机关运行经费主要用于办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、物业管理费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年增增加了79.55万元，增幅16.39%。

 四、其他重要事项的情况说明

无    

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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