目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职能 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第三部分  名词解释 

 

第一部分 昌都市行政审批和便民服务局（部门）基本情况

一、主要职能

    （一）贯彻执行国家、自治区有关政务服务管理、行政审批制度改革、公共资源教育等方面的方针政策和法律法规，组织拟订有关制度、规定和办法，并组织实施。

（二）负责建立健全审批事项有关清单目录管理制度并监督实施，承担全市权责清单的动态管理、清理和公布。负责规范全市行政审批行为，建立完善相应工作机制，推进标准化建设。负责对划转的行政审批及关联事项、进驻便民服务大厅事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻便民服务大厅事项办理中存在的问题，及时公布办件结果。

（三）负责推进“互联网+政务服务”工作，会同有关部门做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，构建“一网、一门、一次”工作格局，负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展市政务服务网建设并负责管理工作。

（四）负责各部门进驻便民服务大厅的行政审批工作的管理和监督。负责对大厅窗口及其他工作人员进行监督、管理和考核。负责对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等的培训和教育工作。

（五）负责全市“互联网+监管”组织管理、推进应用，推行政务服务电子监管。负责市级审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作。负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理。

（六）负责全市政务公开工作。负责拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。负责指导、协调、监督全市各级各部门开展政府信息公开和政务公开。负责全市政务公开工作的日常监管和年度考核工作。负责受理有关政务公开咨询、投诉、建议等工作，承担全市12345政府热线工作。

（七）负责市级相关职能部门的政策衔接、审批和监管信息的互联互通与配合工作。牵头建立审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

（八）深化公共资源交易平台整合共享工作。负责拟订公共资源交易管理办法和制度，监督管理公共资源交易招投标活动，履行市政府授权或委托的涉及公共资源交易的综合监管工作。

（九）负责全市公共资源交易综合专家库建设。负责全市公共资源平台运行监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统、数据统计分析系统及公共资源交易记录等信息化建设。

（十）负责指导和推动各级行政审批和便民服务体系建设工作，指导县（区）行政审批和便民服务工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

（一）昌都市行政审批局和便民服务局单位内设4个行政科室2个事业中心，办公室、综合审批服务科、督查运行管理科、公共资源交易管理科；政务服务中心、公共资源交易中心。

（二）单位编制人数35人，实有人数31人（公务员8人、参公事业人员5人，事业干部16人，工人2人）。其他人员16人，其中：公益性岗位14人，三支一扶人员2人。

（三）车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为昌都市行政审批和便民服务局机关部门预算。

 

第二部分 2024年度决算明细表

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计596.79万元，支出总计596.79万元。本单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。本年收入596.79万元。

    （一）收入总计主要构成。

2024年预算收入596.79元，预算实际支出596.79元，预算执行率100%。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

（二）支出总计主要构成。

本年支出596.79万元。

单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

二、收入决算情况说明

    本年收入596.79万元，其中：财政拨款收入596.79万元，占100%。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

三、支出决算情况说明

本年支出596.79万元，其中：基本支出248万元，占41.56%；项目支出348.79万元，占58.44%。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入596.79万元，支出596.79万元。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

    （一）财政拨款结转和结余

    本单位无财政拨款结转结余情况。

（二）非财政拨款结转结余

本单位无非财政拨款“年末结转结余”情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出596.79万元，占本年支出合计的100%。2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出596.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.42万元，占91.39%；社会保障和就业（类）支出23.77万元，占3.98%；卫生健康支出（类）11.32万元，占1.90%；住房保障（类）支出16.29万元，占2.73%。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.79万元，支出决算为596.79万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗行政单位医疗（项）

年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出596.79万元，其中：人员经费210.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费210.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.8086万元，支出决算为5.8086万元，完成预算的100%。

其中：2024年公务车购置费支出0元；2024年公务车运行维护费支出5.8086万元；2024年公务接待费支出0万元，单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.8086万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8086万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.8086万元，主要用于局机关公务车辆油料费、维修费等方面。

2024年公务车运行维护费支出5.8086万元，单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于自治区工作组人员接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数,单位系2024年7月机构改革新成立单位，无法与上年情况对比。

十、预算绩效情况说明

    1.政务服务中心运行经费

预算资金129.93万元，支出129.93万元，预算执行100%。开展政务服务，设置综合窗口服务等，基本实现目标。

2.公共资源交易中心运行经费

预算资金61.38万元，实际支出61.38万元，预算执行率100%。开展昌都市公共资源交易中心招投标业务等，已实现目标。

3.12345政府服务热线运行经费

预算资金124.26万元，实际支出124.26万元，预算执行率100%。承担全市12345政府热线等工作，全市12345政府热线等工作，基本实现目标。

4.培训费

预算资金19.14万元，实际支出19.14万元，预算执行率100%。举办政务服务等业务培训，提升培训人员业务水平和工作能力，实现了培训的预期目标。

5.办公设备经费

预算资金14.08万元，实际支出14.08万元，预算执行率100%。为单位购买必备的办公设备，保障了办公需求，基本实现目标。

十一、其他重要事项情况说明

年末在建工程无。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年度部门决算批复表