一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

贯彻执行能源工作的有关法律法规，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。统筹能源规划与市发展规划的衔接平衡。落实能源改革各项任务，协调能源发展和改革中的重要问题。负责全市煤炭、电力、新能源和可再生能源管理，组织实施能源行业标准。提出全市能源固定资产投资项目建议。指导协调全市农牧区能源发展工作。

推进清洁能源工作。全面推进藏东清洁能源基地项目建设。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新，强化关键核心技术攻关，组织协调相关示范工程和推广新产品、新技术、新设备。配合“藏电东输”电力通道建设，统筹推进金沙江上游、澜沧江上游、藏东南玉曲河等重大水电工程建设。推广农（牧）光互补等光伏发电复合开发。优化清洁能源产业结构，推进清洁能源非电利用，提高清洁能源消费占比。协调推进源网荷储一体化建设，探索构建新型电力系统示范区，配合推动可再生能源电力供应规模化、系统运行柔性化、电网保障智能化、能源消费精细化。推动重点领域清洁能源替代，加快培育清洁能源领域企业。

负责能源预警预测，发布能源信息。指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障工作，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，提高能源安全保障能力。负责实施能源供应安全工程。拟定全市电力保供措施、计划并组织实施。提出电力保供项目固定资产投资建议。推进全市能源市场建设，规范能源市场秩序。

在自治区指导下做好全市绿电市场交易工作。研究提出能源普遍服务的建议并监督实施。协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。负责市本级能源领域行政执法工作，查处全市性、跨县（区）能源领域违法行为，办理重大行政案件。负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况及人员情况。

市能源局局机关下设四个内设科室，办公室、能源一科、能源二科、清洁能源中心（事业科室）。

市能源局机关行政编制10名（其中县处级干部职数4名、乡科级干部职数6名）、实有县处级干部4名、乡科级干部4名、机关工勤人员1名。事业编制7名（实有人员3名），机关工人1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）突出党建引领，加强机关党建工作。一是着力加强班子建设。始终站在讲政治、顾大局的高度和市委市政府的角度领会政策、把准精神、推动工作，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，从严落实“三重一大”事项集体决策要求，充分尊重班子成员意见，发挥班子成员主观能动性，认真贯彻民主集中制，年内组织召开党组会8次，研究重大事项10余项，推动民主科学决策，提升班子凝聚力、战斗力。二是不断推进政治建设。围绕市委“党建巩固年”工作部署，始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，结合开展党纪学习教育、“学习习近平法治思想，深化党纪学习教育大学习大讨论”等，以党组理论学习中心组、“三会一课”、能源大讲堂等为抓手，着力建设学习型、服务型基层党组织，不断提升全体党员干部党性修养。制定《昌都市能源局党支部党建品牌创建工作方案》，成功申报“初心领航 绿能发展”党建品牌。三是制定完善相关制度。制定印发《市能源局2024年党建工作计划》《中共昌都市能源局党组深入开展“学习习近平法治思想，深化党纪学习教育大学习大讨论”活动计划》，明确目标任务、重点内容，确保党建工作有序推进。坚持把党建与业务工作同安排、同部署、同检查，及时协调解决党建工作存在的突出问题和困难，确保党建工作顺利开展。把意识形态工作纳入党建、党风廉政建设工作责任制，纳入领导班子和党员干部管理的重要内容，融入能源工作的各方面和全过程，统筹安排、一体推进。四是持续强化组织建设。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等规定，设立中共昌都市能源局机关支部委员会，组织召开第一次全体党员大会，选举产生机关支部委员会班子成员。根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女联合会选举工作条例》等，选举组建了中共昌都市能源局工会、妇联等组织。五是抓实全面从严治党。坚持把落实党风廉政建设责任制纳入年度目标责任制管理考核内容，各层级负责人同时担负起党风廉政建设与业务工作双重责任。扎实开展党纪学习教育，组织开展党风廉政建设宣传月和党风廉政警示教育月活动，常态化开展警示教育，增强全体党员干部纪律意识、规矩意识。组织党员签订不信教承诺书，筑牢党员干部思想防线。

（二）注重学用结合，切实提升履职能力。一是提升学习质效。以党组会、理论学习中心组学习会、支部“三会一课”、能源大讲堂等形式，通过个人自学、集中研讨、专家授课等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于国家能源安全的重要论述，系统学习《能源法》等相关法律法规，不断提升干部职工的履职能力和业务水平。二是学习宣贯结合。我局牵头联合国网昌都供电公司、市康盛矿业集团和市康电能投集团，邀请市委党校高级讲师陆惠珍同志，讲授“提高党对进一步全面化改革 推进中国式现代化的领导水平”专题党课。班子成员深入察雅县一乡三村及部分能源企业，宣讲党的二十届三中全会、区党委十届六次全会以及市委二届十二次全会精神，重点对能源领域的改革任务进行了详细阐释，同时对我市清洁能源产业发展现状和光明前景进行了系统介绍，为加快打造藏东国家清洁能源基地凝聚起强大合力。三是汇编实用政策。市能源局作为新成立的市政府工作部门，局党组号召全局干部职工进一步端正学习态度，切实增强“磨刀不误砍柴工”的学习紧迫感，踏踏实实学政策、学业务、推工作，努力让每一名干部职工都成为各自负责领域的行家里手。通过全局干部职工的共同努力和相关能源企业的支持帮助，编制印发了《能源工作实用政策》（共两册），后续将根据国家及自治区相关政策的变化调整情况，适时进行补充完善和修订，真正让该书成为全局干部职工用得上的工具书、桌上“宝”。

    （三）坚持统筹协调，高效推进业务工作。电力装机方面。截至目前，全市已建在建清洁能源装机1601.53万千瓦，其中水电装机1097.75万千瓦、风电装机10万千瓦（全市第一座保障性并网10万千瓦风电项目已于10月31日并网投产）、光伏装机493.78万千瓦。发用电量方面。2024年，全市发电量24.66亿千瓦时、同比增长19.34%，用电量28.38亿千瓦时、同比增长18.36%，受入电量7亿千瓦时、同比增长6.19%，送出电量3.05亿千瓦时、同比下降1.32%（主要受昌都本地消纳快速增长影响）。主电网人口覆盖率达98.5%。电网网架方面。金上至湖北±800千伏特高压直流输电工程卡麦换流站稳步推进，计划2025年建成投运。藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程已召开可研审查会，电规总院就审查意见正在征求国网、南网意见，力争年内核准。金上（西藏侧）—湖北特高压直流送端500千伏接入及配套电源送出工程（水电）完成监理、施工招标，计划12月中旬进场，开展开工前准备工作。积极配合自治区能源局、国网西南分部、国网重庆供电公司，开展“藏电入渝”方案编制及研讨，并积极向国家及自治区申请纳入“十五五”电力发展规划。投资完成方面。截至11月底，今年30项清洁能源项目全部开复工，年度累计完成投资134.7亿元、占年度计划155.56亿元的86.6%。结合11月调度情况，预计可完成年度目标任务。新能源项目方面。一是会同属地国网电力公司及各能源开发企业，积极开展“千乡万村驭风行动”摸底调查工作，各县（区）共上报57个项目，总装机72.6万千瓦，已上报自治区能源局，待自治区下发建设方案。二是结合我市土地沙化具体情况以及电网接入消纳条件，本着“集中连片、就近接入”的原则，经认真梳理排查、初步审核，向自治区能源局申报光伏防沙治沙试点项目3个，装机容量15万千瓦，待自治区能源局审批。三是全区保供异地配置项目，大唐八宿30万千瓦光伏项目已完成备案，正在开展前期工作；大唐八宿30万千瓦风电项目、中能建葛洲坝集团45万千瓦新能源项目，拟列入2025年新能源项目计划。四是2024年市场化风电光伏及光热发电项目（90万千瓦）相关事宜已经市政府第71次常务会议研究同意，目前市发展改革委正在进行第三方竞配机构比选工作。水电站项目前期推进方面。波罗水电站于11月19日召开项目申请报告评估会，评估意见已完成，力争年内核准。澜沧江上游（西藏境内河段）水电规划调整已通过审查，规划环评已取得生态环境部审查意见，班达水电站已取得可研审查意见，正协调生态环境部受理项目环评，计划近期向西藏自治区和华能集团报送核准申请。中波水电站正在修编玉曲河流域水电规划，力争2025年3月完成修编。碧土水电站于12月7—8日召开项目申请报告评估会，力争年内核准。紫霞水电站受YJ下游水电规划环评审查意见影响，该项目环评报告未被受理。充电基础设施发展规划方面。围绕自治区构建清洁能源“一基地、两示范”发展新格局，结合旅游发展相关规划，积极探索“光伏+交通”融合发展，促进全市电动汽车产业的发展和电动汽车在更大范围推广使用，编制完成并印发《昌都市充电基础设施发展规划（2024-2030年）》。“十五五”时期能源发展规划方面。根据市委市政府安排部署，已将《昌都市“十五五”时期能源发展规划》纳入市级重点专项规划，目前已启动规划编制工作，将为我市“十五五”时期能源工作高质量发展提供科学的规划引领。产业园建设方面。2023年12月6日，中车株洲所作为首家企业正式签订入园协议并入园。2023年12月29日，完成产业园首期土地（65亩）的购置摘牌工作，产业园首期规划为中车株洲所厂房、新疆特变电工厂房以及大唐昌都运维中心大楼。今年4月，产业园已完成1963.3万元土地款的支付；今年6月以来，先后与排名中国电气工业榜首的新疆特变电工和中国最大的发电设备制造企业东方电气签约落地，目前清洁能源产业园的勘察设计等工作已完成，正在开展场地平整工程施工，预计2025年底厂房建设完工。

    （四）聚焦职能保障，紧盯安全生产、信访欠薪等重点事项。一是持续加强理论学习。通过党组会、理论学习中心组学习等方式，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、习近平生态文明思想，系统学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，学习贯彻《国务院安委会安全生产十五条硬措施》，不断提升全局党员干部对安全生产、信访等工作的重要性认识和履职尽责能力水平。二是加大督促检查力度。严格落实“三管三必须”要求，围绕清洁能源项目安全生产、生态环保、防洪度汛、工程进度、信访复核等重点内容，紧盯“两节”“全国两会”以及“七下八上”等重点时段，结合“安全生产治本攻坚三年行动”工作部署，安排专人负责，实行按月调度，进一步压实能源企业主体责任，我局全年共开展4次实地督导检查。三是强化矛盾纠纷化解。根据《昌都市“加强风险源头管控  及时化解矛盾纠纷”专项治理工作细化方案》安排部署，针对清洁能源领域基本建设项目欠薪、信访、舆情等事项，我局及时与市人社局、信访局等相关单位建立了定期沟通联系机制，同时主动加强与相关县（区）及有关能源企业的协调对接，建立执行逐级提醒督办机制，努力实现第一时间发现、第一时间提醒、第一时间化解，确保清洁能源领域各类矛盾纠纷得到妥善解决。今年10月以来（此前相关信访等事项均已办结），清洁能源领域共涉及信访事项10起、欠薪案件25起、舆情信息1起，截至目前已办结38起，未办结3起（信访、欠薪、舆情各1起），计划1月20日前全部办结。

    总体来看，在市委、市政府的正确领导下，在市直各部门的大力支持下，在各县（区）能源局的积极配合下，2024年能源工作取得了一定成绩，但工作中存在的困难和问题仍然不容忽视，特别是系统谋划能源改革工作的思考不足，打造藏东国家清洁能源基地仍将面临诸多困难和挑战，抓落实的能力还有待提高，谋创新的意识还有待增强。当前，我市发展清洁能源产业的机遇正可谓是千载难逢，但机遇与挑战并存，急需全局干部职工勠力同心、勇挑重担，尤其是局班子成员更要敢做善为、以上率下。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.本年收入预算安排情况。

2024年度，总收入年初预算数为242.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.67万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。年初结转和结余0万元。

2.本年支出预算安排情况。

2024年度，总支出年初预算数为242.67万元，其中：一般公共服务支出242.67万元；社会保障和就业支出16.67万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出8.25万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年度，本年收入为242.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.67万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2024年度，本年支出为242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元，社会保障和就业支出16.67万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出8.25万元。 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预算决算差异分析。

2024年度，总收入年初预算数为242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元；社会保障和就业支出16.67万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出8.25万元。收入年终决算数为242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元，社会保障和就业支出16.67万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出8.25万元。

（2）支出预算决算差异分析。

2024年度，总收入年初预算数为242.67万元，其中：其中：一般公共服务支出212.1万元；社会保障和就业支出16.67万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出8.25万元。收入年终决算数为242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元，社会保障和就业支出16.67万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出8.25万元。

原因分析：是能源局为2024年机构改革新成立单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2024年，本年总收入242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元，占总收入的87.4%；社会保障和就业支出16.67万元，占总收入的6.87%；卫生健康支出5.67万元，占总收入的2.3%；住房保障支出8.25万元，占总收入的3.4%。

2024年，本年总支出242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元，占总支出的87.4%；社会保障和就业支出16.67万元，占总收入的6.87%；卫生健康支出5.67万元，占总收入的2.3%；住房保障支出8.25万元，占总收入的3.4%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2024年，本年收入为242.67万元；本年支出为242.67万元。因我局为机构改革新成立单位无上年对比数。

3.支出按经济分类科目分析。

西藏昌都市能源局机关2024年“三公”经费情况表

单位：万元

2024年度“三公”经费支出15.3万元，

公务用车经费15.3万元，其中：公务用车运行维护费15.3万元。主要用于市内因公出行、职工下乡等。公务用车购置费0万元，购置新车0辆。市能源局现公务用车保有量为2辆。

（1）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。本年度未产生会议费。

（2）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。本年度未产生培训费。

（3）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024年市能源局下半年差旅费支出4.4万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：我局为2024年7月挂牌成立的新单位。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

4.支出按功能分类科目分析。

2024年，本年总支出242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元，占总支出的87.4%，较2023年增加212.1万元，增加主要原因为我局为机构改革新成立单位；社会保障和就业支出16.67万元，占总支出的6.87%，较2023年增加16.67万元；卫生健康支出5.67万元，占总支出的2.3%，较2023年增加5.67万元；住房保障支出8.25万元，占总支出的3.4%，较2023年增加8.25万元，以上增加主要原因为我局为机构改革新成立单位。

5.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款收入分析。

2024年度，本年财政拨款收入为242.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.67万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

（2）财政拨款支出分析。

2024年，本年财政拨款支出242.67万元，其中：人员经费102.1元，公用经费62.07万元，项目经78.48万元。

2024年，本年财政拨款支出242.67万元，其中：一般公共服务支出212.1万元，社会保障和就业支出16.67万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出8.25万元。

      2024年，本年财政拨款支出242.67万元，其中：工资和福利支出94.6万元；商品和服务支出140.5万元，对个人和家庭补助支出7.5万元。

2024年项目支出明细表

单位：万元

6.非财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

今年7月市能源局挂牌成立后，在市委、市政府的正确领导和关心支持下，在自治区能源局的业务指导下，市能源局始终坚持和加强党的全面领导，认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，学习贯彻习近平总书记关于国家能源安全的重要论述，贯彻落实区党委十届六次全会精神，围绕市委二届十一次十二次全会、市委经济工作会议以及《政府工作报告》安排部署，做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，紧紧围绕市委“22445”工作思路和“一切向东，建设长治久安和高质量发展引领示范市”决策部署，筑牢“3+1+1”产业发展体系，立足藏东清洁能源开发区功能定位，聚焦重点任务、聚力重大项目，细化工作措施、狠抓工作落实，为推动全市经济高质量发展作出积极贡献。    

整体自评为优。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

2024年，我局全面实施预算绩效管理的决策部署，全面加强和改进预算绩效管理。整体自评优。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：预算执行分析不够全面深入。预算执行分析是财政预算执行情况的总结，部分预算执行分析仅停留简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出情况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合。

改进措施：加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。预算执行分析是加强预算收支管理、促进预算收支目标任务全面完成的重要手段，是整个财政预算执行工作的重要组成部分。要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位能够严格执行财经法规、财务政策和财务规定，2024年已按时完成事前、事后绩效评价、决算编报、审核工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

    本单位将按照要求已及时在对决算及绩效信息予以公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

昌都市能源局部门决算公开表