目  录

第一部分 昌都市人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 昌都市人民政府驻成都办事处2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  昌都市人民政府驻成都办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市人民政府驻成都办事处概况

   一、主要职能

    1、单位主要职能：

  （1）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进昌都与四川、重庆及内地省（市）的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆及内地省（市）有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（2）负责以昌都籍大学生为主的人员在福建、天津、重庆三省市的就业创业联络服务工作。

（3）受市直有关部门的委托，开展经济合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到昌都投资创业牵线搭桥。

（4）负责市领导及相关重要团组赴成都、重庆工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在成都、重庆开展公务活动提供咨询服务和工作支持；为昌都干部群众在成都、重庆就医提供协调服务。

（5）负责构建情报信息网络；负责收集、整理、分析上报驻地及周边地区涉及维稳、国家安全、经济、政治、社会、文化、科技等方面的信息，开展情报信息调查研究，及时报市委国安委及相关部门，为市委、市政府科学决策提供参考。

（6）充分发挥“窗口”作用，广泛向驻地社会各界宣传昌都经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介昌都名特优产品，协助昌都企业拓展区内外市场。

（7）负责做好赴内地的昌都籍上访人员、宗教界人士、重点人员的管控，负责相关突发事件的稳控、处置工作，负责与驻地政法机关、信访等部门的交流与协作。

（8）负责我市安置在成都离退休干部、工人的服务管理工作。

（9）承办市委、市政府及市政府办公室、市人力资源和社会保障局、市信访局等部门交办的其他事项。

    2、机构人员情况：

编制人数：28名,其中行政编制人数4名，事业编制人数22名，机关后勤服务事业编制2名。

2023年实有人数20人，其中：在职人员19人（比2023年20人减少1人，变动原因为：退休1名人员），县处级领导1人，其他人员18人（公益性岗位人员11人，聘用人员8人）；退休26人。

纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%，执行会计制度为行政单位会计制度。

二、昌都市人民政府驻成都办事处2023年部门决算单位构成

昌都市人民政府驻成都办事处2023年度决算公开包括以下单位数据：第一部分昌都市人民政府驻成都办事处概况、第二部分昌都市人民政府驻成都办事处2023年度决算明细表、第三部分昌都市人民政府驻成都办事处2023年度决算情况说明。

第二部分

昌都市人民政府驻成都办事处2023年度决算明细表

(见附件)

第三部分

昌都市人民政府驻成都办事处2023年度决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年决算一般公共预算财政拨款收入762.63万元；决算结转和结余数0万元; 2023年预算总指标为762.63万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年成办一般公共预算收入为762.63万元，其中财政拨款762.63万元，占总收入的100%。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年成办一般公共预算支出为762.63万元。

四、2023年度一般公共预算财政支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年成办财政拨款支出为762.63万元，其中基本支出617.37万元，占总支出的80.95%；项目支出145.26万元，占总支出的19.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年成办基本支出617.37万元，其中：工资福利支出534.57万元，占基本支出的86.56%；商品和服务支出69.18万元，占基本支出11.21%，；对个人和家庭补助支出13.62万元，占基本支出的2.23%。

2023年项目预算145.26万元比上年259.24万元减少113.98万元，减少43.97%。      

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出中政府机关办公厅（室）及相关机构事务支出619.15万元，占总支出的81.19%。

2、社会保障和就业支出中行政单位离退休（机关事业单位基本养老和职业年金缴费）支出63.90万元，占总支出的8.4%。

3、医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位医疗支出38.40万元，占总支出的5%。

4、住房保障支出中住房改革支出41.18万元，占总支出的5.41%。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市人民政府驻成都办事处

  2023年“三公”经费情况表

单位：万元

公务接待费支出情况：2023年年初预算数15.50万元，支出数15.50万元，2023年累计结转结余数0万元，公务接待费支出未超预算。公务接待费支出2.71万元占“三公”经费支出15.50万元的17.48%。近三年环比增长幅度分别为17.48%，-15.21%，27.69%。

公务用车运行维护费支出情况：2023年预算数12.79万元，调整预算数12.79万元，支出数12.79万元，2023年结转结余数0万元,公车运行维护费支出未超预算。公车运行维护费支出12.79万元占“三公”经费支出15.50万元的82.52%。近三年环比增长幅度分别为82.52%，-41.72%，40.15%。

2023年我办公车保有量8台， 2023年“三公经费”较上年基本持平，主要为2023年完成昌都市及援昌省市工作团队30余批次890余人在成都、重庆的中转服务工作，协助市委组织部完成天津、福建援藏干部轮换在成都、重庆中转服务工作7批次450余人。接送干部职工赴成都及内地出差学习70余人次，派遣公务车辆210余次，租赁大巴（中巴）车10余次。 

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计762.63万元。其中，基本支出617.37万元，项目支出145.26万元。（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括公务活动接待费、信访协调经费、基层党建及治理等经费、市铁路办工作经费、地级干部专项经费、老干部活动站工资、信息网络运行维护费、公务用车保险费、离退休老干部活动经费、周转房维修维护经费、公务接待用车经费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年我办无其他政府采购工程、服务的情况。

第四部分  名词解释

    1.一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

     2.行政运行（2080101）：反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（2080103）：反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）提供后勤服务的种类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置科目的，在“其他”项级科目中反映。

3.工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    4.基本工资（30101）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；种类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

5.津贴补贴（30102）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    6.奖金（30103）：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

    7.伙食补助费（30106）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

    8.绩效工资（30107）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

    10.职业年金缴费（30109）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费。不在此科目反映。

    11.职工基本医疗保险缴费（30110）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    12.公务员医疗补助缴费（30111）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

    13.其他社会保障缴费（30112）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

    14.住房公积金（30113）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    15.医疗费（30114）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    16.其他工资福利支出（30199）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    17.商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    18.办公费（30201）反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

    19.印刷费（30202）：反映单位的印刷费支出。

    20.手续费（30304）：反映单位的各类手续费支出。

    21.水费（30305）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

    22.电费（30206）：反映单位的电费支出。

    23.邮电费（30207）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    24.取暖费（30208）：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

    25.差旅费（30211）：反映单位工作人员国（境）内出差发 生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    26.因公出国（境）费用（30212）：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    27.维修（护）费（30213）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    28.会议费（30215）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    29.公务接待费（30217）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    30.工会经费（30228）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

    31.公务用车运行维护费（30231）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    32.其他交通费用（30239）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    33.其他商品和服务支出（30299）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 昌都市人民政府驻成都办事处机关决算批复报表