第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进昌都与区直部门及兄弟地（市）之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。
受市直有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到昌都投资创业牵线搭桥。
负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；为昌都干部群众在拉萨就医提供协调服务。
负责构建情报信息网络；负责收集、整理、分析、上报驻地及周边地区涉及维稳、国家安全、经济、政治、社会、文化、科技等方面的信息，开展情报信息调查研究，及时报市委国安委及相关部门，为市委、市政府科学决策提供参考。
（五）充分发挥“窗口”作用，广泛向驻地社会各界宣传昌都经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介昌都名特优产品，协助昌都企业拓展区内外市场。
（六）负责做好赴拉萨的昌都籍上访人员、宗教界人士、重点人员的管控，负责相关突发事件的稳控、处置工作，负责与拉萨政法机关、信访等部门的交流与协作。
（七）负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务管理工作。
（八）完成市委、市政府及市政府办公室、市信访局等部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据三定方案，中共昌都市委员会驻拉萨信息调查办公室（以下简称：信调办）各项工作职能依托市政府驻拉萨办事处开展各项工作，为进一步规范财务管理，2022年起将信调办财务预决算纳入市政府驻拉萨办事处预算管理。昌都市人民政府驻拉萨办事处包括以下科室数据：
市人民政府驻拉萨办事处设下列4个内设机构：
（一）综合科（接待联络科）。负责协调和督办办事处日常工作；负责办事处综合性文稿起草；负责文电、会务、档案、机要、保密、党群、机构编制、干部人事、财务、政务公开、安全保卫、综合治理、国有资产管理、后勤保障等工作；负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；负责为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责昌都干部职工在拉萨就医的有关协调服务工作；负责为全市县级以上干部在拉萨就医、体检时联系医院、专家、床位等；受市委组织部委托，负责看望慰问在拉萨住院的县级以上干部；负责协助昌都企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。
（二）信访科（情报信息科）。负责做好昌都籍赴拉萨上访人员的稳控、劝返、接领等工作，了解掌握信访动态和信息，并及时向市委、市政府及市委国安办、市信访局上报；负责相关突发事件的稳控、处置工作；负责与拉萨政法机关、流动人口管理、信访等部门的交流与协作，做好参与涉稳事件的昌都籍人员管控、教育、遣返等工作；负责构建情报信收集网络，建立健全情报信息研判数据库；负责收集、整理、研究、分析、传递涉及昌都社会政治稳定、国家安全、经济社会发展、文化发展等方面的情报信息，向市委、市政府提出工作决策建议；承办市委国安办、市信访局等部门交办的其他事项。
（三）统战民宗联络科。负责昌都籍宗教界人士赴拉萨的登记、管理及思想动态研判等工作；配合驻地相关部门掌握活动轨迹，注意发现异常情况，并及时向市委统战部、市宗教事务局报告；承办市委统战部、市宗教事务局等部门交办的其他事项。
（四）(离)退休人员服务科。负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务、管理工作；协同有关部门做好重大节日和经常性走访慰问离退休人员工作；组织开展特殊困难离退休人员帮扶工作；协同有关部门做好离退休人员体检工作和离退休人员去世后的丧葬事宜；负责指导协调在拉萨离退休人员党支部贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，认真开展党的组织生活，引导离退休人员围绕市委、市政府中心工作发挥积极作用；为离退休人员开展有益身心健康的文化体育活动提供服务保障；承办市委老干部局、市人社局交办的其他事项。
三.人员情况
市驻拉萨信息调查办公室核定行政编制4名，部门领导职数3名。市驻拉萨信息调查办公室主任兼任办事处主任，市驻拉萨信息调查办公室副主任兼任办事处副主任。市人民政府驻拉萨办事处核定事业编制19名（含3名后勤）。内设机构科级领导职数12名。
截止2023年12月31日，单位总人数62人，现实有在职人员23人，与上年相比新增1人；退休人员39人，与上年相比减少1人。
其他人员10人，其中：公益性岗位人员9人，西部志愿者1人。
四.其他情况
根据三定方案，中共昌都市委员会驻拉萨信息调查办公室（以下简称：信息办）各项工作职能依托办事处开展各项工作，为进一步规范财务管理，2022年起将信息办财务预决算纳入办事处预决算管理。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,023.50万元，支出总计1,023.61万元，与2022年度相比，收入增加110.49万元，增长12.10%；支出增加106.88万元，增长11.66%。主要原因：2022年因疫情防控等原因未能开展项目。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,023.50万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加110.49万元。
年初结转结余0.11万元，为信息办2022年结转结余资金，其中：基本支出结转0.11万元。较2022年度决算数增加110.49万元，增长12.10%；。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,023.61万元。
年末无结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入1,023.50万元，其中：财政拨款收入1,023.50万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,023.61万元，其中：基本支出799.06万元，占78.06%；项目支出224.55万元，占21.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,023.50万元，支出1,023.61万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加110.49万元，增长12.10%。支出增加106.88万元，增长11.66%。
财政拨款年初结转结余0.11万元，为信息办2022年结转结余资金，其中：基本支出结转0.11万元。
财政拨款年末无结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,023.61万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,023.61万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关机构事务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为840.79万元（其中基本支出616.13万元，项目支出224.55万元），占82.14%;
社会保障和就业支出81.99万元，占8%
卫生健康支出42.57万元，占4.16%
住房保障支出58.26万元，占5.70%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1098.99万元，支出决算为1,023.61万元，完成年初预算的93.15%。其中：
1.一般公共服务支出。年初预算为901.80万元，支出决算为840.79万元，完成年初预算的93.23%。
2.社会保障和就业支出。年初预算为82.65万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的99.20%。
3.卫生健康支出。年初预算为52.56万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的81%。
4.住房保障支出。年初预算为61.98万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的94%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出799.06万元，其中：人员经费729.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费69.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.08万元，支出决算为17.08万元，完成全年预算数的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.28万元，增长1.66%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.67万元，占91.75%；公务接待费支出决算1.41万元，占8.25%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.67万元。其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出15.67万元，主要用于车辆维修、油料、保险和洗车费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少13.33万元，减少45.97%,主要是严格执行中央“八项规定”控制支出。2023年度因工作需要公务接待1批次，接待人数96人次。
与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.64万元，下降3.92%，主要是主要是严格执行中央“八项规定”控制支出。
3.公务接待费支出1.41万元，其中：
国内接待费支出1.41万元，国内公务接待1批次，接待96人次；主要用于根据第五届藏博会昌都市筹备领导小组办公室《第五届藏博会昌都市参会分工细化方案》，由拉办负责昌都代表团后勤保障工作，制定接待方案、活动手册、证件制作、预订房间等前期准备工作。
无国（境）外接待费支出。
公务接待费支出决算数比年初预算数减少1.59万元，下降53%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.92万元，增长187.75%，主要原因是根据第五届藏博会昌都市筹备领导小组办公室《第五届藏博会昌都市参会分工细化方案》，由拉办负责昌都代表团后勤保障工作，制定接待方案、活动手册、证件制作、预订房间等前期准备工作发生的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，重点项目1个，一般项目10个，共涉及资金224.55万元。
共组织对11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.5万元，我单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。我单位通过自行跟踪，运行情况基本正常，没有运行和资金使用严重偏离目标的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位通过对11个项目进行了自行跟踪，项目运行情况基本正常，全年项目资金总量224.55万元，绩效评价平均得分良，项目执行率达为100%。我单位通过自行跟踪，运行情况基本正常，没有运行和资金使用严重偏离目标的情况。
其中：我单位2023年重大项目1个，即：离退休老干部活动经费：用于日常慰问老干部生病、住院、病故、老病号、高龄老人、困难户等以及老干部健康疗养、参观考察;退休支部支部活动经费等。年初预算193.8万元，全年预算数：190.67万元，预算执行数190.67万元。完成全年预算数的100%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度我单位机关运行经费69.55万元，比年初预算增减少25.4万元，降低26.75%。主要原因是：电费减少/水费减少/差旅费减少/劳务费减少/公务用车运行维护费减少等。
机关运行经费具体为：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、食堂经费、工会经费等。
（二）政府采购支出情况。
2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，拥有房屋面积7526.64平方米。本部门共有车辆9辆，其他用车9辆，其他用车主要是确保市“四大班子”及享受地厅级待遇的领导，市委、政府临时交办的公务出车任务及办事处日常公务用车。无单价100万元（含）以上设备。
年末无在建工程。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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