目  录

第一部分  昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、昌都市人民政府办公室部门决算单位构成

第二部分 昌都市人民政府办公室2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  昌都市人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排，协助市政府领导组织实施决策、决定事项。

（二）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和市政府领导讲话。

（三）研究各县、市直各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导指示，对市政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市政府研究决策。

（五）综合协调银行、证券、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

（六）督促检查市政府各部门、各县对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府报告。

（七）负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

（八）负责指导、督促、检查和协调地区突发公共事件的应急应对工作，负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（九）负责对市人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督查督办工作。

（十）指导、监督市政务公开、信息公开工作。

（十一）组织、指导、监督全市依法行政工作，调查研究依法行政工作中的普遍问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，依法纠正违法或者不当的行政行为。负责承办市政府受理的行政复议、行政赔偿事宜，以及涉及市政府的行政诉讼、民事诉讼应诉等法律事务；负责市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门制定的规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；承担市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门的规范性文件的审查职责。负责行政执法主体清理工作，承担行政执法评议考核和行政执法责任制的实施工作。

（十二）负责市政府驻外机构的管理、协调工作。

（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

 二、昌都市人民政府办公室决算单位构成

纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%，执行会计制度为：行政会计制度。

昌都市人民政府办公室2022年内设正科级机构13个，分别是综合科、市人民政府总值班室、机要文电科、秘书一科（综合经济科）、秘书二科（农林水科）、秘书三科（社会事务科）、秘书四科（政法国动科）、市人民政府督查室（市绩效考核办公室）、会务联络科、信息科、规范性文件备案审查科、行政审批和便民服务科（市政务公开办公室）、外事工作科（出国管理科、市港澳事务办公室）；2个参公管理科室：市外事服务中心、市政务服务中心；2个事业管理科室：咨询联络服务中心、公共资源交易中心；1个正县级部门：昌都市人民政府研究室，内设行政机构研究一科、二科、三科。

2022年单位编制数125人，其中行政编制人数54人，事业编制人数71人。年末在职人数108人，行政人员70人，参照公务员法管理人员13人,非参公事业人员25人。

第二部分 

昌都市人民政府办公室2022年度决算明细表

(见附件1-8)

    第三部分

昌都市人民政府办公室2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

根据《西藏昌都市财政局关于批复西藏昌都市人民政府办公室2022年度部门决算的通知》（昌财行[2023]1号）文件精神，昌都市人民政府办公室2022年度年初结转和结余468.55万元，本年收入5327.13万元，本年支出5702.47万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余93.21万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

昌都市人民政府办公室2022年度一般公共预算收入5327.13万元，财政拨款收入5327.13万元；占100%；年初一般公共预算财政拨款结转和结余468.55万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

昌都市人民政府办公室2022年度一般公共预算支出5702.47万元，年末财政拨款结转结余93.21万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5702.47万元。其中：基本支出4333.67万元，占76%；项目支出1368.8万元，占24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5702.47万元，其中：一般公共服务支出4893.4万元，占总支出的85.81%；外交支出0万元，占总支出的0%；社会保障和就业支出332.76万元，占总支出的5.84%；卫生健康支出204.24万元，占总支出的3.58%；住房保障支出272.07万元，占总支出的4.77%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）4893.4万元。其中：行政运行（项）3524.6万元；一般行政管理事务（项）1364.21万元；政务公开审批（项）4.59万元。

2.外交支出（类）外交管理事务（款）0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）332.76万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）204.24万元。其中：行政单位医疗（项）171.37万元；公务员医疗补助（项）26.69万元；其他行政事业单位医疗支出6.18万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）272.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体使用情况

2022年一般共预算财政拨款支出总额5702.47万元，具体使用情况如下：

工资福利支出3894.92万元，具体包括在职人员基本工资731.64万元、津贴补贴1560.78万元、公务员奖金621.46万元、机关事业养老保险及职业年金缴费332.76万元、职工基本医疗保险缴费171.37万元、公务员医疗补助缴费26.69万元、其他社会保障缴费6.18万元、住房公积金272.07万元、医疗费14.93万元、其他工资福利支出157.03万元。

商品和服务支出418.97万元，具体包括办公费85.66万元、水费2.49万元、电费9.27万元、邮电费8.59万元、取暖费5.7万元、差旅费20.99万元、工会经费42.1万元、公务用车运行维护费189.54万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出54.55万元。

对个人和家庭的补助19.79万元，具体包括生活补助14.19万元、其他对个人和家庭的补助5.6万元。

项目支出1368.8万元。其中：信息报送奖励经费5.93万元、公共资源交易中心运行经费140.70万元、“12345”政府服务热线运行经费103.20万元、协调调研重点工作业务经费138.66万元、市民服务中心运行经费102.00万元、政务督查经费6.86万元、突发性事件应急经费17.00万元、出版政府公报等印刷发行经费85.60万元、通麦结转站综合运行经费80.00万元、市政府会议费38.64万元、昌都市人民政府政府网站集群运行维护费215.41万元、市重点项目办运行经费1.82万元、专项办公室运行经费49.72万元、突发性事件应急项目经费14.30万元、创城办业务活动经费1.06万元、政府后勤综合运行经费11.36万元、保险费1.32万元、产业办运行经费28.30万元、政府自助服务系统146.89万元、2019年招商引资奖励扶持资金8.10万元、三大节日慰问金3.25万元、驻村补助16.11万元、车辆保险29.54万元、法律咨询10.00万元、综治经费30.33万元、体检费提标部分14.31万元、通麦中转站人员安置费11.30万元、市群众增收和转移就业工作专项业务经费8.90万元、消防安全问题整改经费25.32万元、项目质保金及外交部转入其他应付款18.27万元、好差评系统4.59万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

2022年一般共预算财政拨款基本支出总额4333.67万元，具体使用情况如下：

工资福利支出3894.92万元，具体包括在职人员基本工资731.64万元、津贴补贴1560.78万元、公务员奖金621.46万元、机关事业养老保险及职业年金缴费332.76万元、职工基本医疗保险缴费171.37万元、公务员医疗补助缴费26.69万元、其他社会保障缴费6.18万元、住房公积金272.07万元、医疗费14.93万元、其他工资福利支出157.03万元。

商品和服务支出418.97万元，具体包括办公费85.66万元、水费2.49万元、电费9.27万元、邮电费8.59万元、取暖费5.7万元、差旅费20.99万元、工会经费42.1万元、公务用车运行维护费189.54万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出54.55万元。

对个人和家庭的补助19.79万元，具体包括生活补助14.19万元、其他对个人和家庭的补助5.6万元。

五、财政收支增减变化情况说明

（一）2022年度收入总计5795.68万元（含年初结转468.55万元），其中财政拨款收入5795.68万元，占100%。较去年增加384.12万元，增幅6.63%。

（二） 2022年度决算支出合计5702.47万元，较去年增加1037.34万元，增幅18.19%。其中基本支出4333.67万元，占总支出的76%，较去年增加820.12万元，增幅18.92%，基本支出增加原因：本年产生了西藏特贴增资清算补发及基本工资预增资预发。项目支出1368.8万元，占总支出的24%，较去年增加217.22万元，增幅15.87%。项目支出增加的主要原因：增加政府自助服务系统、消防安全整改等行政事业类项目。

六、2022年度“三公”经费决算情况说明

昌都市人民政府办公室2022年度“三公”经费情况表

单位：万元

2022年三公经费预算232.29万元。其中公务用车经费227.29万元、公务接待费5万元、因公出国（境）费0万元。2022年三公经费决算219.08万元。其中因公出国（境）费0元（未超预算）、公务接待费0元（未超预算）、公务用车运行维护费219.08万元（未超预算）。

2022年部门决算“三公”经费金额219.08万元，2021年部门决算 “三公”经费金额341.63万元，总体比2021年减少了122.55万元，减幅35.87%。主要原因为：2021年统一采购两辆公务用车。

    （一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费决算0万元，2021年因公出国（境）费决算0元。原因：因疫情原因，无因公出国（境）安排。

    （二）公务接待费

2022年公务接待费决算数0元，2021年公务接待费决算数0万元。原因：2022年我办严格控制公务接待费，全年未接待工作组。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费决算219.08万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费219.08万元。2021年公务用车购置及运行维护费决算341.63万元，其中公务用车购置费143.7万元，公务用车运行维护费197.93万元。公务用车购置2022年比2021年减少143.7万元，公务用车运行维护费2022年比2021年增加21.15万元。

公务用车运行维护费增加原因：新增支铁办公车两辆。

七、昌都市人民政府办公室2022年度行政运行情况说明

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费5795.68万元。其中：基本支出4333.67万元；一般行政管理项目支出1368.8万元；年末结转93.21万元。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

（一）基本支出4333.67万元。一是工资福利支出3894.92万元，具体包括在职人员基本工资731.64万元、津贴补贴1560.78万元、公务员奖金621.46万元、机关事业养老保险及职业年金缴费332.76万元、职工基本医疗保险缴费171.37万元、公务员医疗补助缴费26.69万元、其他社会保障缴费6.18万元、住房公积金272.07万元、医疗费14.93万元、其他工资福利支出157.03万元。二是商品和服务支出418.97万元，具体包括办公费85.66万元、水费2.49万元、电费9.27万元、邮电费8.59万元、取暖费5.7万元、差旅费20.99万元、工会经费42.1万元、公务用车运行维护费189.54万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出54.55万元。三是对个人和家庭的补助19.79万元，具体包括生活补助14.19万元、其他对个人和家庭的补助5.6万元。

（二）一般行政事业管理项目支出1368.8万元。其中：信息报送奖励经费5.93万元、公共资源交易中心运行经费140.70万元、“12345”政府服务热线运行经费103.20万元、协调调研重点工作业务经费138.66万元、市民服务中心运行经费102.00万元、政务督查经费6.86万元、突发性事件应急经费17.00万元、出版政府公报等印刷发行经费85.60万元、通麦结转站综合运行80.00万元、市政府会议费38.64万元、昌都市人民政府政府网站集群运行维护费215.41万元、市重点项目办运行经费1.82万元、专项办公室运行经费49.72万元、突发性事件应急项目经费14.30万元、创城办业务活动经费1.06万元、政府后勤综合运行经费11.36万元、保险费1.32万元、产业办运行经费28.30万元、政府自助服务系统146.89万元、2019年招商引资奖励扶持资金8.10万元、三大节日慰问3.25万元、驻村补助16.11万元、车辆保险29.54万元、法律咨询10.00万元、综治经费30.33万元、体检费提标部分14.31万元、通麦中转站人员安置11.30万元、市群众增收和转移就业工作专项业务经费8.90万元、消防安全问题整改经费25.32万元、项目质保金、外交部转入其他应付款18.27万元、好差评系统4.59万元。

八、昌都市人民政府办公室2022年度机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出418.97万元，机关运行经费主要用于办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、物业管理费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年增增加了101.63万元，增幅24.26%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。    

（二）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分 

昌都市人民政府办公室科目编码名词解释

一般公共预算支出功能分类科目编码

我办2022年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）行政运行（2010302）一般行政管理事务（2010303）机关服务（2010304）专项服务（2010305）专项业务活动（2010306）政府公开审批（2010307）法制建设（2010308）信访事务（2010309）参事事务（2030150）事业运行（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

附件：昌都市人民政府办公室2022年度部门决算

昌都市人民政办公室

2023年9月18日