目  录

第一部分昌都市人民政府驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、昌都市人民政府驻拉萨办事处部门决算单位构成

第二部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市人民政府驻拉萨办事处（部门）概况

一、主要职能

（一）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进昌都与区直部门及兄弟地（市）之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）受市直有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到昌都投资创业牵线搭桥。

（三）负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；为昌都干部群众在拉萨就医提供协调服务。

（四）负责构建情报信息网络；负责收集、整理、分析、上报驻地及周边地区涉及维稳、国家安全、经济、政治、社会、文化、科技等方面的信息，开展情报信息调查研究，及时报市委国安委及相关部门，为市委、市政府科学决策提供参考。

（五）充分发挥“窗口”作用，广泛向驻地社会各界宣传昌都经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介昌都名特优产品，协助昌都企业拓展区内外市场。

（六）负责做好赴拉萨的昌都籍上访人员、宗教界人士、重点人员的管控，负责相关突发事件的稳控、处置工作，负责与拉萨政法机、信访等部门的交流与协作。

（七）负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务管理工作。

（八）完成市委、市政府及市政府办公室、市信访局等部门交办的其他事项。

二、昌都市人民政府驻拉萨办事处部门决算单位构成

市人民政府驻拉萨办事处设下列4个内设机构：

（一）综合科（接待联络科）。负责协调和督办办事处日常工作；负责办事处综合性文稿起草；负责文电、会务、档案、机要、保密、党群、机构编制、干部人事、财务、政务公开、安全保卫、综合治理、国有资产管理、后勤保障等工作；负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；负责为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责昌都干部职工在拉萨就医的有关协调服务工作；负责为全市县级以上干部在拉萨就医、体检时联系医院、专家、床位等；受市委组织部委托，负责看望慰问在拉萨住院的县级以上干部；负责协助昌都企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。

（二）信访科（情报信息科）。负责做好昌都籍赴拉萨上访人员的稳控、劝返、接领等工作，了解掌握信访动态和信息，并及时向市委、市政府及市委国安办、市信访局上报；负责相关突发事件的稳控、处置工作；负责与拉萨政法机关、流动人口管理、信访等部门的交流与协作，做好参与涉稳事件的昌都籍人员管控、教育、遣返等工作；负责构建情报信收集网络，建立健全情报信息研判数据库；负责收集、整理、研究、分析、传递涉及昌都社会政治稳定、国家安全、经济社会发展、文化发展等方面的情报信息，向市委、市政府提出工作决策建议；承办市委国安办、市信访局等部门交办的其他事项。

（三）统战民宗联络科。负责昌都籍宗教界人士赴拉萨的登记、管理及思想动态研判等工作；配合驻地相关部门掌握活动轨迹，注意发现异常情况，并及时向市委统战部、市宗教事务局报告；承办市委统战部、市宗教事务局等部门交办的其他事项。

（四）离退休人员服务科。负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务、管理工作；协同有关部门做好重大节日和经常性走访慰问离退休人员工作；组织开展特殊困难离退休人员帮扶工作；协同有关部门做好离退休人员体检工作和离退休人员去世后的丧葬事宜；负责指导协调在拉萨离退休人员党支部贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，认真开展党的组织生活，引导离退休人员围绕市委、市政府中心工作发挥积极作用；为离退休人员开展有益身心健康的文化体育活动提供服务保障；承办市委老干部局、市人社局交办的其他事项。

3.人员情况

市人民政府驻拉萨办事处核定事业编制19名（含3名后勤）。部门领导职数3名（办事处主任由市驻拉萨信息调查办公室主任兼任，办事处副主任由市驻拉萨信息调查办公室副主任兼任），内设机构科级领导职数12名。2022年底实际在职人员22人。

4.其他情况

根据三定方案，中共昌都市委员会驻拉萨信息调查办公室（以下简称：信息办）各项工作职能依托办事处开展各项工作，为进一步规范财务管理，2022年将信息办财务预决算纳入办事处预决算管理。信息办2021年结转结余43.20万元，其中：基本支出结转1.56万元，项目支出结转41.64万元。

第二部分

昌都市人民政府驻拉萨办事处2022年度决算明细表

(见附件1-6)

第三部分

昌都市人民政府驻拉萨办事处2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年我单位年初预算总指标为1098.38万元。全年预算数1113.48万元，支出决算数916.73万元。2022年全年财政预算拨款收入913.01万元。较2021年增长了158.80万元，增长率21%。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年我单位总收入913.01万元，其中财政拨款913.01万元，占总收入的100%。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年我单位总支出为916.73万元，其中基本支出为810万元，占总支出的88%；项目支出为106.73万元，占总支出的12%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年我处总支出为916.73万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年我单位总支出为916.73万元，其中基本支出为810万元，占总支出的88%；项目支出为106.73万元，占总支出的12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关机构事务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为757.40万元（其中基本支出654.84万元，项目支出102.56万元）;

社会保障和就业支出60.29万元，卫生健康支出38.64万元，住房保障支出60.41万元。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明 

昌都市人民政府驻拉萨办事处2022年

“三公”经费情况表

单位：万元

因我单位严格执行八项规定，合理安排，控制支出。与预算数相比减少17.78万元，减少51.40%。2022年我单位公务用车购置数为0，公务用车保有量为9辆。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计916.73万元。其中，基本支出810万元，一般行政管理项目支出106.73万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、社保费、医疗费、住房补贴、公积金单位配套、离退休人员护工费等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、食堂经费、工会经费等。

    2.一般行政管理项目支出，基层党建及治理经费、离退休干部相关业务经费、昌都籍人员慰问、离退休干部党支部、离退休安置人员管理、车辆保险费、公务接待经费、公务用车接待经费、干部职工体检补贴提标部分经费。

决算公开 附件1-6