目  录

第一部分  昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、昌都市人民政府办公室部门决算单位构成

第二部分 昌都市人民政府办公室2021年度

部门决算明细表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  昌都市人民政府办公室2021年度部门

决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

    （一）负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排，协助市政府领导组织实施决策、决定事项。

（二）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和市政府领导讲话。

    （三）研究各县、市直各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

    （四）根据市政府领导指示，对市政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市政府研究决策。

    （五）综合协调银行、证券、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

（六）督促检查市政府各部门、各县对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府报告。

（七）负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

（八）负责指导、督促、检查和协调地区突发公共事件的应急应对工作，负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

    （九）负责对市人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督查督办工作。

（十）指导、监督市政务公开、信息公开工作。

    （十一）组织、指导、监督全市依法行政工作，调查研究依法行政工作中的普遍问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，依法纠正违法或者不当的行政行为。负责承办市政府受理的行政复议、行政赔偿事宜，以及涉及市政府的行政诉讼、民事诉讼应诉等法律事务；负责市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门制定的规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；承担市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门的规范性文件的审查职责。负责行政执法主体清理工作，承担行政执法评议考核和行政执法责任制的实施工作。

    （十二）负责市政府驻外机构的管理、协调工作。

    （十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

 二、昌都市人民政府办公室决算单位构成

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%，执行会计制度为：行政会计制度。

    昌都市人民政府办公室2021年内设正科级机构13个，分别是综合科、市人民政府总值班室、机要文电科、秘书一科（综合经济科）、秘书二科（农林水科）、秘书三科（社会事务科）、秘书四科（政法国动科）、市人民政府督查室（市绩效考核办公室）、会务联络科、信息科、规范性文件备案审查科、行政审批和便民服务科（市政务公开办公室）、外事工作科（出国管理科、市港澳事务办公室）；2个参公管理科室：市外事服务中心、市政务服务中心；2个事业管理科室：咨询联络服务中心、公共资源交易中心；1个正县级部门：昌都市人民政府研究室，内设行政机构研究一科、二科、三科。

2021年单位编制数125人，其中行政编制人数54人，事业编制人数71人。年末在职人数108人，行政人员70人，参照公务员法管理人员13人,非参公事业人员25人。

第二部分

昌都市人民政府办公室2021年度决算明细表

(见附件1-8)

第三部分

昌都市人民政府办公室2021年度决算情况说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

根据《西藏昌都市财政局关于批复西藏昌都市人民政府

办公室2021年度部门决算的通知》（昌财行字[2022]2号）文件精神，昌都市人民政府办公室2021年度年初结转和结余695.21万元，本年收入4,716.35万元，本年支出4,665.13万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余746.43万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

昌都市人民政府办公室2021年度一般公共预算收入4716.35万元，财政拨款收入4716.35万元；占100%；年初一般公共预算财政拨款结转和结余695.21万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

昌都市人民政府办公室2021年度一般公共预算支出4665.13万元，年末财政拨款结转结余746.43万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4665.13万元。其中：基本支出3513.55万元，占75.32%；项目支出1151.58万元，占24.68%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4665.13万元，其中：一般公共服务支出3999.09万元，占总支出的85.72%；外交支出0万元，占总支出的0%；社会保障和就业支出260.91万元，占总支出的5.59%；卫生健康支出191.84万元，占总支出的4.12%；住房保障支出213.29万元，占总支出的4.57%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3999.09万元。其中：行政运行（项）2847.51万元；一般行政管理事务（项）1110.25万元；政务公开审批（项）41.33万元。

    2.外交支出（类）外交管理事务（款）0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）260.91万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）191.84万元。其中：行政单位医疗（项）130.45万元；公务员医疗补助（项）20.59万元；其他行政事业单位医疗支出40.80万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体使用情况

2021年一般共预算财政拨款支出总额4665.13万元，具体使用情况如下：

工资福利支出3144.85万元，具体包括在职人员基本工资465.85万元、津贴补贴1673.98万元、公务员奖金140.99万元、伙食补助费50.10万元、机关事业养老保险及职业年金缴费260.91万元、职工基本医疗保险缴费130.45万元、公务员医疗补助缴费20.59万元、其他社会保障缴费40.80万元、住房公积金213.29万元、其他工资福利支出147.89万元。

商品和服务支出317.34万元，具体包括办公费35.88万元、印刷费1.07万元、手续费0.18万元、水费3.97万元、电费9.27万元、邮电费8.59万元、取暖费5.80万元、差旅费38.70万元、劳务费13.60万元、工会经费38.75万元、公务用车运行维护费161.46万元、福利费0.07万元。

对个人和家庭的补助30.49万元，具体包括抚恤金5.0万元、生活补助11.57万元、医疗费补助13.68万元。

资本性支出20.87万元，具体为办公设备购置20.87万元。

 项目支出1151.58万元。其中：政府后勤综合运行经费88.47万元、信息报送奖励经费5.65万元、基层党建32.47万元、出版印刷经费103.94万元、会议经费29.50万元、便民服务中心运行经费101.46万元、政府门户网站运行经费108.66万元、政务督查经费2.87万元、突发性事件应急经费3.21万元、协调调研经费178.92万元、公共资源交易中心运行经费99.79万元、精神文明建设工作经费1.98万元、社会治安经费2.0万元、党风廉政经费2.0万元、保险费24.93万元、“创城”业务经费7.94万元、驻村工作队生活补助3.99万元、公务用车购置143.70万元、“12345”热线服务99.71万元、产业办运行经费21.70万元、党建扶贫经费47.36万元、好差评系统建设费用41.33万元。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

2021年一般共预算财政拨款基本支出总额3513.55万元，具体使用情况如下：

工资福利支出3144.85万元，具体包括在职人员基本工资465.85万元、津贴补贴1673.98万元、公务员奖金140.99万元、伙食补助费50.10万元、机关事业养老保险及职业年金缴费260.91万元、职工基本医疗保险缴费130.45万元、公务员医疗补助缴费20.59万元、其他社会保障缴费40.80万元、住房公积金213.29万元、其他工资福利支出147.89万元。

商品和服务支出317.34万元，具体包括办公费35.88万元、印刷费1.07万元、手续费0.18万元、水费3.97万元、电费9.27万元、邮电费8.59万元、取暖费5.80万元、差旅费38.70万元、劳务费13.60万元、工会经费38.75万元、公务用车运行维护费161.46万元、福利费0.07万元。

对个人和家庭的补助30.49万元，具体包括抚恤金5.0万元、生活补助11.57万元、医疗费补助13.68万元。

资本性支出20.87万元，具体为办公设备购置20.87万元。

五、财政收支增减变化情况说明

（一）2021年度收入总计5411.56万元（含年初结转695.21万元），其中财政拨款收入5411.56万元，占100%。较去年减少83.75万元，减幅1.52%。

（二） 2021年度决算支出合计4665.13万元，较去年减少134.97万元，减幅2.81%。其中基本支出3513.55万元，占总支出的75.32%，较去年增加474.85万元，增幅15.63%，基本支出增加原因：本年基本工资预增资补发及包干经费科目调整。项目支出1151.58万元，占总支出的24.68%，较去年减少609.86万元，减幅34.62%。项目支出减少的主要原因：减少通麦土地转让金、“创城”公益宣传等行政事业类项目。

    六、2021年度“三公”经费决算情况说明

    昌都市人民政府办公室2021年度“三公”经费情况表

单位：万元

2021年三公经费预算359.70万元。其中公务用车经费342.36万元、公务接待费17.34万元、因公出国（境）费0万元。2021年三公经费决算341.63万元。其中因公出国（境）费0元（未超预算）、公务接待费0元（未超预算）、公务用车运行维护费197.93万元（未超预算）、车辆购置费143.70万元（市财政统一采购）。

2021年部门决算“三公”经费金额341.63万元，2020年部门决算 “三公”经费金额267.51万元，总体比2020年增加了74.12万元，增幅27.71%。主要原因为：统一采购两辆公务用车。

    （一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费决算0万元，2020年因公出国（境）费决算0元。原因：因疫情原因，无因公出国（境）安排。

    （二）公务接待费

2021年公务接待费决算数0元，2020年公务接待费决算数0万元。原因：2021年我办严格控制公务接待费，全年未接待工作组。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费决算341.63万元，其中公务用车购置费143.70万元，公务用车运行维护费197.93万元。2020年公务用车购置及运行维护费决算267.51万元，其中公务用车购置费44.02万元，公务用车运行维护费223.49万元。公务用车购置2021年比2020年增加99.68万元，公务用车运行维护费2021年比2020年减少25.56万元。

公务用车运行维护费减少原因：2021年我办严控公务车辆运行维护费，确保达到市委、市政府只减不增相关要求。

公务用车购置增加原因：我办车辆因行驶里程多、出差频次高、车辆老化严重，部分车辆行驶里程数达到45万公里以上，且个别车辆甚至在出差下乡途中发生刹车失灵、助力器油管破裂等安全事故，行车安全隐患突出，维修意义不大，为保证行车安全及保障日常工作需求，由市财政统一采购两辆公务用车。   

七、昌都市人民政府办公室2021年度行政运行情况说明

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费5411.56万元。其中：基本支出3513.55万元；一般行政管理项目支出1151.58万元；年末结转746.43万元。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

    （一）基本支出3513.55万元。一是工资福利支出3144.85万，包括在职人员基本工资465.85万元、津贴补贴1673.98万元、公务员奖金140.99万元、伙食补助费50.10万元、机关事业养老保险及职业年金缴费260.91万元、职工基本医疗保险缴费130.45万元、公务员医疗补助缴费20.59万元、其他社会保障缴费40.80万元、住房公积金213.29万元、其他工资福利支出147.89万元。二是商品和服务支出317.34万元，具体包括办公费35.88万元、印刷费1.07万元、手续费0.18万元、水费3.97万元、电费9.27万元、邮电费8.59万元、取暖费5.80万元、差旅费38.70万元、劳务费13.60万元、工会经费38.75万元、公务用车运行维护费161.46万元、福利费0.07万元。三是对个人和家庭的补助30.49万元，具体包括抚恤金5.0万元、生活补助11.57万元、医疗费补助13.68万元。四是资本性支出20.87万元，具体为办公设备购置20.87万元。

    （二）一般行政事业管理项目支出1151.58万元。其中：政府后勤综合运行经费88.47万元、信息报送奖励经费5.65万元、基层党建32.47万元、出版印刷经费103.94万元、会议经费29.50万元、便民服务中心运行经费101.46万元、政府门户网站运行经费108.66万元、政务督查经费2.87万元、突发性事件应急经费3.21万元、协调调研经费178.92万元、公共资源交易中心运行经费99.79万元、精神文明建设工作经费1.98万元、社会治安经费2.0万元、党风廉政经费2.0万元、保险费24.93万元、“创城”业务经费7.94万元、驻村工作队生活补助3.99万元、公务用车购置143.70万元、“12345”热线服务99.71万元、产业办运行经费21.70万元、党建扶贫经费47.36万元、好差评系统建设费用41.33万元。

八、昌都市人民政府办公室2021年度机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出317.34万元，机关运行经费主要用于办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、物业管理费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年增减少了91.11万元，减幅22.31%。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。    

（二）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分

 昌都市人民政府办公室科目编码名词解释

一般公共预算支出功能分类科目编码

我办2021年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）行政运行（2010302）一般行政管理事务（2010303）机关服务（2010304）专项服务（2010305）专项业务活动（2010306）政府公开审批（2010307）法制建设（2010308）信访事务（2010309）参事事务（2030150）事业运行（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

西藏昌都市人民政府办公室