目  录

 第一部分  昌都市机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

二、昌都市机关事务服务保障中心部门决算单位构成

第二部分 昌都市机关事务服务保障中心2021年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市机关事务服务保障中心2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

  

 

第一部分

昌都市机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

我中心是昌都市人民政府下属的昌都市机关事务服务保障中心（原机关事务管理局），为其二级单位。

主要负责后勤保障工作职能。机构主要成立于2013年。是全额财政拨款核算事业单位，实行独立的财务核算，拥有建全的财务管理机构。

单位主要职能：

(一)贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，结合实际，研究拟订市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；

（二）负责昌都大厦、解放广场、康巴文化演艺推介展示中心、地区干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作；

（三）统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房，做好物业管理，制定规章制度并组织实施；

（四）做好蔬菜基地的运营管理工作；

（五）负责市“四大班子”重要公务、政务接待工作；承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作；

（六）负责对公务物品采购，接待等费用的预决算、申报和使用管理；

（七）承办市“四大班子”办公室交办的其他工作任务。

二、昌都市机关事务服务保障中心部门决算单位构成

我局预算单位1个，独立核算机构1个。

 

第二部分

昌都市机关事务服务保障中心2021年度决算明细表

(见附件1-7)

 

第三部分

昌都市机关事务服务保障中心2021年度

决算情况说明

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年度，昌都市机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为6996.9万元，上年度结转结余241.05万元；支出为6960.09万元，结转结余277.86万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年度，我局一般公共预算为6996.9万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年度预算，我局一般公共预算财政拨款为6996.9万元，上年度结转结余241.05万元，其中：基本支出为1305.35万元，项目支出为5932.61万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年度预算，我局一般公共预算财政拨款为6996.9万元，上年度结转结余241.05万元，其中：基本支出为1305.35万元，项目支出为5932.61万元。

 

基本支出中：工资福利支出为1187.555万元,公用经费支出为117.79万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我局2021年一般公共预算当年财政拨款数为6996.9万元，上年度结转结余241.05万元（其中：基本支出为1305.35万元，项目支出为5932.61万元）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

我局2021年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共预算财政拨款收入6996.9万元，上年度结转结余241.05万元，其中：基本支出中：工资福利支出为946.49万元，商品和服务支出为117.79万元，对个人和家庭补助为2.88万元；项目支出为5723.86万元）

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年财政拨款预算6315.64万元，上年度结转结余489.5万元，具体情况安排如下（按科目）：

1、一般公共服务支出（款） 6303.88万元。

2、机关服务社会保障和就业支出 83.92万元。

3. 卫生健康支出25.12万元。

4. 住房保障支出134.65万元

 

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务支出6303.88万元，社会保障和就业支出83.92万元，卫生健康支出25.12万元，住房保障支出134.65万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

基本支出949.37万元，项目支出5900.63万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出  946.49万元

   基本工资   153.58万元

   津贴补贴   491.35万元

 奖    金   49.01万元

养老保险   101.38万元

医疗保险    42.99万元

公 积 金    66.28万元

公务员医疗补助  6.21万元

 其他工资福利支出  0.79万元  

商品和服务支出  110.08万元

 办公费      8.03万元

 邮电费      0.45万元

 差旅费      56.15万元

 委托业务费    12万元

工会经费     9.76万元

公务用车运行维护费  20.54万元

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

2021“三公”经费情况表

单位：万元

(2021年度，我局三公经费为共支出437.28万元，其中：公务用车运行维护费为43.1万元，公务接待费为306.03万)

 

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计110.08万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由人员经费支出和项目经费支出两部分组成；

主要为公用经费，具体包括办公费8.03万元、、邮电费0.45万元、差旅费56.15万元、委托业务费12万元、公务用车运行维护费20.54万元等。

    七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

项目情况：

1.电力项目维护费         30万     

2.电梯及中央空调维护费   70万     

3.行政区域管理费         560万    

4.周转房运行维护费      200万    

5.市委市政府大院安保费   153.63万  

6.公共区域盆栽租赁费     40万     

7.广场喷泉维护费         85万                 

8.公共区域消防设施设备维护费  126万

 

本局政府购买服务2021年完成良好，实施顺利，承接主体认真按按照合同要求实施服务，我局对其服务进行监督并每月进行考核。  

 

 

第四部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从昌都市财政局取得的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

2021年决算收入支出明细表