目 录

第一部分 昌都市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 昌都市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责建立健全市人民政府工作制度。贯彻执行国家法律法规和政策、规划、标准。

（二）负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，

协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织起草、审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）对各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，研究提出审核意见，报市人民政府或政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）人民政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（六）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市人民政府重要会议的文稿起草，单独或组织、协同有关方面起草、修改市人民政府的有关文稿，起草市人民政府领导同志讲话和相关文稿，负责相关新闻稿的审核工作。

（七）承担抓好“四件大事”和着力推进“四个创建”等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。

（八）督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

（九）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

（十）督促办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

（十一）负责收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息和政务信息工作，为市人民政府决策提供参考建议。

（十二）组织协调市人民政府参事开展调查研究、建言献策。

（十三）负责市人民政府、各县（区）人民政府、市人民政府各部门有关行政规范性文件的合法性审查、报备、清理和汇编工作。

（十四）贯彻落实中央、自治区关于外事管理政策、规定和办法。制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。统筹协调全局性、战略性、跨部门重大涉外事项和重要涉外活动。指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

（十五）联系昌都市人民政府驻拉萨办事处的工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

昌都市人民政府办公室设14个内设机构及机关党委，分别为综合科（机关党委）、机要文电科（市人民政府总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、政策研究科、市人民政府督查室、建议提案与信息科、法规科、外事工作科（出国管理科、市港澳事务办公室）；所属事业单位8个，分别为外事服务中心、铁路建设协调中心、咨询联络服务中心、《昌都政务参考》编辑部、市人民政府参事室、昌都市驻天津工作站、昌都市驻重庆工作站、昌都市驻福建工作站，以上内设机构和所属事业单位均纳入昌都市人民政府办公室部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为昌都市人民政府办公室部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

（表格详见附件）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8215.73万元，比上年增加1889.57万元，增长了29.87%，主要原因是：2026年增加了市委市政府无纸化会议系统、档案数字化建设经费、法治政府建设运行经费等预算项目；支出预算8215.73万元，其中：一般公共服务支出6911.02万元，社会保障和就业支出600.31万元，卫生健康支出339.13万元，住房保障支出365.27万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费298.00万元，比上年减少35万元，下降了10.51%，主要原因：本年度预算中未列因公出国（境）预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排760.46万元，比上年增加29.48万元，增长4.03%。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1194.82万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1194.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月12日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆34辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备2台（套）。根据实际工作需要，拟采购电脑、打印机、复印机等办公设备和办公桌、椅等办公家具用具。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目21个，资金2465.04万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

昌都市人民政府办公室2026年不存在使用和管理政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

2026年部门预算公开报表（模板）