目   录

第一部分西藏昌都市人民政府驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、部门预算构成

第二部分2025年部门预算表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分

西藏昌都市人民政府驻拉萨办事处概况

 一、主要职责

（一）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进昌都与区直部门及兄弟地（市）之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）受市直有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到昌都投资创业牵线搭桥。

（三）负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；为昌都干部群众在拉萨就医提供协调服务。

（四）充分发挥“窗口”作用，广泛向驻地社会各界宣传昌都经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介昌都名特优产品，协助昌都企业拓展区内外市场。

（五）负责做好赴拉萨的昌都户籍上访人员接访工作、宗教界人士服务工作，负责相关突发事件的协调处置工作，负责与拉萨政法机关、信访等部门的交流与协作。

（六）负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务管理工作。

（七）完成市委、市政府及市政府办公室、市相关部门交办的其他事项。

二、西藏昌都市人民政府驻拉萨办事处机构设置情况

根据三定方案，中共昌都市委员会驻拉萨信息调查办公室（以下简称：信调办）各项工作职能依托市政府驻拉萨办事处开展各项工作，为进一步规范财务管理，2022年起将信调办财务预算纳入市政府驻拉萨办事处预算管理。昌都市人民政府驻拉萨办事处2025年度预算公开包括以下科室数据：

市人民政府驻拉萨办事处下设4个内设机构:

（一）综合科（接待联络科）。负责协调和督办办事处日常工作；负责办事处综合性文稿起草；负责文电、会务、档案、机要、保密、党群、机构编制、干部人事、财务、政务公开、安全保卫、综合治理、国有资产管理、后勤保障等工作；负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；负责为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责昌都干部职工在拉萨就医的有关协调服务工作；负责为全市县级以上干部在拉萨就医、体检时联系医院、专家、床位等；受市委组织部委托，负责看望慰问在拉萨住院的县级以上干部；负责协助昌都企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。

（二）信访科（情报信息科）。负责与拉萨政法机关、信访等部门的交流与协作，做好涉及信访、综治等事件的昌都户籍人员教育、引导、劝返等工作；负责收集、整理、研究、分析、传递涉及昌都社会经济社会发展、文化发展等方面的信息，向市委、市政府上报工作；承办市相关部门交办的其他事项。

（三）统战民宗联络科。负责昌都户籍宗教界人士赴拉萨期间的服务工作；配合驻地相关部门涉及昌都的工作，承办市委统战部、市宗教事务局等部门交办的其他事项。

（四）离退休人员服务科。负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务、管理工作；协同有关部门做好重大节日和经常性走访慰问离退休人员工作；组织开展特殊困难离退休人员帮扶工作；协同有关部门做好离退休人员体检工作和离退休人员去世后的丧葬事宜；负责指导协调在拉萨离退休人员党支部贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，认真开展党的组织生活，引导离退休人员围绕市委、市政府中心工作发挥积极作用；为离退休人员开展有益身心健康的文化体育活动提供服务保障；承办市委老干部局、市人社局交办的其他事项。

以上内设机构均纳入西藏昌都市人民政府驻拉萨办事处部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏昌都市人民政府驻拉萨办事处部门预算。

第二部分

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件1-10

第三部分 2025年部门预算情况说明

 一、部门预算收支增减变化情况

2025年预算财政拨款1026.54万元，与去年相比减少74.82万元，总体减少7%。主要原因是人员减少且项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30.4万元，比上年减少0.7万元，下降2%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：无因公出国（境），较上年无变化；无公务用车购置及运行维护费较上年无变化；公务接待费3万元，较上年无变化。车辆编制8辆，实有车辆9辆(其中信调办核定车编1辆)。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排866.15万元，比上年减少65.51万元，下降7%，主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年预算安排政府采购0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋7526.64平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备2辆，已完成折旧计提逾期在用。无单价在100万元以上专用设备。本年度暂无购置固定资产的预算。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目7个，资金160.39万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

我单位无政府性基金预算收入及支出、无债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 2025年拉办预算公开