第一部分 昌都市森林消防支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 昌都市森林消防支队单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 昌都市森林消防支队单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市森林消防支队单位概况
一、主要职能
在以习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，在国家应急管理系统和地方党委政府领导下，实行“两严两准”的严格管理制度，以“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”为总要求，作为应急救援的主力军和国家队，承担着防范化解重大安全风险、应对处置以森林防火灭火为主以及其他各类灾害事故的重要职责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，昌都市森林消防队伍部门预算组成包括：支队本级预算。
第二部分 昌都市森林消防支队单位预算表
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公开表1 |
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部门收支预算总表 |
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填报单位：昌都市森林消防支队 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,477.01 |
一、社会保障和就业支出 |
5,104.49 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
1,639.03 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
827.99 |
|
四、事业收入 |
|
四、灾害防治及应急管理支出 |
19,422.22 |
|
其中：财政专户管理资金 |
|
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五、上级补助收入 |
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六、附属单位上缴收入 |
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七、事业单位经营收入 |
|
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|
八、其他收入 |
7,365.71 |
|
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|
本年收入合计 |
16,842.72 |
本年支出合计 |
26,993.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结转下年（非财政拨款） |
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公开表2 |
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部门收入总表 |
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|
单位：昌都市森林消防支队 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算结转资金 |
政府性基金预算结转资金 |
国有资本经营预算结转资金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
金额 |
其中：财政专户 |
|||||||||||||||||
|
昌都市森林消防支队 |
26,993.73 |
10,151.01 |
9,954.90 |
|
|
|
196.11 |
16,842.72 |
9,477.01 |
|
|
|
|
|
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|
7,365.71 |
|
|
|
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公开表3 |
|
支出预算总表 |
|||||||
|
填报单位：昌都市森林消防支队 |
|||||||
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科目代码 |
科目名称 （单位名称） |
单位代码 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
|
合计 |
|
26,993.73 |
18,807.40 |
8,186.33 |
|
|
|
|
|
西藏自治区森林消防总队 |
225048 |
26,993.73 |
18,807.40 |
8,186.33 |
|
|
|
|
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
26,993.73 |
18,807.40 |
8,186.33 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
225048002 |
3,381.66 |
3,381.66 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225048002 |
1,722.83 |
1,722.83 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
225048002 |
1,569.77 |
1,569.77 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
225048002 |
69.26 |
69.26 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
225048002 |
827.99 |
827.99 |
|
|
|
|
2240201 |
行政运行 |
225048002 |
11,235.89 |
11,235.89 |
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
225048002 |
8,186.33 |
|
8,186.33 |
|
|
|
|
|
|
公开表4 |
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
填报单位：昌都市森林消防支队 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一、本年收入 |
9,477.01 |
一、本年支出 |
19,431.91 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
9,477.01 |
（一）社会保障和就业支出 |
5,104.49 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）卫生健康支出 |
1,639.03 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）住房保障支出 |
827.99 |
|
|
|
（四）灾害防治及应急管理支出 |
11,860.40 |
|
二、上年结转 |
9,954.90 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
9,954.90 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
19,431.91 |
支 出 总 计 |
19,431.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5 |
|
一般公共预算拨款支出表 |
|||||||
|
填报单位：昌都市森林消防支队 |
单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称（单位名称） |
单位代码 |
本年一般公共预算拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
合计 |
|
9,477.01 |
8,903.01 |
8,403.01 |
500.00 |
574.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
1,038.09 |
1,038.09 |
1,038.09 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
1,038.09 |
1,038.09 |
1,038.09 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
659.26 |
659.26 |
659.26 |
|
|
|
2080505 |
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
659.26 |
659.26 |
659.26 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
378.83 |
378.83 |
378.83 |
|
|
|
2080506 |
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
378.83 |
378.83 |
378.83 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
539.92 |
539.92 |
539.92 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
539.92 |
539.92 |
539.92 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
483.74 |
483.74 |
483.74 |
|
|
|
2101101 |
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
483.74 |
483.74 |
483.74 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
56.18 |
56.18 |
56.18 |
|
|
|
2101199 |
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
56.18 |
56.18 |
56.18 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
825.00 |
825.00 |
825.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
825.00 |
825.00 |
825.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
825.00 |
825.00 |
825.00 |
|
|
|
2210201 |
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
825.00 |
825.00 |
825.00 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
7,074.00 |
6,500.00 |
6,000.00 |
500.00 |
574.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
|
7,074.00 |
6,500.00 |
6,000.00 |
500.00 |
574.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
6,000.00 |
500.00 |
|
|
2240201 |
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
6,500.00 |
6,500.00 |
6,000.00 |
500.00 |
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
|
574.00 |
|
|
|
574.00 |
|
2240204 |
昌都市森林消防支队 |
225048002 |
574.00 |
|
|
|
574.00 |
|
|
|
|
|
公开表7 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：昌都市森林消防支队 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,356.01 |
8,356.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
800.00 |
800.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,343.00 |
4,343.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
810.00 |
810.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
659.26 |
659.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
378.83 |
378.83 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
483.74 |
483.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
825.00 |
825.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
56.18 |
56.18 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
497.00 |
|
497.00 |
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30202 |
印刷费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30206 |
电费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工会经费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.00 |
47.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.00 |
47.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
合计 |
8,903.01 |
8,403.01 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
公开表8 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
单位：昌都市森林消防支队 |
单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9 |
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
单位：昌都市森林消防支队 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
15.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
|
第三部分 昌都市森林消防支队单位预算情况说明
一、收入总体情况。
2024年，我支队预算收入总计26,993.73万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入9,477.01万元，其他收入7,365.71万元（为地方财政经费7,365.71万元）；上年结转资金10,151.01万元（财政拨款预计结转资金9,954.90万元，地方财政经费预计结转资金181.37万元，其他资金预计结转14.74万元）。
二、支出总体情况。
2024年，我支队预算支出总计26,993.73万元。其中：定额人员经费支出10,718.07万元，其他行政事业单位医疗支出69.26万元，养老保险和职业年金支出5,104.49万元，医疗保险支出1,569.77万元，住房改革支出827.99万元，公用经费支出517.82万元，项目支出8,186.33万元。
三、支出详细介绍
我支队严格按照党中央、国务院关于“过紧日子” 有关要求，国家消防救援局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类 灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中，人员经费18,289.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费517.82万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
四、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
昌都市森林消防支队2024 年“三公”经费财政拨款预算15万元，具体是公务用车运行费15万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任 务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。
五、项目预算安排和项目绩效目标
昌都支队2024年共安排项目支出预算8,186.33万元（全口径预算，下同），其中当年财政预算资金574.00万元，结转资金65.25万元，其他资金7,547.08万元。二级项目的预算安排概况是：
1.资产运行维护。共安排项目支出预算45万元，其中当年财政预算资金45万元，结转资金0万元，其他资金0万元。主要支出事项昌都市森林消防支队消防救援装备维修45万元。
|
项目绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
昌都市森林消防支队消防救援装备维修 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
45.00 |
执行率 分值（10） |
|||
|
其中：财政拨款 |
45.00 |
|||||
|
上年结转 |
- |
|||||
|
其他资金 |
- |
|||||
|
年 度 总 体 目 标 |
保障全支队车辆及灭火救援装备的维修及维护。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本效益显著 |
显著 |
20 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
装备良好率 |
≥90% |
10 |
||
|
其他装备维修管理 |
≥90% |
10 |
||||
|
车辆装备维修管理 |
≥90% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
任务社会影响 |
好 |
20 |
||
|
提升森林部队装备水平，完善消防救援装备体系 |
显著 |
10 |
||||
|
保障森林防火灭火职能的实现 |
显著 |
10 |
||||
2.信息化运行维护。共安排项目支出预算20万元，其中当年财政预算资金20万元，结转资金0万元，其他资金0万元。主要支出事项为昌都市森林消防支队信息化运行维护20万。
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
昌都市森林消防支队信息化运行维护 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[225]消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
执行率 分值（10） |
|||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
上年结转 |
- |
|||||
|
其他资金 |
- |
|||||
|
年 度 总 体 目 标 |
保障全支队信息化、专线会议联通所需的各类经费。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按市价缴纳专线租机租线费 |
全覆盖 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
通信联通情况 |
优秀 |
40 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
任务保障率 |
≥9090% |
30 |
||
3.基础设施建设。共安排项目支出预算7,165.71万元，其中当年财政预算资金0万元，结转资金0万元，其他资金7,165.71万元。共安排5个项目，全部为新增项目，具体为：昌都市森林消防支队综合库室及训练生活配套设施建设项目，预算5,004.00万元；昌都市森林消防支队物资储备库建设项目，预算985.00万元；昌都市森林消防支队左贡中队消防车库及器材库建设项目，预算569.00万元；昌都市森林消防支队卡若中队消防车库及器材库建设项目，预算429.00万元；昌都市森林消防支队卡若中队维修及改造营房项目，预算178.71万元。
|
项目绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
昌都市森林消防支队物资储备库建设项目 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
985.00 |
执行率 分值（10） |
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其中：财政拨款 |
- |
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|
上年结转 |
- |
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其他资金 |
985.00 |
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年 度 总 体 目 标 |
为有效解决支队应急物资储备需求，满足处置突发情况物资储备不足的问题，支队拟在江达中队营区内新建物资储备库，以保障昌都支队物资储备需求。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置（建设）成本 |
≤985万元 |
10 |
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|
成本效益显著 |
显著 |
10 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
验收通过率 |
≥95% |
20 |
||||||||||||||||
|
产品合格率 |
≥95% |
20 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
任务保障率 |
≥9590% |
10 |
||||||||||||||||
|
任务社会影响 |
优良 |
10 |
||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指战员满意率 |
≥95% |
10 |
||||||||||||||||
|
项目绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
昌都市森林消防支队左贡中队消防车库及器材库建设项目 |
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主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
569.00 |
执行率 分值（10） |
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|
其中：财政拨款 |
- |
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|
上年结转 |
- |
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|
其他资金 |
569.00 |
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|
年 度 总 体 目 标 |
该项目建设用地位于左贡中队营区内，左贡中队车库及装备库房建设项目严重不足，8台车辆常年露天存放；随着专制改革，单位职能变化，装备配发很多却无法按规定放置，并临时用猪圈当做库房。为利于更好地战备及后期正规化、装备三化建设，急需建设库房。该项目建设，占地约600平方米，并且已联系地方住建局，取得土地所有权证，权属清晰无纠纷，地质条件良好，项目具备实施条件。库房建成以后，可以满足现行装备、物资入库等需求，为更好地履行职能使命提供坚强的物质保证。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置（建设）成本 |
≤985万元 |
10 |
||||||||||||||||
|
成本效益显著 |
显著 |
10 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收通过率 |
≥95% |
20 |
||||||||||||||||
|
产品合格率 |
≥95% |
20 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
任务保障率 |
≥9590% |
10 |
||||||||||||||||
|
任务社会影响 |
优良 |
10 |
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|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指战员满意率 |
≥95% |
10 |
||||||||||||||||
|
项目绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
昌都市森林消防支队卡若中队消防车库及器材库建设项目 |
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|
主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
429.00 |
执行率 分值（10） |
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|
其中：财政拨款 |
- |
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|
上年结转 |
- |
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|
其他资金 |
429.00 |
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|
年 度 总 体 目 标 |
该项目建设用地位于卡若区中队营区内，卡若区中队车库及装备库房建设项目严重不足，7台车辆常年露天存放；随着专制改革，单位职能变化，装备配发很多却无法按规定放置。为利于更好地战备及后期正规化、装备三化建设，急需建设库房。该项目建设，占地约420平方米，并且已联系地方住建局，取得土地所有权证，权属清晰无纠纷，地质条件良好，项目具备实施条件。库房建成以后，可以满足现行装备、物资入库等需求，为更好地履行职能使命提供坚强的物质保证。建设内容为新建框架结构库房1栋共二层，总建筑面积840平方米，其中，一层新建车位7个，二层为器材库，同时安装水暖设施一套，货梯一部，路面硬化300平方米，购置叉车一台，购置货架105套。中队土地权属清晰，无纠纷问题，以上方案符合当地城市规划相关要求，资金到位后能够立即实施，于2024年底前项目全部完工，资金支付完毕。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置（建设）成本 |
≤985万元 |
10 |
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|
成本效益显著 |
显著 |
10 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收通过率 |
≥95% |
20 |
||||||||||||||||
|
产品合格率 |
≥95% |
20 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
任务保障率 |
≥9590% |
10 |
||||||||||||||||
|
任务社会影响 |
优良 |
10 |
||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指战员满意率 |
≥95% |
10 |
||||||||||||||||
|
项目绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
昌都市森林消防支队综合库室及训练生活配套设施建设项目 |
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主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5,004.00 |
执行率 分值（10） |
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|
其中：财政拨款 |
- |
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|
上年结转 |
- |
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|
其他资金 |
5,004.00 |
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|
年 度 总 体 目 标 |
该项目主要包括新建一栋昌都市森林消防支队综合配套库室，地上6层，建筑高度23.95m。一层为消防车库、消防水池、消防控制室、配电室、发电机房及工具间，层高5.1米，建筑面积：1274.65㎡。二层为架空层、设备用房，层高3.90米，建筑面积：1279.85㎡。三层为训练大厅、心理咨询室、泳池、淋浴间及急救室，层高4.20米，建筑面积：1279.85㎡。四层为厨房餐厅，层高3.90米，建筑面积：669.32㎡。五层为公寓、盥洗室跟晾衣房，层高3.70米，建筑面积：647.76㎡。六层为公寓，层高3米，建筑面积：434.61㎡。屋面修有生活水箱间跟楼梯间，层高4.00米，建筑面积：74.44㎡。总建筑面积5681.07㎡。 附属工程：绿地面积497.07㎡，伸缩门2个，新建值班室20.59㎡，硬化水泥铺地面积1253.99㎡，室外挡墙（平均4高）121.52米，室外钢楼梯面积34.73㎡，场平土石方9924.872立方米，道路（5米宽）106.58米，通透式围墙长度(2米高)65.50米，边坡支护(4米高)91.64米,室外小车车位5个。1.布置应符合国家现行防火、防噪声、防震、安全、卫生等规范规定的要求。 2.妥善处理现有建筑和规划建设的关系，合理规划。 3.根据使用要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜布置建筑物及各种设施，力求总平面紧凑、节约用地。 4.根据实际情况，搞好绿化，改善和创造人工空间环境,净化空气,美化环境。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置（建设）成本 |
≤5004万元 |
20 |
|||||||||
|
成本效益显著 |
显著 |
20 |
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收通过率 |
≥95% |
10 |
|||||||||
|
产品合格率 |
≥95% |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
任务保障率 |
≥9590% |
10 |
|||||||||
|
任务社会影响 |
优良 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指战员满意率 |
≥95% |
10 |
|||||||||
|
项目绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
昌都市森林消防支队卡若中队维修及改造营房项目 |
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主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
178.71 |
执行率 分值（10） |
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|
其中：财政拨款 |
- |
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|
上年结转 |
- |
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|
其他资金 |
178.71 |
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|
年 度 总 体 目 标 |
该项目建设用地位于昌都市森林消防支队机关、卡若中队营区内，由于营房使用年限较长，并受西藏高原太阳暴晒影响，目前，中队营房瓷砖脱落严重，影响队员人身安全，加之门窗破旧，保温防寒条件差，为利于更好地服务指战员，提高队员生活质量，急需对营区进行改造。该项目改造，权属清晰无纠纷，地质条件良好，项目具备实施条件。营区以后，可以提高人员生活质量和营房安全系数，为更好地履行职能使命提供坚强的生活保障。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
低于市场平均价 |
≥95% |
10 |
|||||||||
|
购置（建设）成本 |
≤178.71万元 |
10 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
其他装备维修管理 |
≥95% |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
验收通过率 |
≥95% |
20 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高效完成综合救援任务 |
良好 |
10 |
|||||||||
|
提升森林部队装备水平，完善消防救援装备体系 |
良好 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指战员满意率 |
≥95% |
10 |
|||||||||
4.服装护具及伙食补助。共安排项目支出预算514.25万元，其中当年财政预算资金449.00万元，结转资金65.25万元，其他资金0万元。主要支出事项为昌都市森林消防支队伙食补助费514.25万。
|
项目绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
昌都市森林消防支队伙食补助费 |
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|
主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
514.25 |
执行率 分值（10） |
|||
|
其中：财政拨款 |
449.00 |
|||||
|
上年结转 |
65.25 |
|||||
|
其他资金 |
- |
|||||
|
年 度 总 体 目 标 |
根据年度工作及训练计划安排，伙食费主要用于机关及各中队主副食和调料购置，确保任务训练圆满完成。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
伙食费成本 |
100% |
20 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专款专用率 |
≥100% |
40 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力 |
进一步提升战斗力 |
20 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
10 |
||
5.综合性消防救援专项。共安排项目支出预算441.37万元，其中当年财政预算资金60.00万元，结转资金0万元，其他资金381.37万元。主要支出事项为昌都市森林消防支队油料费，预算50.00万元；昌都市森林消防支队森林消防专项业务费，预算391.37万元，其中当年财政预算资金10.00万元，结转资金0万元，其他资金381.37万元。。
|
项目绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
昌都市森林消防支队油料费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[225]消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50.00 |
执行率 分值（10） |
|||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
上年结转 |
- |
|||||
|
其他资金 |
- |
|||||
|
年 度 总 体 目 标 |
保障支队全年训练和任务、生活各项油料相关开支 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
任务保障率 |
≥95% |
20 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专款专用 |
专款专用 |
40 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务社会经济发展能力 |
服务经济发展 |
20 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
消防救援人员满意度 |
≥95% |
10 |
||
|
项目绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
昌都市森林消防支队森林消防专项业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[225]国家消防救援局 |
实施单位 |
昌都市森林消防支队 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
391.37 |
执行率 分值（10） |
|||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
- |
|||||
|
其他资金 |
381.37 |
|||||
|
年 度 总 体 目 标 |
根据年度工作及训练计划安排，专项业务费主要用于车训练耗材、器材购置、任务期间各项开支，确保任务训练圆满完成。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90） |
|
|
成本指标 |
生态环境 成本指标 |
符合国家环境指标 |
符合国家生态环境标准 |
20 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
演练耗材保障率 |
≥95% |
40 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消防应急救援能力进一步提升 |
消防救援能力进一步提升 |
20 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
全体指战员满意度 |
≥95% |
10 |
||
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，昌都市森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的经费。
（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指昌都市森林消防支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指昌都市森林消防支队用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设费、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
藏公网安备 54212102000004号