目   录

第一部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算收入支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公经费”支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 昌都市人民政府驻拉萨办事处部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市人民政府驻拉萨办事处概况

一、主要职能及概况

（一）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进昌都与区直部门及兄弟地（市）之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）受市直有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到昌都投资创业牵线搭桥。

（三）负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；为昌都干部群众在拉萨就医提供协调服务。

（四）负责构建情报信息网络；负责收集、整理、分析、上报驻地及周边地区涉及维稳、国家安全、经济、政治、社会、文化、科技等方面的信息，开展情报信息调查研究，及时报市委国安委及相关部门，为市委、市政府科学决策提供参考。

（五）充分发挥“窗口”作用，广泛向驻地社会各界宣传昌都经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介昌都名特优产品，协助昌都企业拓展区内外市场。

（六）负责做好赴拉萨的昌都籍上访人员、宗教界人士、重点人员的管控，负责相关突发事件的稳控、处置工作，负责与拉萨政法机、信访等部门的交流与协作。

（七）负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务管理工作。

（八）完成市委、市政府及市政府办公室、市信访局等部门交办的其他事项。

二、昌都市人民政府驻拉萨办事处部门决算单位构成

根据三定方案，中共昌都市委员会驻拉萨信息调查办公室（以下简称：信调办）各项工作职能依托市政府驻拉萨办事处开展各项工作，为进一步规范财务管理，2022年起将信调办财务预算纳入市政府驻拉萨办事处预算管理。昌都市人民政府驻拉萨办事处2024年度预算公开包括以下科室数据：

市人民政府驻拉萨办事处下设4个内设机构:

（一）综合科（接待联络科）。负责协调和督办办事处日常工作；负责办事处综合性文稿起草；负责文电、会务、档案、机要、保密、党群、机构编制、干部人事、财务、政务公开、安全保卫、综合治理、国有资产管理、后勤保障等工作；负责市领导及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；负责为市直各部门、各县（区）在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责昌都干部职工在拉萨就医的有关协调服务工作；负责为全市县级以上干部在拉萨就医、体检时联系医院、专家、床位等；受市委组织部委托，负责看望慰问在拉萨住院的县级以上干部；负责协助昌都企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。

（二）信访科（情报信息科）。负责做好昌都籍赴拉萨上访人员的稳控、劝返、接领等工作，了解掌握信访动态和信息，并及时向市委、市政府及市委国安办、市信访局上报；负责相关突发事件的稳控、处置工作；负责与拉萨政法机关、流动人口管理、信访等部门的交流与协作，做好参与涉稳事件的昌都籍人员管控、教育、遣返等工作；负责构建情报信息收集网络，建立健全情报信息研判数据库；负责收集、整理、研究、分析、传递涉及昌都社会政治稳定、国家安全、经济社会发展、文化发展等方面的情报信息，向市委、市政府提出工作决策建议；承办市委国安办、市信访局等部门交办的其他事项。

（三）统战民宗联络科。负责昌都籍宗教界人士赴拉萨的登记、管理及思想动态研判等工作；配合驻地相关部门掌握活动轨迹，注意发现异常情况，并及时向市委统战部、市宗教事务局报告；承办市委统战部、市宗教事务局等部门交办的其他事项。

（四）离退休人员服务科。负责我市安置在拉萨的离退休干部、工人的服务、管理工作；协同有关部门做好重大节日和经常性走访慰问离退休人员工作；组织开展特殊困难离退休人员帮扶工作；协同有关部门做好离退休人员体检工作和离退休人员去世后的丧葬事宜；负责指导协调在拉萨离退休人员党支部贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，认真开展党的组织生活，引导离退休人员围绕市委、市政府中心工作发挥积极作用；为离退休人员开展有益身心健康的文化体育活动提供服务保障；承办市委老干部局、市人社局交办的其他事项。

三、人员情况。

市驻拉萨信息调查办公室核定行政编制4名，部门领导职数3名。市驻拉萨信息调查办公室主任兼任办事处主任，市驻拉萨信息调查办公室副主任兼任办事处副主任。市人民政府驻拉萨办事处核定事业编制19名（含3名后勤）。内设机构科级领导职数12名。

单位总人数62人，现实有在职人员23人，与上年相比新增1人；退休人员39人，与上年相比减少1人。

其他人员10人，其中：公益性岗位人员9人，西部志愿者1人。

四、资产配置情况

车辆编制8辆，实有车辆9辆(其中信调办核定车编1辆)，电话配置14部。

第二部分

昌都市人民政府驻拉萨办事处2024年度预算明细表

（表格见附件1-10）

第三部分

昌都市人民政府驻拉萨办事处2024年度预算情况说明

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）收入预算

2024年单位收入预算为1101.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.36万元，无上年结转资金。

（二）支出预算

2024年单位支出预算为1101.36万元。其中：基本支出931.66万元，项目支出169.70万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年预算财政拨款1101.36万元，与去年相比增加2.48万元，总体增长0.23%。基本支出增加，项目支出减少。主要是由于项目经费减少、人员增加且公益性岗位人员生活补助增加等。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年财政拨款结构按功能科目分类：一般公共服务支出857.02万元，占总预算的78%；社会保障和就业支出126.9万元，占总预算的12%；卫生健康支出53.96万元，占预算的4%；住房保障支出63.48万元，占总预算的6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年财政拨款预算1101.36万元，具体安排如下：

1.一般公共服务支出857.02万元；

2.社会保障和就业支出126.9万元；

3.卫生健康支出53.96万元；

4.住房保障支出63.48万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年财政拨款预算基本支出931.66万元，占总预算的85%,较上年支出增加8.78%。其中：工资福利支出777.19万元；商品和服务支出104.04万元；对个人和家庭补助支出50.43万元。

（一）工资福利支出

基本工资120.77万元； 津贴补贴363.28万元；奖金40.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费84.64万元；  职工基本医疗保险缴费46.02万元； 公务员医疗补助缴费7.94万元；其他社会保障缴费1.19万元；住房公积金63.48万元；医疗费4.14万元；其他工资福利支出45.44万元（包括休假探亲费、取暖费）。

（二）商品和服务支出

办公费8.08 万元；印刷费1万元；手续费0.1万元；水费3万元；电费6.6万元；邮电费4.26万元；取暖费0.5万元；差旅费13.2万元；维修（护）费2万元；公务接待费1万元；劳务费4.6 万元；工会经费10.5万元；福利费0.03万元；公务用车运行维护费27.1万元；其他商品和服务支出22.07万元。

（三）对个人和家庭的补助

生活补助43.11万元(公益性岗位补贴、志愿者生活补贴、第一书记生活补贴)；其他对个人和家庭的补助7.32万元（包括退休人员护工费）。

四、其他支出

2024年财政拨款预算项目共计2个大项，分别为其它运转类、特定项目类，项目合计169.70万元，占总预算的15%，较上年项目支出减少72.75万元。其中：政府购买服务项目0个；政府采购项目0个；基本建设项目0个。

项目1:其它运转类(基层党建)2万元；主要用途：通过开展基层党建工作项目，全面深入落实基层党建工作责任制，以改革创新精神进一步加强和改进新形势下机关机场党组织建设，不断巩固党的执政地位，夯实党的执政基础，切实发挥好机关党组织的战斗堡垒作用，干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用。

项目2:特定目标类共计经费：167.70万元

工作业务经费（信访处置管理）：1万元；会议培训接待宣传及其他大型活动经费（接待协调服务及接待公务用车）：3万元,其中：公务接待费2万元，公务用车运行费1万元；慰问费（江村昌都籍人员慰问）：15万元；综合活动业务经费（代管离退休党支部专项活动经费）：148.7万元。

五、年度收支预算情况总体说明

2024年收入预算为1101.36万元，2024年支出预算为1101.36万元。当年预计收支平衡，无结余。

六、年度收入预算情况说明

2024年预算财政拨款收入1101.36万元，其中：经费拨款1101.36万元，其他收入0万元。

七、年度支出预算情况说明

2024年度支出总预算1101.36万元。其中：基本支出931.66万元；项目支出169.70万元。

八、政府性基金预算

我单位无政府性基金预算收入及支出

九、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年“三公”经费预算31.1万元，比2023年减少0.9万元，下降2.81%。其中：公务用车运行费28.1万元（正常经费27.1万元；项目经费1万元）；公务用车购置费0万元；公务接待费：3万元（正常经费1万元；项目经费2万元）；公务出国（境）经费0万元。三公经费财政拨款预算减少主要原因是：根据上年度部门决算报表反映的三公经费实际支出情况在2024年度部门预算中严格执行中央八项规定精神，在日常实际活动中推行厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。

（一）公务用车运行费

2024年预算28.1万元（正常经费27.1万元；项目经费1万元），较上年减少0.9万元，减少3.10%，减少原因：根据2023年度公务用车运行费实际支出情况进行了相应调整。

（二）公务用车购置费

我单位无此项业务，全年预算0万元。

（三）公务接待费

2024年预算3万元（正常经费1万元；项目经费2万元），较上年无变化。

（四）公务出国（境）经费

我单位无此项业务，全年预算0万元。

十、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的经费，合计931.66万元。其中，人员经费827.62万元，公用经费104.04万元。

（二）机关运行经费预算的内容包括人员经费：工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、养老保险、住房公积金、体检费、取暖费、电话补贴、公益性岗位补贴、加班值班补助、休假探亲费等；公用经费包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助等。

十一、政府采购情况说明

2024年预算安排政府采购0万元。

十二、国有资产占有情况

截止2023年12月31日我单位固定资产净值为1248.53万元。

十三、债务情况

我单位无债务。

十四、2024年结转使用资金

2023年无结转使用

十五、重点项目绩效管理

我单位重点项目1个:综合活动业务经费（代管离退休党支部专项活动经费）：2024年，申报下达我单位综合活动业务经费本级财政预算资金148.7万元。(1)用于代管离退休人员健康疗养、参观教育；（2）退休支部支委工作补贴（3）20个退休支部活动经费；（4）开展各种大型活动；补贴代管人数较多支部活动经费、适当补贴参与自治区或拉萨市老干部活动人员的交通补贴、误餐费及租车费；订购支部学习资料等其他支出；用于日常慰问老干部生病、住院、病故、老病号、高龄老人、困难户等。

预计通过开展代管离退休党支部专项活动，提高退休党支部支委的工作积极性，有序开展退休支部的正常工作。做好我市安置在拉萨退（离）休干部、工人的服务管理工作，对我市老干工作、党建工作、维护稳定工作意义重大。

第四部分

名词解释

无需要解释的专有名词。

附件：2024年部门预算公开表