目  录

 

第一部分  昌都市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、昌都市人大常委会办公室部门决算单位构成

第二部分  昌都市人大常委会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

昌都市人大常委会办公室概况

 我单位是昌都市人民代表大会常务委员会，主要负责组织、管理、服务人大代表工作。机构主要成立于2014年，是全额财政拨款核算的行政机关，实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能

（一）市人大常委会办公室主要职责

(1)负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；承办有关监督辅助事项。

(2)负责办理市人民代表大会选举工作及其常委会人事任免事项。

(3)负责市内自治区人大代表和市人大代表的选举、辞职、罢免等工作。

(4)负责组织办理市人大代表提出的建议、批评和意见。

(5)负责受理市人大代表和人民群众来信、来访工作。

(6)负责受理人民群众对各级人大工作和人大代表执行代表职务方面的来信来访，以及对市人大常委会任免的国家机关工作人员的检举、揭发、控告。

(7)负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

(8)负责人大机关各项建设工作。

（二）市人大各专委会办公室主要职责

昌都市人民代表大会（以下简称市人大）设4个专门委员会（正县级），即：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会。

1、法制委员会主要职责

(1)负责市人大及其常委会立法规划；

(2)负责统一审议地方性法规，向市人大或者人大常委会提出法规草案审议结果报告；

(3)负责本委员会组织的立法工作；

(4)负责地方性法规的立法后评估工作；

(5)负责审议有关议案、质询案；

(6)负责自治区人大有关法律法规草案征求意见办理工作；

(7)负责规范性文件的审查备案；

(8)受市人民代表大会或常委会受托，负责涉及市人民政府、市中级法院、市人民检察院方面的法律监督和工作监督；

(9)负责涉及内务司法监察方面的法律监督和工作监督；

(10)负责对本委员会受理的申诉控告案件、重大问题和重大案件的登记、交办、督办工作；

(11)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

(12)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(13)负责人大机关五年普法工作；负责联系自治区人大法制委员会和自治区人大常委会内务司法工作委员会。

2、财政经济委员会主要职责

(1)负责对城乡建设与管理、环境保护的立法工作；

(2)负责对经济法律、法规实施情况的监督检查，提出意见和建议；

(3)负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；

(4)负责对审计工作进行监督；

(5)负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在农业农村、生态环境、资源保护等方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对农业农村、生态环境、资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；

(6)负责组织、监督、促进办理本委员会有关的议案，提出初审意见；

(7)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(8)负责联系自治区人大财政经济委员会和自治区人大常委会农牧环境资源委员会工作。

3、教育科学文化卫生委员会主要职责

(1)负责历史文化保护立法工作；

(2)负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；

(3)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案。提出初审意见；

(4)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(5)负责联系自治区人大教育科学文化卫生委员会和民族宗教外事侨务委员会。

4、社会建设委员会主要职责

(1)负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；

(2)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

(3)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(4)负责联系自治区人大社会建设委员会。

(三)机构情况，包括当年变动情况及原因

昌都市人大设1个正县级办事机构：市人大常委会办公室。市人大常委会办公室设3个内设机构（正科级）：秘书科（信访科）、政工人事科、代表工作科。

市人大办设4个专门委员会（正县级），即：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会。市人大办4个专门委员会各设1个办公室（正科级）。

根据《中共昌都市委员会办公室关于印发<昌都市人大机关职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌委室﹝2020﹞118号）精神，我机关行政编制35名（含市人大领导同志9名）。县级领导职数12名（其中：秘书长1名，副秘书长3名，专门委员会设主任1名、副主任1名），科级领导职数13名。

根据《中央编办关于地方机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》（中央编办发﹝2018﹞203号）、《关于印发<西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案>的通知》（藏机编办发﹝2019﹞10号）精神，市人大常委会办公室所属事业单位机构编制：一、市人大办研究室,正科级建制，核定事业编制7名，其中：科级领导职数3名；二、市人大办翻译室，正科级建制，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名；三、市预算联网中心，正科级建制，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名；四、机关后勤服务事业编制，市人大常委会办公室核定机关后勤服务事业编制11名。

人员情况，包括当年变动情况及原因。截止2021年12月31日，我机关实有在职人数58名，其中行政39名，参照公务员法管理事业人员5名，非参公事业人员14名。机构情况及增减变动原因：纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政会计制度。

（二）2021年昌都市人大办单位车辆编制数为17辆，单位实有车辆数17辆。

二、昌都市人大常委会办公室部门决算单位构成

昌都市人大常委会办公室2021年度决算公开包括以下单位数据：

（一）昌都市人大常委会办公室2021年决算数据

 第二部分

 昌都市人大常委会2021年度决算明细表

(见附件1-8)

 

第三部分

 昌都市人大常委会办公室2021年度

决算情况说明

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市人大办2021年年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2021年昌都市人大常委会办公室年初结转和结余542.46万元，一般公共预算财政拨款收入总收入2478.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入2478.71万元。2021年一般公共预算财政拨款支出2596.31万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余424.85万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度年初结转和结余542.46万元，2021年度一般公共预算收入2478.71万元，包括：一般公共预算财政拨款收入2478.71万元，年末结转和结余424.85万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年财政总支出为2596.31万元，其中基本支出2160.21万元，项目支出436.1万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政支出为2596.31万元，一般公共服务支出2181.36万元，社会保障与就业支出173.1万元，卫生健康支出103.8万元，住房保障支出138.05万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政支出2596.31万元，其中基本支出2160.21万元，占总支出的83.20%；项目支出436.1万元，占总支出的16.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度年初结转和结余542.46万元，2021年一般公共预算财政拨款支出2596.31万元，2021年年末结转和结余424.85万元。

1.人员经费1968.59万元，其中工资福利支出1882.06万元，对个人和家庭的补助86.53万元。

2.公用经费555.87万元，其中商品和服务支出555.87万元，具体为办公费56.24万元，印刷费5.23万元，咨询费0.1万元，水费1.88万元，电费4.4万元，邮电费13.09万元,差旅费95.52万元，会议费213.09万元，培训费14.09万元，公务接待费用0.21万元，劳务费0.55万元，取暖费2.75万元，工会经费15.23万元，福利费0.05万元，公务用车及运行维护费101.55万元，其他商品服务支出31.89万元.

3.资本性支出71.85万元，具体为公务用车购置费71.85万元。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市人大常委会2021年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1.2021年我办决算中“三公”经费决算数为173.41万元，其中：公务用车运行维护费为101.55万元；公务用车购置费71.85万元；公务接待费为0.21万元，公务接待1批，接待人数为14人。2021年公务用车运行维护费为101.56万元，较上年增加18.66万元。公务用车购置费是财政统一采购的。2021年我办公务接待费为0.21万元，较上年增加0.04万元，主要是我单位严格执行中央“八项规定”，节俭开支。控制在预算范围内。

2.2021年我办未产生因公出国（境）费用。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2596.31万元。其中，基本支出2160.21万元，项目支出436.1万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

车辆购置属财政统一采购。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

三、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。   1、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。    3、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待费用。

五、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括：依据国家法律取得的应属于国家所有的财产；基于国家行政权力行使而取得的应属于国家所有的财产；国家以各种方式投资形成的各项资产；由于接受各种馈赠所形成的应属于国家的财产；由于国家已有资产的收益所形成的应属于国家所有的财产。

六、科目编码及科目名称

201          一般公共服务支出

20101          人大事务

2010101          行政运行

2010102          一般行政管理事务

2010104          人大会议

20199          其他一般公共服务支出

2019999          其他一般公共服务支出

208          社会保障和就业支出

20805          行政事业单位养老支出  

2080505          机关事业单位基本养老保险缴费支出

20807          就业补助

2080799          其他就业补助支出

210          卫生健康支出

21011          行政事业单位医疗

2101101          行政单位医疗

2101103          公务员医疗补助

221          住房保障支出

22102          住房改革支出

2210201          住房公积金

西藏昌都市人大办2021年度部门决算公开明细表