目  录 

第一部分  昌都市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、昌都市人大常委会办公室部门决算单位构成

第二部分 昌都市人大常委会2019年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都市人大常委会办公室概况 

我单位是昌都市人民代表大会常务委员会，主要负责组织、管理、服务人大代表工作。机构主要成立于2014年，是全额财政拨款核算的行政机关，实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

一、主要职能

（一）市人大常委会办公室主要职责

负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的筹备和组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

负责市人大常委会与市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

负责机关机构编制、政工人事、思想政治工作以及工作人员的培训、考核、奖惩、劳资等工作。

负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫、后勤服务保障工作。

负责本市的上级人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作，协助做好常委会联系市人大代表和在本市的全国、自治区、市人大代表的具体工作。

负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料等材料的起草工作，承担以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作；承担人大相关刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息。

承办常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他事项。

(二)市人大各专委会办公室主要职责

1、法制委员会主要职责

（1）审查市人民政府、市中级法院、市人民检察院提请市人大常委会审议的与本委员会有关的议案，向市人大常委会提出报告；

（2）审查市人民政府有关政法方面的决定、命令和规章是否符合宪法、法律和法规；审查市中级人民法院、市人民检察院行使职权的活动是够符合宪法、法律和法规；

（3）组织检查全市内务司法部门执行宪法、法律、行政性法规和西藏自治区地方性法规的情况；承办对政法部门的评议活动；

（4）对属于本市人大常委会职权范围内与本委员会有关的重大问题和重大案件，依照法定程序进行调查研究，向市人大常委会提出报告；

（5）与司法部门保持联系，根据工作需要可听取有关司法部门的工作汇报；

（6）办理人民群众的来信来访，按照有关规定和领导批示，转有关部门办理；

（7）联系做好青年、妇女儿童工作。

2、财政经济委员会主要职责

（1）审查市人民政府提请市人大常委会审议的财政、经济工作方面的议案，向市人大常委会提出报告；

（2）审查市人民政府有关财政经济方面的决定、命令、规章和文件是否符合宪法、法律和法规，向市人大常委会提出报告；

（3）提出对全市国民经济计划和计划执行情况的初审报告；

（4）提出对全市财政预算和预算执行情况的初审报告以及对市政决算的审查报告；

（5）审议市人大常委会交付的全市国民经济计划、财政预算在执行过程中所做的部分调整方案；

（6）审议市人民代表大会主席团或市人大常委会交付的财政经济工作方面的议案；

（7）检查中全市范围内财政经济方面的法律、法规的实施情况；听取市人民政府有关财经工作的报告，向市人大常委会提出建议；

（8）对市人民代表大会和市人大常委会职权范围内同本委员会有关的重要问题进行调查研究，向市人大常委会提出建议；

（9）承办评议市政府财经部门的具体组织工作。

3、教育科技文化卫生委员会主要职责

（1）负责市人民政府与本委员会有关的决定、命令和规章是否符合宪法、法律和有关政策规定，向市人大常委会提出报告；

（2）负责审查市人民政府与本委员会有关的决定、命令和规章是否符合宪法、法律和有关政策规定，向市人大常委会提出报告；

（3）对属于市人大常委会职权范围内同教科文卫有关的问题和重要案件进行调查研究，向市人大常委会提出报告和建议；

（4）检查在本市范围内有关教科文卫等方面执行宪法和法律、法规的情况；

（5）听取与教科文卫有关的市政府职能部门的工作汇报；

（6）承办对市政府教科文卫部门的评议活动；

（7）对属于市人大常委会职权范围内同民族、宗教、外事、城乡建设、资源、环境保护、农业和农村有关问题和重要案件进行调查研究，检查本市范围内有关民族、宗教、外事、城乡建设、资源、环境保护、农业和农村等方面执行宪法和法律、法规的情况，听取与上述有关的是政府职能部门的工作汇报，并承办对这些部门的评议活动。

4、社会建设委员会主要职责

(1)负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；

(2)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

(3)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(4)负责联系自治区人大社会建设委员会。

二、昌都市人常委会办公室决算单位构成

昌都市人大常委会2019年度决算公开包括以下单位数据：

（一） 昌都市人大常委会办公室：

昌都市人大设1个正县级办事机构：市人大常委会办公室。市人大常委会办公室设3个内设机构（正科级）：秘书科（信访科）、政工人事科、代表工作科。

市人大办设4个专门委员会（正县级），即：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员。市人大办4个专门委员会各设1个办公室（正科级）。

根据《中共昌都市委员会办公室关于印发<昌都市人大机关职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌委室﹝2019﹞118号）精神，我机关行政编制35名（含市人大领导同志9名）。县级领导职数12名（其中：秘书长1名，副秘书长3名，专门委员会设主任1名、副主任1名），科级领导职数13名。

截止2019年12月31日，我机关实有在职人数59名，其中行政39名，事业工作人员9名，机关后勤工人11名。

机构情况及增减变动原因：纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政会计制度。

（二）2019年昌都市人大办单位车辆编制数为17辆，单位实有车辆数17辆。

第二部分 

昌都市人大常委会2019年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分 

昌都市人大常委会办公室2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市人大办2019年年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2019年昌都市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款收入总收入2798.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入2798.85万元。2019年一般公共预算财政拨款支出2461.47万元，年末结转和结余337.38万，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

 2019年度一般公共预算收入2798.85万元，包括：一般公共预算财政拨款收入2798.85万元，年末结转和结余337.38万。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年财政总支出为2461.47万元，其中基本支出2087.71万元，项目支出376.76万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政支出为2461.47万元，基本支出2084.71万元，一般公共服务支1653.63万元，社会保障与就业支出204.05万元，卫生健康支出111.20万元，住房保障支出115.82万元，项目支出为376.76万元。

（二） 财政拨款支出决算结构情况

2019年财政支出2461.47万元，其中基本支出2084.71万元，占总支出的84.69%；项目支出376.76万元，占总支出的15.31%。

 2.项目支出376.76万元。其中车辆保险费18.19万元、基层党建及治理建设经费2.86万元、重点工作经费1.31万元、检查督导维稳等专项经费21.43万元、人大专门委员会经费29.95万元、地级干部后勤工作保障经费28.39万元、人大代表参加区会议经费14.22万元、人大常委会会议经费13.89万元、市人代会议经费及体检经费109.93万元、普法专项工作经费0万元、立法及邀请专家经费8.08万元、人大专项业务经费22.98万元、人大“代表之家”活动经费0.27万元、人大视察经费15.24万元、专项系统建设经费90.02万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2084.71万元，2019年年末财政拨款无结转和结余。

1、人员经费1703.14万元，其中工资福利支出1614.84万元，对个人和家庭的补助88.03万元。

2.公用经费381.57万元，其中商品和服务支出314.73万元，具体为办公费20.40万元、印刷费6.67万元，手续费0.35万元，水电费 1.95万元、邮电费20.21万元、差旅费141.50万元、公务接待费用0.26万元、取暖费4.56万元、工会经费18.34万元、公务用车及运行维护费100.29万元，其他商品服务支出0.2万元；资本性支出暨公务公车购置费66.84万元；

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

 昌都市人大常委会2019年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1.2019年我办决算中“三公”经费决算数为167.38万元，其中：公务用车运行维护费为100.28万元；公务用车购置为66.84万元，公务接待费为0.26万元。2019年公务用车运行维护费为100.28万元，较上年减少14.95万元，是由于2018年底和2019年我办公务用车新增加了5辆，所以导致我办2019年公务用车运行维护费有所增加。2019年我办公务接待费为0.26万元，较上年减少0.136万元，2019年购置1辆新车费用为66.84万元，较上年减少252.97万元，主要是我单位我单位严格执行中央“八项规定”，节俭开支。

2.2019年我办未产生因公出国（境）费用。

 六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2798.85万元。其中，基本支出2084.71万元，项目支出376.76万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2019年通过市财政统一采购新车1辆，价值66.84万元（含车辆购置税等）。

八、国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，昌都市人民代表大会常务委委员会办公室固定资产总额701.78万元，其中公务用车615.03万元，占固定资产总额的87.64%，办公家具及电子通用设备86.75万元，占固定资产总额的12.36%。市人大所用办公楼所属权属于机关事务局。

第四部分

名词解释 

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金二、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

二、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。   1、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。    3、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待费用。

四、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括：依据国家法律取得的应属于国家所有的财产；基于国家行政权力行使而取得的应属于国家所有的财产；国家以各种方式投资形成的各项资产；由于接受各种馈赠所形成的应属于国家的财产；由于国家已有资产的收益所形成的应属于国家所有的财产。

五、科目编码及科目名称

201      一般公共服务支出

20101    人大事务

2010201      行政运行

2010202      一般行政管理事务

2010204      人大会议

2010205      人大立法

2010207      人大代表履职能力提升

2010208      代表工作

208       社会保障和就业支出

20805       行政事业单位离退休

2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出

210      卫生健康支出

21011      行政事业单位医疗

2101101      行政单位医疗

2101103  公务员医疗补助

2101199  其他行政事业单位医疗支出

221      住房保障支出

22102     住房改革支出

2210201     住房公积金

西藏昌都市人大办2019年度部门决算公开明细表