目  录

第一部分 昌都市昌都市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市人大常委会办公室2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 昌都市人大常委会办公室2024年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市昌都市人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）市人大常委会办公室主要职责

(1)负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；承办有关监督辅助事项。

(2)负责办理市人民代表大会选举工作及其常委会人事任免事项。

(3)负责市内自治区人大代表和市人大代表的选举、辞职、罢免等工作。

(4)负责组织办理市人大代表提出的建议、批评和意见。

(5)负责受理市人大代表和人民群众来信、来访工作。

(6)负责受理人民群众对各级人大工作和人大代表执行代表职务方面的来信来访，以及对市人大常委会任免的国家机关工作人员的检举、揭发、控告。

(7)负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

(8)负责人大机关各项建设工作。

（二）市人大各专委会办公室主要职责

昌都市人民代表大会（以下简称市人大）设4个专门委员会（正县级），即：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员。

1、法制委员会主要职责

(1)负责市人大及其常委会立法规划；

(2)负责统一审议地方性法规，向市人大或者人大常委会提出法规草案审议结果报告；

(3)负责本委员会组织的立法工作；

(4)负责地方性法规的立法后评估工作；

(5)负责审议有关议案、质询案；

(6)负责自治区人大有关法律法规草案征求意见办理工作；

(7)负责规范性文件的审查备案；

(8)受市人民代表大会或常委会受托，负责涉及市人民政府、市中级法院、市人民检察院方面的法律监督和工作监督；

(9)负责涉及内务司法监察方面的法律监督和工作监督；

(10)负责对本委员会受理的申诉控告案件、重大问题和重大案件的登记、交办、督办工作。

(11)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

(12)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(11)负责人大机关五年普法工作；负责联系自治区人大法制委员会和自治区人大常委会内务司法工作委员会。

2、财政经济委员会主要职责

(1)负责对城乡建设与管理、环境保护的立法工作；

(2)负责对经济法律、法规实施情况的监督检查，提出意见和建议；

(3)负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；

(4)负责对审计工作进行监督；

(5)负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在农业农村、生态环境、资源保护等方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对农业农村、生态环境、资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；

(6)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

(7)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(8)负责联系自治区人大财政经济委员会和自治区人大常委会农牧环境资源工作委员会。

3、教育科学文化卫生委员会主要职责

(1)负责历史文化保护立法工作；

(2)负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；

(3)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案，提出初审意见。

（4）负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(5)负责联系自治区人大教育科学文化卫生委员会和民族宗教外事侨务委员会。

4、社会建设委员会主要职责

(1)负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；

(2)负责组织、监督、促进办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；

(3)负责承办人大代表与本委员会有关的建议、批评和意见；

(4)负责联系自治区人大社会建设委员会。

二、昌都市人大常委会办公室预算单位构成

昌都市人大设1个正县级办事机构：市人大常委会办公室。市人大常委会办公室设3个内设机构（正科级）：秘书科（信访科）、政工人事科、代表工作科。

市人大办设4个专门委员会（正县级），即：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员。市人大办4个专门委员会各设1个办公室（正科级）。

根据《中共昌都市委员会办公室关于印发<昌都市人大机关职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌委室﹝2020﹞118号）精神，我机关行政编制35名（含市人大领导同志9名）。县级领导职数12名（其中：秘书长1名，副秘书长3名，专门委员会设主任1名、副主任1名），科级领导职数13名。

根据《中央编办关于地方机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》（中央编办发﹝2018﹞203号）、《关于印发<西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案>的通知》（藏机编办发﹝2019﹞10号）精神，市人大常委会办公室所属事业单位机构编制：一、市人大办研究室,正科级建制，核定事业编制7名，其中：科级领导职数3名；二、市人大办翻译室，正科级建制，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名；三、市预算联网中心，正科级建制，核定事业编制3名，其中：科级领导职数2名；四、机关后勤服务事业编制，市人大常委会办公室核定机关后勤服务事业编制11名。

昌机编发﹝2022﹞1号设立市人大财务核算中心，核定事业编制4名，其中科级领导职数2名。

截止2023年12月31日，我机关实有在职人数59名，其中行政33名，参照公务员法管理事业人员7名，非参公事业人员19名。援藏干部1名。机构情况及增减变动原因：纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计准则制度。

第二部分

昌都市人大常委会办公室2024年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市人大常委会办公室2024年度

预算情况说明

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏昌都市人大常委会办公室2024年年度预算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算。2024年部门财政拨款收入预算总计3339.98万元，部门财政拨款支出预算总计3339.98万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年财政拨款为3339.98万元，较上年减少286.71万元，主要原因为2024年市人大人员经费及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年一般公共预算财政拨款主要包括：工资性支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出、项目支出。市人大办为财政全额拨款单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年市人大办一般公共预算财政拨款用于人员经费、公用经费以及对个人和家庭的补贴、项目经费四个方面。按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市人大办公室2024年年度预算经费为3339.98万元。其中：基本支出2728.94万元，包括工资福利支出2244.43万元、商品服务支出364.09万元、对个人和家庭补助支出120.42万元。项目支出611.04万元。

三、 2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年市人大办一般公共预算基本支出为2728.94万元，其中：工资福利支出2244.43万元；商品服务支出364.09万元；对个人和家庭补助支出120.42万元；基本支出较上年减少200.62万元，较上年减少6.85%。2024年一般公共预算基本支出2728.94万元，主要用于工资福利支出：基本工资351.48万元、津贴补贴1056.43万元、奖金117.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.24万元、职工基本医疗保险缴费129.54万元、公务员医疗补助缴费23.5万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金178.68万元、医疗费11.99万元、其他工资福利支出134.18万元；商品和服务支出：办公费16.58万元、水费1万元、电费3万元、邮电费23.06万元、取暖费1万元、差旅费87万元、维修（护）费5万元、会议费0.5万元、公务接待费3万元、工会经费29.42万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费144万元、其他商品和服务支出50.16万元；对个人和家庭补助支出：生活补助59.66万元、其他对个人和家庭补助60.76万元。

四、其他支出

根据《中华人民共和国预算法》及中央八项规定，我办严格按照预算执行支出，2024年度我办未预算其他支出。

五、2024年度收支预算情况总体说明

昌都市人大办2024年度预算收入为3339.98万元，全额来源为财政拨款；2024年度支出预算为3339.98万元，用于人大常委会办公室日常行政事务。较上年度预算减少286.71万元，减少7.91%。其中基本支出2728.94万元，较上年减少200.62万元，减少6.85%，占总支出的81.71%；项目支出611.04万元，较上年度减少86.09万元，减少12.35%，占总支出18.29%。

六、2024年度收入预算情况说明

    2024年部门年度收入预算总计3339.98万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3339.98万元，占100%。较上年度预算减少286.71万元，减少7.91%。

七、2024年度支出预算情况说明

    2024年部门年度支出预算总计3339.98万元，包括：基本支出2728.94万元，占81.71%，基本支出包括工资福利支出2244.43万元；商品服务支出364.09万元；对个人和家庭补助支出120.42万元；项目支出611.04万元，占18.29%，项目支出包括人大专项业务费234.28万元，人大基层党建经费27.91万元，昌都市人大会议经费152.4万元，昌都市人大立法相关工作经费50.5万元，昌都市人大财经委预算联网监督系统升级改造及网络费133.44万元，市人大公房维修改造经费12.51万元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

1.2024年公务用车运行维护费为144万元，较上年减少0万元。

2.2024年公务接待费为3万元，较上年增加0万。

3.2024年我单位未安排因公出国(境)费用。

附件：部门预算公开表

      2024年部门预算公开报表