目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

（一）基本情况。

1.主要职能。

中共昌都市委员会宣传部机关是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为市委工作机关，正县级，加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室牌子。实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。宣传贯彻党的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法制建设，按照市委部署，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作，以及完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入市委宣传部2024年度部门决算编制范围的单位共1个，昌都市委宣传部部门本级。

（一）机构设置及人员配备

2024年年末,市委宣传部机关内设机构科室17个，核编人数70人，在职干部职工60人（不含1名援藏干部），与去年相比增加了8人，主要原因是：因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，人员划入人员，同时存在调入调出人员，因此年末在职干部职工与去年相比有所增加。

2024年市委宣传部退休人员9人；公益性岗位4人；志愿者3名。

（二）公务车辆总体情况

市委宣传部为行政机关，2024年市委宣传部共有车辆核编10辆，实有10辆，账面净值1370542.85元，均为其他公务用车，动力类型均为燃油。其中：2010年由于领导调整经市委、市政府同意从市人大划转1辆越野车，车牌号为藏BH9761，品牌型号：丰田牌CA6520G2E4；2013年中宣部捐赠1辆越野车，车牌号为藏BH1829，品牌型号：丰田牌SCT6492E4；2016年财政拨款为市委宣传部购置新车1辆，车牌号为藏B91011，品牌型号：丰田牌CA6525G3E5；2018年自治区党委宣传部拨款通过政府采购购置1辆小型客车，车牌号为藏BC9610,品牌型号：柯斯达牌SCT6705IRB53L；2020年财政拨款为西藏日报社驻昌记者站购置1辆越野车，车牌号为藏BJ5826，品牌型号：北京牌BJ2030U8VAK；2021年财政拨款为市委宣传部购置公务车2辆，车牌号为藏BH1970、藏BH2715，品牌型号均为：北京牌BJ2030U8VAK；2024年8月因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责划入市委宣传部，划入3辆公务车，车牌号藏BF6595,车辆类型：小型普通客车，品牌型号：丰田牌GTM6491HWWE；车牌号藏BS3768，车辆类型：小型普通客车，品牌型号：丰田牌SCTM6492E5；车牌号藏BK5376，车辆类型：小型越野客车，品牌型号：巡洋舰JTEBX3FJ；随着近几年配备公务车的增加，市委宣传部人车配比率相对平衡。

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计4563.53万元，其中：2024年度财政拨款年初结转和结余收入经费为31.97万元，支出总计4563.53万元，2024年度财政拨款年初结转和结余支出经费为31.97万元 与2023年度相比，收入总计同期相比增加1397.46万元，增加44.14%，增加主要原因：一是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，原昌都市广播电视局存在未完成支出的项目划入市委宣传部和2023年结转的基本支出；二是根据业务工作，增加了社会宣传业务经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4563.53万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余31.97万元，主要是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，原昌都市广播电视局存在将2023年结转的基本支出，结转至2024年继续支付，较2023年度决算数增加31.97万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4563.53万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明

    本年收入4563.53万元，其中：财政拨款收入4563.53万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4563.53万元，其中：基本支出2365.11万元，占51.83%；项目支出48.17万元，占46.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4563.53万元，支出4563.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1397.46万元，增加1397.46万元，增加主要原因：一是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，原昌都市广播电视局存在未完成支出的项目划入市委宣传部和2023年结转的基本支出；二是根据业务工作，增加了社会宣传业务经费。

财政拨款年初结转结余31.97万元，主要是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，原昌都市广播电视局存在未完成支出的项目划入市委宣传部和2023年结转的基本支出，结转至2024年继续支付，较2023年度决算数增加31.97万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4563.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1397.46万元，增加1397.46万元，主要原因是一是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，原昌都市广播电视局存在未完成支出的项目划入市委宣传部和2023年结转的基本支出；二是根据业务工作，增加了社会宣传业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4563.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3224.53万元，占70.66%；文化旅游体育与传媒支出为769.47万元，占16.86%，社会保障和就业（类）支出264.69万元，占5.8%；卫生健康支出为143.94万元，占3.2%，住房保障（类）支出160.9万元，占3.53%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5471.88万元，支出决算为4563.53万元，完成年初预算的83.4%。其中：

1.一般公共服务宣传事务运行支出。

年初预算为3734.12万元，支出决算为2790.73万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于预算数的主要原因：调整了未实施的业务工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出

年初预算为912.21万元，支出决算为769.48万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，原昌都市广播电视局存在未完成支出的项目划入市委宣传部,因移交的项目需聘请第三方进行审计后支出，因此未完成支出的项目较多；二是部机关各业务科室的业务工作存在已完成，剩余资金回收的情况；三是按照采购合同，存在需结转下年支付的情况。

3.社会保障和就业（类）支出

年初预算为248.78万元，支出决算为264.69万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因：2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，干部职工人员有所增加，根据实际人员变化缴纳社会保障各类费用有所增加。

4.卫生健康支出

年初预算为161.57万元，支出决算为143.94万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人员变化支出费用。

5.住房保障（类）支出

年初预算为177.63万元，支出决算为160.9万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人员变化支出费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2365.11万元，其中：人员经费2160.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资363.35万元、津贴补贴950.81万元、奖金178.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.25万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费125.61万元、公务员医疗补助缴费18.33万元、其他社会保障缴费8.61万元、住房公积金160.90万元、医疗费13.15万元、其他工资福利支出72.69万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助44.07万元、救济费0万元、医疗费补助0.9万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费204.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费30.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.26万元、电费5.48万元、邮电费9.81万元、取暖费2.65万元、物业管理费0万元、差旅费9.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费万元、劳务费万元、委托业务费4.91万元、工会经费27.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费64.68万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出47.68万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.77万元，下降0%，主要原因是未安排国家电影事业发展资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为74.15 49.12万元，支出决算为64.99万元，完成预算的87.64%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加15.87万元，增长32.31%，主要原因是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，年末决算时，原昌都市广播电视局“三公经费纳入市委宣传部合并决算，因此费用有所增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.48万元，占99.53%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出64.48万元，主要用于部机关公务车辆油料费、洗车费、停车费、维修维护费等相关费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数有所变化，预算数为72.75万元，决算数为64.48万元。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加15.67万元，增长32.1%，主要原因是2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，年末决算时，原昌都市广播电视局“三公经费纳入市委宣传部合并决算，因此费用有所增加。

3.公务接待费支出0.31万元，其中：国内接待费支出0.31万元，国内公务接待4批次，接待26人次；主要用于接待区内外工作组。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算不变，为0.31万元。与2023年度相比，公务接待费支出无变化，主要原因是严格执行公务接待管理、严格控制接待范围、数量、标准。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，2024年度对市委宣传部、原昌都市广播电视局项目开展绩效自评，共计27个项目，市委宣传部预算项目共20个，金额为2206.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。决算数为1768.84万元，执行率为80.15%。原昌都市广播电视局预算项目7个，金额为921.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。决算数为429.58万元，执行率为46.62%。

一是宣传工作业务经费年初预算688.12万元，决算支出数为524.9万元，完成率为76.28%；

二是“开展道德模范、身边好人等先进模范帮扶礼遇慰问经费年初预算4万元，决算支出数为4万元，完成率为100%；

    三是党建经费年初预算经费为14.15万元，决算支出数为8.01万元，完成率为56.61%；

四是法律顾问年初预算经费为8万元，决算支出数为6万元，完成率为75%；

五是信息系统运行及维护经费年初预算经费为164.24万元，决算支出数为117.6万元，完成率为71.6%；

六是办公用房维修改造年初预算经费为56.52万元，决算支出数为1.58万元，完成率为2.79%；

七是办周转房维修改造年初预算经费为0.3万元，决算支出数为0.19万元，完成率为63%；

八是茶马艺术节追加预算经费为15.95万元，决算支出数为15.95万元，完成率为100%；

九是培训与会议专项经费年初预算经费为117.24万元，决算支出数为94.49万元，完成率为80.6%；

十是全国文明城市创建活动经费年初预算经费为367.33万元，决算支出数为350.07万元，完成率为95.3%；

十一是财会审计相关业务经费年初预算经费为10万元，决算支出数为10万元，完成率为100%；

十二是电影场次补贴年初预算经费为26.8万元，决算支出数为26.8万元，完成率为100%；

十三是宣传工作经费年初预算经费为235.7万元，决算支出数为183.72万元，完成率为77.95%；

十四是新华书店项目经费年初预算经费为51.03万元，决算支出数为18.98万元，完成率为37.19%；

十五是便民书吧和报刊亭项目经费年初预算经费为23.62万元，决算支出数为0万元，完成率为0%；

十六是全国文明城市创建活动经费年初预算经费为23.15万元，决算支出数为23.15万元，完成率为100%；

十七是网站建设及运行维护经费年初预算经费为93.8万元，决算支出数为60.47万元，完成率为64.47%；

十八是参加书香西藏全民阅读活动集体朗诵大赛经费追加预算经费为15.36万元，决算支出数为15.36万元，完成率为100%；

十九是驻村生活补助追加预算经费为7.57万元，决算支出数为7.57万元，完成率为100%；

二十是跨越山海格桑花开-乘着大巴看中国西藏行大型融媒体活动之传奇康巴幸福昌都文旅消费季主题活动经费追加预算经费为300万元，决算支出数为300万元，完成率为100%。

二十一是原昌都市广播电视局党建预算经费为6.24万元，决算支出数为6.23万元，完成率为99.84%；

二十二是原昌都市广播电视局法律顾问年初预算经费为3万元，决算支出数为0万元，完成率为0%；

二十三是原昌都市广播电视局西新工程经费年初预算经费为627.09万元，决算支出数为184.93万元，完成率为29.49%；

二十四是原昌都市广播电视局预综合大楼消防安全隐患维修项目年初预算经费为42万元，决算支出数为0万元，完成率为0%；

二十五是原昌都市广播电视局预应急广播体系建设年初预算经费为67.2万元，决算支出数为67.12万元，完成率为99.88%；

二十六是原昌都市广播电视局预西新工程专项资金年初预算经费为175.92万元，决算支出数为166.81万元，完成率为94.82%；

二十七是原昌都市广播电视局驻村生活补助追加预算经费为4.49万元，决算支出数为4.49万元，完成率为100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年我部门决算项目绩效目标完成情况：一是2024年宣传工作经费项目按年初设定的预期目标任务能基本完成；二是根据年初设定的绩效目标，执行时有偏差。发现的主要问题及原因：一是设置年初预算绩效时不够精准、全面；二是存在一些工作还未开展，绩效目标管理未达到年初预算经费时设定的绩效目标。 下一步改进措施：一是根据我部将统筹部门各项业务工作需要，科学合理的预算、测算我部门预算经费，在预算执行中严格按照年初计划开展各项工作，提高资金的使用效率；二是我部将加强预算经费的管理使用，严格按照年初预算经费设定的绩效目标，及时有效的将资金落实到位。

（三）部门评价结果

2024年我部基本支出、项目支出经费绩效情况较好，与年初预算绩效还存在一定的差距，同时也存在还未开展的工作，根据我部的实际情况，我部将统筹部门各项业务工作，在预算执行中严格按照计划开展各项工作，提高资金的使用效率，加强预算经费的管理使用，严格按照年初预算经费设定的绩效目标，切实提高资金的使用效益。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度市委宣传部部门机关运行经费204.82万元，比年初预算增加39.57万元，增长23.95%。主要原因是：2024年因机构改革，原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部，人员和经费划入市委宣传部，年末决算时，原昌都市广播电视局机关运行经费纳入市委宣传部合并决算，因此费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度市委宣传部政府采购支出总额480万元，其中：政府采购货物支出180万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1026.83平方米，其中：办公用房统一登记到机关事务服务保障局名下，业务用房1026.83平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于开展各项业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中共昌都市委员会宣传部决算表