第一部分  基本情况

 一、部门（单位）职责

此项内容涉密，不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，不予公开。 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计1,620.67万元，支出总计1,620.67万元，与2023年度收入1958.59万元、支出1958.59万元相比，均减少337.92万元，下降17.25%。主要原因：2024年我单位没有了“见义勇为基金会资金”项目，该项目预算400.00万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,620.67万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元。

    （二）支出总计主要构成

本年支出1,620.67万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

    （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入1,620.67万元，其中：财政拨款收入1,620.67万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

    （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,620.67万元，其中：基本支出872.16万元，占53.81%；项目支出748.51万元，占46.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,620.67万元，支出1,620.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少337.92万元，下降17.25%，主要原因：一是2024年我单位没有了“见义勇为基金会资金”项目，该项目预算400.00万元；二是没有了“雪亮工程项目款”，该项目预算205.75万元。支出减少337.92万元，下降17.25%，主要原因：一是2024年我委有5人退休，导致人员经费、公用经费支出减少；二是2024年我单位没有了“见义勇为基金会资金”项目，该项目预算400.00万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,620.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少337.92万元，下降17.25%，主要原因：一是2024年我委有5人退休，导致人员经费、公用经费支出减少；二是2024年我单位没有了“见义勇为基金会资金”项目，该项目预算400.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,620.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1413.68万元，占87.23%；社会保障和就业（类）支出105.08万元，占6.48%；卫生健康（类）支出44.17万元，占2.73%；住房保障（类）支出57.75万元，占3.56%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1773.91万元，支出决算为1,620.67万元，完成年初预算的91.36%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为715.22万元，支出决算为665.16万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：2024年我委有5人退休，导致人员经费、公用经费支出减少。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.28万元，主要原因是年中追加上一年的驻村生活补贴。

3.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务（项）

年初预算为834.62万元，支出决算为745.24万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因：政法视频会商系统建设项目未建设完成，不能支付相应款项。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为81.93万元，支出决算为73.92万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因：2024年我委有5人退休，导致基本养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为28.17万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革国安办划转2名公益性岗位至我委。

6.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为44.55万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因：2024年我委有5人退休，导致行政单位医疗缴费支出减少。

7.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.98万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因：2024年我委有5人退休，导致公务员医疗补助缴费支出减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为61.45万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因：2024年我委有5人退休，导致住房公积金支出减少。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出872.16万元，其中：人员经费769.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资105.46万元、津贴补贴359.19万元、奖金39.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.92万元、职工基本医疗保险缴费36.63万元、公务员医疗补助缴费7.54万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金57.75万元、医疗费3.78万元、其他工资福利支出40.03万元；对个人和家庭的补助中的生活补助33.02万元、其他对个人和家庭的补助4.51万元。公用经费103.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费20.49万元、水费0.50万元、电费2.13万元、邮电费5.91万元、取暖费1.2万元、差旅费20.03万元、工会经费10.01万元、公务用车运行维护费25.61万元、其他商品和服务支出17.19万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为25.61万元，支出决算为25.61万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.41万元，下降1.58%，主要原因是公务接待费减少、公务用车运行维护费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.61万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出25.61万元，主要用于公务用车油料费、车辆保险、洗车费、检测费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数25.61万元比预算数26.20万减少0.59万元，完成预算的2.25%。与2023年度25.87万元相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.26万元，下降1.01%，主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子原则，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数0万元比预算数0.6万元减少0.6万元，完成预算的0%。与2023年度0.15万元相比，公务接待费支出减少0.15万元，下降100%，主要原因是2024年我委严控公务接待支出。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金748.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

财政部门共组织对“2024年网络租赁”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出748.51万元。截至目前，还未出评价结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委在部门决算中反映2024年网络租赁等12个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

 2024年网络租赁项目绩效自评表

2024年网络租赁项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。年初预算数为220.02万元，执行数为215.88万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：已完成支出。

发现的主要问题及原因：一是项目执行未按照序时进度支出；二是项目预算执行率尚存在不足。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度，根据项目预算进度、单位实际情况以及上年度预算执行情况合理编制预算；二是针对绩效有偏差的项目，将细化预算编制工作。

（三）部门评价结果

我部门根据财政部门绩效自评工作的相关要求，按照一个项目一张自评表，开展绩效自评工作，其中80分以上项目1个，其余11项目均在90分以上。

（四）财政评价结果

截至2024年9月18日，财政还未反馈评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我委机关运行经费103.06万元，比年初预算111.89万元减少8.83万元，完成预算的92.11%；与2023年度108.64万元相比，机关运行经费减少5.58万元，下降5.14%。主要原因是：我委有5人退休，导致机关运行经费支出减少；落实过紧日子要求压减三公经费支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度我委政府采购支出总额215.88万元，其中：政府采购服务支出215.88万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

中共西藏昌都市委员会政法委员会决算批复表