第一部分基本情况
一、部门情况
（一）基本情况。
1.主要职能
中共昌都市委员会社会工作部是市委工作机关，统一领导市信访局，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全市性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。
2.机构情况
市委社会工作部下设内设机构5个（含1个事业科室），较2023年增加5个，增加原因为：2024年机构改革新成立单位。
3.人员情况
市委社会工作部2024年共有编制数19名（行政编制14名，事业编制5个），实有人员12名（行政8名，事业2名，机关工人2名），同比上年增加100%，增加原因为：2024年机改新成立单位人员划转。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.强化政治引领
把深刻领悟“两个确立”的决定性意义、学习宣传贯彻 党的二十届三中全会精神，自治区党委十届六次全会、市委二届十一次全 会及二届十二次全会作为首要政治任务，及时召开部务会、 干部大会、理论学习中心组会议、“三会一课”,组织原原本本学习、督促指导学习。在工作群里提炼转发社会工作《应 知应会要点》。将学习领悟情况纳入干部考察、评先评优环节。落实市委关于“千名干部进千村·党的二十届三中全会和自治区党委十届六次全会精神进万家”活动安排，迅速开展部班子成员深入卡若区埃西乡村(居)开展大宣讲活动。截至目前，已召开部务会6场次，理论学习中心组学习会4场次， 撰写心得体会6篇，开展主题党日活动4次。开展“党建引 领强素质，以学促干提效能”的社会工作业务大讲堂活动4 场次，营造学业务、钻业务、精业务的良好学习氛围。
2.聚焦主责主业
我们始终坚持融入改革大局，准确把握市委社会工作部 的职责使命，积极与区党委社会工作部和市直有关单位(部 门)对接，推动部门工作起好步、开好局，确保昌都各项社会工作进一步提质增效。
一是在信访工作与人民建议征集工作方面。围绕贯彻落 实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想 和对信访工作的重要指示精神，完善信访工作联席会议运行 机制，起草印发了《昌都市信访局与昌都市委社会工作部办 公室协调联络工作机制》,全面推动全市信访工作法制化建 设开局起步。深入开展“听民意办实事”意见征集工作，按 照《2024年度全区人民建议征集工作计划》安排部署，预计 于12月底前建立昌都市人民建议征集员人才库，按照文件 步骤逐一落实。
二是在党建引领基层治理和基层政权建设工作方面。积 极发挥昌都市基层治理领导小组办公室的统筹协调作用，加 强跨部门工作统筹和协同联动，联合昌都市委组织部研究制定了破解基层治理“小马拉大车”突出问题具体措施工作任 务分解表，建立健全每项清单“责任链”和“工作链”,紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化总目标、6项任 务、21项具体举措，台账式管理，清单式推进，截至目前已 完成2项具体任务，其余正在积极推进中。为全面掌握基层 机制工作现状，组成专项工作组赴卡若区、丁青县、类乌齐 县进行调研，摸清情况，发现问题，掌握详实资料。加大社 区工作者队伍建设力度，制定《昌都市加强社区工作者队伍 建设实施方案》。2025年度，将从118名社区专干中选拔优 秀人才聘为社区工作者，壮大社区工作者队伍。不断加强基 层治理能力提升培训，联合市委党校圆满举办了全区第二期 基层治理能力提升培训班，培训基层村居主干100人，培训 内容涵盖习近平关于基层治理论述等方面，村居主干的专业 素养和服务能力得到显著提升。加大对基层政权的财政支持 力度。争取财政资金保障每个村居基层组织党建经费10万 元，用于改善基层政权办公条件、提高基层工作人员待遇等 方面，基层政权的运行保障能力得到增强。建立健全基层政 权干部考核评价机制。制定科学合理的考核指标体系，加强 对基层干部的日常考核、年度考核和任期考核，激励基层干 部积极履职尽责。
三是在“两企三新”党建工作方面。扎实开展党纪学习 教育，印发《全市“两新”组织开展党纪学习教育工作计划》, 全市各级两新组织党组织集中开展《中国共产党纪律处分条例》学习500余场次、覆盖党员1055人；开展“党支部书记讲坛”活动1次，上讲坛党支部书记19人。在全市非公有制经济组织中和民政部门登记注册并正常开展经营活动的社 会组织中建立党组织126个，全市“三有”标准非公有制企 业、社会组织党组织覆盖率分别为90.07%、100%。有序推进 “党建入章”“双向进入、交叉任职”,全市“三有”标准非公有制企业、市级社会组织“党建入章”率达64.23%、100%, “双向进入、交叉任职”率达87.66%。印发《2024年全市 “两新”组织发展党员指导性计划的通知》,新发展党员53名。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党纪学习教育等内容，在区(内)外举办各类党务专题培训班4期231人。印发《2024年“三大节日”期间全市两新组织开展走访慰问活动方案》《2024年“七一”期间全市两新组织开展走访慰问活动方案》,对80名优秀党员、生活困难党员、生活困难从业人员和先进人士进行慰问。印发《昌都市“百名干部进百家企业千家商户党的二十届三中全会和自治区党委十届六次全会精神集中宣讲”活动方案》, 开展各类宣讲活动350余场次，覆盖1.5万余人次。召开全市党建引领“两企三新”高质量发展暨“两企三新”出题目部门联动解难题座谈交流会，收集意见建议7条，现场解决诉求13个、跟踪办理2个；整合市工会、妇联、团市委等各方面力量和社会资源，通过共建、联建的方式，在市内打造暖“新”驿站4个，为新业态、新就业群体劳动者提供有效服务。
四是在志愿服务与社会工作人才队伍建设工作方面。稳。慎推进社区工作者队伍建设。协同市委组织部召集11家单位召开昌都市贯彻落实《西藏自治区加强社区工作者队伍建设的若干措施》专题学习研讨会暨专项工作推进会，从社区工作最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，从通堵点、疏痛点、消盲点、解难点工作视角，向市委提出工作意见建议。同时摸清城市社区各类专干人员底数，包括通过选举产生的社区“两委”成员以及现有的乡村振兴专干(社区工作专干)、农业农村专干、科技专干、基层平台工作人员、专职网格员等各类专职人员的基础数据和基本情况，为推进下一步工作、经费测算等奠定基础。截至目前，全市有网上注 册志愿者服务团体558个，有效志愿服务项目2810个，实名注册志愿者48362人。今年以来共计组织开展志愿服务活动8700余场次，服务群众5万余人次；打造“阳光周末”“暖冬行动”“护学岗”等具有时代特色的志愿服务品牌；择优向区党委社会工作部推荐15个志愿服务先进组织或个人；探索引导新业态新就业群体参与基层治理；建立社区兼职委员履职清单，开展“双报到、双服务、双包联、双评价”活动，到目前为止，已经组织全市75个机关单位、5万余名在职干部到社区服务。
第二部分2024年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分2024年度决算情况说明
一、收入支出预算安排、执行情况
（一）收入支出预算安排情况。
市委社会工作部2024年年初预算指标0.00元，追加指标240.721555万元，2024年年终收入240.721555万元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入111.752957万元，公用经费收入22.728208万元，项目收入106.24039万元。2023年年终收入0.00万元，2024年收入较上年增加240.721555万元，增加率为100%，增加原因为：2024年机构改革新成立单位，2023年无预算。
（二）收入支出预算执行情况。
市委社会工作部2024年总支出240.721555万元，预算支出完成率100%。工资福利支出102.599381万元；商品和服务支出22.728208万元；对个人和家庭补助支出9.153576万元；项目支出106.24039万元。2023年总支出0.00万元，2024年支出较上年支出增加240.721555万元，增加率为100.%，增加原因：市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，2023年无支出。
1.收入支出与预算对比分析。
市委社会工作部2024年年终收入为240.721555万元，其中：一般公共财政拨款收入240.721555万元，占总收入的100%。人员经费收入111.752957万元，占总收入的46.43%；公用经费收入22.728208万元，占总收入的9.44%；项目收入106.24039万元，占总收入的44.13%。
市委社会工作部2024年总支出240.721555万元，预算支出完成率100%。其中：人员经费支出111.752957万元，占总支出的46.43%；公用经费支出22.728208万元，占总支出的9.44%；项目支出106.24039万元，占总支出的44.13%。
2.收入支出结构分析。
（1）收入比重：市委社会工作部2024年年终收入为240.721555万元，其中：一般公共财政拨款收入240.721555万元，占总收入的100%。人员经费收入111.752957万元，占总收入的46.43%；公用经费收入22.728208万元，占总收入的9.44%；项目收入106.24039万元，占总收入的44.13%。
（2）支出比重：市委社会工作部2024年总支出240.721555万元，预算支出完成率100%。其中：人员经费支出111.752957万元，占总支出的46.43%；公用经费支出22.728208万元，占总支出的9.44%；项目支出106.24039万元，占总支出的44.13%。
（3）与上年收入支出对比：2024年年终收入240.721555万元，2023年一般公共财政拨款收入为0.00万元，同比减
增加240.721555万元，增加原因为：市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，2023年无支出。2024年总支出240.721555万元，2023年年终支出执行数为0.00万元，同比增加240.721555万元，增加原因为：市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，2023年无支出。
3.支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费收支情况：2024年三公经费预算收入为7.921708万元，其中公务用车运行维护费7.921708万元，公务接待费0.00万元。2023年三公经费支出7.921708万元，其中公务用车运行维护费7.921708万元，公务接待费0.00万元。2023年三公经费预算收入为0.00万元。2023年三公经费支出0.00万元，2024年比2023年增加7.921708万元。增加原因为：市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，2023年无预算及支出。
（2）会议费支出情况：2024年会议费支出0.00万元，2023年会议费支出0.00万元，2024年较2023年无变动。
（3）培训费支出情况：2024年无培训费支出，2023年无培训费，2024年较2023年无变动。
4.支出按功能分类科目分析。
市委社会工作部2024年总支出240.721555万元，其中：基本支出134.481165万元（工资福利支出102.599381万元；商品和服务支出22.728208万元；对个人和家庭补助支出9.153576万元），项目支出106.24039万元。
5.财政拨款收入、支出分析。
市委社会工作部2024年年终收入为240.721555万元，其中：一般公共财政拨款收入240.721555万元，占总收入的100%。人员经费收入111.752957万元，占总收入的46.43%；公用经费收入22.728208万元，占总收入的9.44%；项目收入106.24039万元，占总收入的44.13%。
市委社会工作部2024年总支出240.721555万元，预算支出完成率100%。其中：人员经费支出111.752957万元，占总支出的46.43%；公用经费支出22.728208万元，占总支出的9.44%；项目支出106.24039万元，占总支出的44.13%。
6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）
市委社会工作部2024年无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
（1）市委社会工作部2024年无财政拨款结转和结余及非财政拨款结转和结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
截至2024年12月31日，市委社会工作部资产总计3.0263万元，年初余额为0.00万元，较上年增加3.0263万元，增加率为100%，增加原因为：市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，2024年从市直单位划转固定资产及新购固定资产。
（五）绩效目标完成情况。
市委社会工作部2024年项目收入106.24039万元，支出106.24039万元，预算执行率100%，绩效完成率100%
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1.部门预算执行中存在的问题
预算执行分析不够全面深入。我部预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我部支出状况，未对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。
2.部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析
由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。
3.部门预算执行改进措施
高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。
年初将预算明细情况报部领导掌握且反馈至相关科室并要求相关科室按进度形成支出，部会务按季度进行监督考核。
二、本年度部门决算等财务工作开展情况
1.财务管理方面。我部规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了相关财务管理制度，做到财务管理有章可循、依章办事。
2.预决算信息公开情况。我部为2024年机构改革新成立单位，2023年无预算收入，故2023年无预决算公开信息。2024年决算待市财政批复后及时公开。
3.我部为2024年机构改革新成立单位，暂未开展2024年绩效自评工作。
藏公网安备 54212102000004号