目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

市委组织部是市委主管全市组织工作的职能部门，市委机构编制委员会办公室是中共昌都市委员会机构编制委员会的办事机构。市委组织部（市委编办）的主要职能包括：研究和指导全市党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；承担市委、人大、政府、政协换届选举的有关工作；负责全市党员教育管理和发展工作；负责组织开展党员教育活动；贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；负责对县（处）级干部和部分乡（科）级干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、交流、调动、待遇及退休、离岗休养审批等事项；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；负责全市干部教育培训工作；拟定全市干部监督和审查的有关规定，负责市管干部的监督、审查工作；受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风；负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协，各人民团体和群众团体的机构编制工作；监督检查全市各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况。

市委组织部统一管理市委编办，统一管理市委老干部局、市直属机关工作委员会。

完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入市委组织部（市委编办）2024年度部门决算编制范围的单位共1个：中共西藏昌都市委员会组织部。

内设科室包括：市委组织部（市委编办）下设14个内设机构：办公室、网宣信息科、组织一科（市基层组织建设办公室）、组织二科（党员管理科）、驻村办、干部综合科、干部二科（干部监督科）、考核科、人才工作科(市知识分子工作办公室、对口支援干部人才科）、干部教育科、公务员一科、公务员二科、机构编制综合科（机构编制监督检查科）、机构编制管理科（市事业单位登记管理局）及所属6个事业单位：市委组织部研究室、市组织编制史志编纂中心、市党员教育中心（市委组织部信息化中心）、市机构编制电子政务中心（市政务和公益机构域名注册服务中心）、市委组织部财务核算中心、市干部档案室。

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计7,698.20万元，支出总计7,698.20万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加419.88万元，增长5.77%%。主要原因：一是公务员管理工作经费增加了面试考场标准化建设经费；二是干部管理工作经费加大了年度考核的经费；三是增加了为驻村干部购买人身意外保险经费；四是人才及援藏工作经费增加了援藏期中轮换、援藏30周年经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,599.35万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余98.85万元，主要是1.项目经费-组织建设工作经费47.54万元；2.人员经费51.3万元，较2023年度决算数增加56.31万元，减少27.94%，主要原因是消化结转资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出7,655.66万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余42.54万元，主要是天津援藏资金用于支付培训班费用，较2023年度决算数减少56.31万元，下降56.97%，主要原因是消化结转资金。

二、收入决算情况说明

    本年收入7,599.35万元，其中：财政拨款收入7,415.57万元，占97.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入183.78万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明                                                                                                                                                                                                                                      

本年支出7,655.66万元，其中：基本支出2,368.29万元，占30.94%；项目支出5,287.37万元，占69.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7,415.57万元，支出7,514.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加274.43万元，增长3.84%，主要原因：一是公务员管理工作经费增加了面试考场标准化建设经费；二是干部管理工作经费加大了年度考核的经费；三是增加了为驻村干部购买人身意外保险经费；四是人才及援藏工作经费增加了援藏期中轮换、援藏30周年经费。

支出增加334.95万元，增长4.67%，主要原因：一是支付面试考场标准化建设经费；二是为驻村干部购买人身意外保险经费；三是支付人才及援藏工作经费增加了援藏期中轮换、援藏30周年经费。

财政拨款年初结转结余98.85万元，主要是1.项目经费-组织建设工作经费47.54万元；2.人员经费51.30万元，较2023年度决算数增加56.31万元，减少27.94%，主要原因是消化结转资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,514.42万元，占本年支出合计的98.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.95万元，增长4.46%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,514.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7074.14万元，占94.14%；卫生健康支出68.69万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出226.25万元，占3.01%；住房保障（类）支出145.34万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7415.57万元，支出决算为7,514.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7415.57万元，支出决算为7514.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：其他收入剩余98.85结转至2025年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,368.29万元，其中：人员经费2,152.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为55.25万元，支出决算为55.25万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.43万元，下降2.59%，主要原因是公务接待次数减少，下降较多。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.04万元，占97.81%；公务接待费支出决算1.21万元，占2.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出54.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有9辆。

公务用车运行维护费支出54.04万元，主要用于市区用车和下县乡开展工作。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.7万元，增长1.31%，变动不大。

    3.公务接待费支出1.21万元，其中：

国内接待费支出1.21万元，国内公务接待13批次，接待55人次；主要用于接待区党委组织部工作组及援藏省市干部考察工作组。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100.00%。与2023年度相比，公务接待费支出减少2.13万元，下降63.77%，主要原因是接待人数和次数均有所下降。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5146.13万元，占一般公共预算项目支出总额的73.28%。共组织对“公务员管理工作经费、驻村干部人身意外伤害保险经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5146.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映公务员管理工作经费、驻村干部人身意外伤害保险经费等20个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告，见附件）。

2024年度项目经费年初结转47.54万元，本年财政拨款决算收入5098.58万元，非财政拨款决算收入183.78万元，收入合计5329.90万元，支出5287.37万元，年末财政收回1195.74万元，结转42.53万元，预算执行率82.28%。同比上年度，收入增加9.29%，支出增加9.48%，结转减少10.54%。各项目收支明细如下：

年度	预算收入	年初结转	决算收入	决算支出	年末结转
2023年	5309.33	55.67	4877.03	4829.48	47.54
2024年	6478.11	47.54	5329.90	5287.37	42.53
增减额	1168.78	-8.13	452.87	457.89	-5.01
变化率	22.01%	-14.60%	9.29%	9.48%	-10.54%

项目预算收入增加的主要原因：一是公务员管理工作经费增加了面试考场标准化建设经费；二是干部管理工作经费加大了年度考核的经费；三是增加了为驻村干部购买人身意外保险经费；四是人才及援藏工作经费增加了援藏期中轮换、援藏30周年经费。

1.组织建设工作经费，年初结转47.54万元，本年财政拨款1491.22万元，收入合计1538.76万元，支出1404.38万元，年末财政收回134.38万元，预算执行率91.27%；

2.干部管理工作经费，本年财政拨款236.15万元，本年支出161.95万元，年末财政收回74.20万元，预算执行率68.58%；

3.干部教育培训工作经费，本年财政拨款1181.53万元，本年支出984.56万元，年末财政收回196.97万元，预算执行率83.33%；

4.人才及援藏工作经费，本年财政拨款485.69万元，本年支出169.30万元，年末财政收回316.39万元，预算执行率34.86%；

5.公务员管理工作经费，本年财政拨款1453.98万元，本年支出923.05万元，年末财政收回530.93万元，预算执行率63.48%；

6.市强基办工作经费，本年财政拨款438.10万元，本年支出370.07万元，年末财政收回68.03万元，预算执行率84.47%；

7.党建经费，本年财政拨款19.66万元，本年支出19.52万元，年末财政收回0.14万元，预算执行率99.29%；

8.信息建设工作经费，本年财政拨款246.02万元，本年支出160.81万元，年末财政收回85.21万元，预算执行率65.36%；

9.主题教育工作业务经费，财政拨款33.00万元，支出29.98万元，年末财政收回3.02万元，预算执行率90.85%；

10.法律顾问经费，财政拨款7.00万元，支出6.75万元，年末财政收回0.25万元，预算执行率96.43%；

11.机构编制工作经费，财政拨款30.00万元，支出28.92万元，年末财政收回1.08万元，预算执行率96.40%；

12.驻村干部人身意外伤害保险经费，财政拨款200.00万元，支出199.77万元，年末财政收回0.23万元，预算执行率99.89%；

13.市强基办培训经费，财政拨款24.59万元，支出24.59万元，预算执行率100%；

14.公务员工作专项经费，财政拨款36.26万元，支出28.57万元，年末财政收回7.69万元，预算执行率78.79%；

15.各省市援藏活动经费（转移支付资金），本年财政拨款21.00万元，本年支出21.00万元，预算执行率100%；

16.两新组织党员活动经费（转移支付资金），本年财政拨款2.13万元，本年支出0万元，预算执行率0%；

17.专招生工作经费（转移支付资金），本年财政拨款388万元，本年支出348.63万元，年末财政收回39.37万元，预算执行率89.85%；

18.驻村生活补助（追加），财政拨款186.19万元，支出186.19万元，预算执行率100%；

19.援藏代表参观回访工作经费（追加），财政拨款73.09万元，支出73.09万元，预算执行率100%；

20.急需紧缺人才待遇保障补助经费（追加），财政拨款5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100%。

（三）部门评价结果

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）运行经费支出情况

2024年中共西藏昌都市委员会组织部运行经费215.45万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有运行经费支出），比年初预算增加0万元，完成预算的100.00%；与2023年度相比，运行经费增加28.59万元，增长15.30%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度中共西藏昌都市委员会组织部政府采购支出总额199.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2558.85平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2558.85平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位日常下乡开展工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年度部门决算公开报表