目  录 

第一部分 西藏昌都市强巴林寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏昌都市强巴林寺管委会2024年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏昌都市强巴林寺管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 西藏昌都市强巴林寺管理委员会概况

一、主要职能

    贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定。承办市委、市政府及市委统战部等部门交办的其他事项。

二、西藏昌都市强巴林寺管理委员会预算单位构成

2024年纳入预算管理的单位只有本单位，没有下属单位，内设处室6个，分别是办公室、人事社保处、文物资产处、宗教事务处、宣传教育处、治安管理处。在职*人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。机构情况及增减变动原因：纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”），单户录入1户，单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计制度。

第二部分

 西藏昌都市强巴林寺管理委员会2024年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分 

西藏昌都市强巴林寺管理委员会2024年度决算情况说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

根据昌都市财政局《关于批复西藏昌都市强巴林寺管理委员会2024年度部门决算的通知》（昌财行 [2024]1号）文件精神，我委2024年行财口预算总指标为1524.82万元。2024年度总收入为1524.82万元，总支出为1389.25万元，年初财政预算拨款结转0万元，年末财政拨款结转0万元。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年度一般公共预算收入为1524.82万元，年初一般公共预算财政拨款结转0万元。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出为1389.25万元，年末财政拨款结转0万元。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出决算数为：1389.25万元。其中: 2024年度一般公共服务预算支出1083.78万元；社会保障和就业预算支出157.46万元；卫生健康预算支出71.66万元；住房保障预算支出76.35万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算结构有4大类构成。1、一般公共服务支出。2、社会保障和就业支出。3、卫生健康支出4、住房保障支出。

(三）财政拨款支出决算具体情况

总支出1389.25万元。其中一般公共服务支出1083.78万元，占总支出的78.01%；社会保障和就业支出157.46万元，占总支出的11.33%；卫生健康预算支出71.66万元，占总支出的5.16%；住房保障支出76.35万元，占总支出的5.5%

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏昌都市强巴林寺管委会2024年“三公”

经费情况表

单位：万元

说明：1、2024年，我委未发生因公出国（境）经费。

  2、公务接待方面：2024年，我委无公务接待预算费用，也未产生公务接待费用。

  3、公务车辆运行费方面：认真贯彻落实市委《实施办法》厉行节约的要求，2024年我委进一步规范了对车辆的管理，较好的控制了经费的支出，年初预算35万元，实际支出17.81万元，比上年同期减少0.5万元，下降率为2.79%。

    六、2024年度机关运行情况说明

2024年昌都强巴林寺管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费（公用经费），合计151.56万元。

    七、政府采购情况说明

    我委2024年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。

    八、国有资产占有情况说明

    截止2024年12月31日，我委资产总额2463.96万元，其中，流动资产111.57万元，占总资产的 4.53% ，固定资产2352.4万元，占总资产的95.47% （其中在建工程1674.63万元），无形资产0万元。资产同上年有所减少，减少原因为2024年度固定资产折旧。

    九、重点绩效评价结果说明

项目共计7项、2项（略)，总支出数171.2万元，占总支出的12.35%。

（1）工作业务经费：经费预算51.51万元，支出49.92万元，完成预算的97%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：序时推进管委会相关工作开展，保稳定、促和谐，加强寺管工作“教育、管理、服务”三项职能落实。

（2）僧人家访等相关经费：经费预算21.20万元，支出15.70万元，完成预算的74%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：做好僧人家访、慰问及相关培训工作。

（3）佛学分院运转经费：经费预算26.96万元，支出16.17万元，完成预算60%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：保障做好佛学分院日常运行，办好办强佛学分院。

（4）佛学分院绩效考核奖励资金：经费预算16万元，支出16万元，完成预算100%。绩效自评情况：根据工作安排及要求，落实做好相关工作。

（5）基层党建：经费预算13.09万元，支出4.36万元，完成预算33%。绩效自评情况：保障党员学习教育常态化开展，支部顺利开展党日活动，维护机关党支部基本运转。

第四部分 

西藏昌都市强巴林寺管理委员会科目编码名词解释

    一般公共预算支出功能分类科目编码:

    我委2023年一般公共服务支出科目编码：（20134）统战事务（2013404）宗教事务。

    政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

西藏昌都市强巴林寺管理委员会决算表