目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

 一、部门（单位）职责

（1）贯彻执行党和国家在新闻宣传、媒体融合发展、广播电视电影等方面的法律法规和方针政策，拟定全市融媒体发展规划、年度计划，经批准后组织实施。

（2）引进、使用、推广新媒体新技术、整合报纸、广播、电视、网站、微信公众号、短视频平台号等媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（3）围绕市委、市政府的中心工作开展各项宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（4）负责融媒体平台的建设、运营、维护、更新、推广工作，负责融媒体各平台产品的策划、采集、编辑、安全审核、发布、播出工作、创作人民群众喜闻乐见的融媒体产品。

（5）负责各类节目的引进、传播和审核把关工作。

（6）负责中心各频率、频道节目安全播出工作。

（7）负责“媒体+政务+服务+产业”统筹发展工作，为市委、市政府提供信息服务，为人民群众提供政务服务、民生服务和各类生活信息服务。

（8）负责全市新闻宣传媒体工作的业务指导、培训工作，抓好新闻工作者队伍建设。

（9）承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

纳入昌都市融媒体中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为昌都市融媒体中心部门本级，下设11个内设机构（正科级）：

（1）综合办公室。负责综合协调、督促检查、文电、会务、机要、档案、保密、信访、审计、消防、安全保卫、接待、后勤等工作；负责编制财务预决算报告、财务分析报告、负责预算内外资金管理和固定资产管理。

（2）人力资源部。负责组织、人事、党建、党风廉政、精神文明工作；负责群团工作；负责人才招聘、职称评定、业务培训、绩效考核等工作；负责全市融媒体专业人才队伍指导建设工作；负责离退休人员管理工作。

（3）总编室。负责编委会、播委会日常工作；负责编制中长期宣传报道规划、计划并组织实施；负责重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责审阅、审听、审看报纸、广播、电视、新媒体稿件和音视频；负责产品资料的上载、编目、审查、入库等媒资管理工作；负责新闻阅评、稿片评审工作；负责播音、主持人队伍管理。

（4）新闻采集部。负责执行总编室制定的报道计划；负责记者和通讯员队伍管理；负责搜集、采集全媒体新闻素材；负责采集制作调查节目、深度报道、新闻述评等；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

（5）编辑制作部。负责各类素材、稿件和节目（栏目）的编辑、制作、分发工作；负责报纸、广播、电视、新闻网站、微信公众号、微博、数字报、短视频等媒体矩阵的编辑、制作、分发、发布等工作；负责节目（栏目）的串编、合成、统计、存档工作；负责报纸排版和节目（栏目）播出单制作工作；负责新闻评论工作。

（6）推广应用部。负责根据媒体形态、受众习惯等分类新闻产品、并将其推广至各媒体；负责加强与中央、自治区媒体的联络、积极推广新闻产品；负责“媒体+政务+服务+产业”统筹发展工作，为市委、市政府提供信息服务，为人民群众提供政务服务、民生服务和各类生活信息服务；负责协调广告业务拓展、市场开发工作；负责主持人形象宣传推广工作；负责康巴传媒有限责任公司、昌都报社印务中心协调、管理工作。

（7）藏语文部。负责全媒体的素材、稿件、节目（栏目）

藏语翻译和审校工作；负责藏文报纸、广播、电视、新媒体的编排出版、播音、播出工作。

（8）译制部。负责电影、电视剧、广播剧、专题片、纪录片、动画片、综艺节目、大型活动等藏语译制工作；负责藏语节目的包装、交流、资料保存、平台上传工作；负责藏语宣传品译制工作。

（9）文艺专题部。负责策划、编导、录制和送播纪实、访谈、美食、交通、综艺、少儿、文化旅游等自办栏（节）目；负责策划、摄制、送播电视专题片、纪录片、宣传片、汇报片等；负责策划、组织、录制、送播综艺节目和电视晚会。

（10）创新发展研究部。负责组织制定中心发展规划和项目方案等工作；开展学术研究、理论创新、成果发展转化等工作；开展创新类项目、课题类研究、爆款类产品的孵化实施；负责项目、产品传播态势分析和定期评估工作；负责研究提出昌都特色的媒体融合发展路径和模式。

（11）技术保障部。负责制定技术事业发展规划和年度技术工作计划；负责节目传输链路的日常维护和技术保障工作；负责全媒体各种设备的分发、维保、管理工作；负责中心各类采编播系统、演播大厅、转播车、网站软硬件系统、播出系统、弱电系统、网络的管理维护；负责重大活动的技术支持和保障工作；负责中心各台频率、频道节目、有线数字电视安全播出、发送；负责中央广播电视总台、西藏广播电视台及本台广播调频节目、电视节目在昌都的无线覆盖；负责无线电视信号的接收、传输、播出工作；负责中心信息安全管理工作。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计4,789.78万元，支出总计4,789.78万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少355.79万元和317.87万元，分别下降6.91%、6.22%。主要原因：一是2024年实施的少数民族译制、栏目制作、媒体深度融合发展项目，当年未实施完，资金结转至2025年继续使用；二是年底未使用完的财政预算资金由财政收回。

（一）收入总计主要构成。

2024年度收入总计4,789.78万元，其中本年收入4,779.21万元，年初结转结余10.27万元。较2023年度决算数减少355.79万元，下降6.91%。主要原因：一是部分项目当年未实施完，年底资金收回；二是年底未使用完的财政预算资金由财政收回。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,789.78万元。较2022年度决算数减少317.87万元，下降6.22%，主要原因：一是部分项目当年未实施完，年底资金收回；二是年底未使用完的财政预算资金由财政收回。

二、收入决算情况说明

    本年收入4,779.21万元，其中：财政拨款收入4,779.21万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出4,789.78万元，其中：基本支出2,928.01万元，占61.13%；项目支出1,861.77万元，占38.87%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,789.78万元，支出4,789.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少355.79万元，下降6.91%%，支出减少317.87万元，下降6.22%%，主要原因：一是2024年实施的少数民族译制、栏目制作、媒体深度融合发展项目等当年未实施完，资金结转至2025年使用；二是年底未使用完的财政预算资金由财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,789.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.87万元，下降6.22%%，主要原因：一是2024年实施的少数民族译制、栏目制作、媒体深度融合发展项目等当年未实施完，资金结转至2025年使用；二是年底未使用完的财政预算资金由财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,789.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4,089.06万元，占85.37%；社会保障和就业（类）支出368.42万元，占7.69%；住房保障（类）支出206.37万元，占4.31%；卫生健康（类）支出125.93万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,894.00万元，支出决算为4,789.78万元，完成年初预算的81.27%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为5,127.87万元，支出决算为4,089.06万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年实施的少数民族译制、栏目制作、媒体深度融合发展项目等当年未实施完，资金结转至2025年使用；二是年底未使用完的财政预算资金由财政收回。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为404.47万元，支出决算为368.42万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的行政事业的单位基本养老保险缴费年底未使用完，由财政统一收回。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为150.99万元，支出决算为125.93万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的职工基本医疗保险缴费年底未使用完，由财政统一收回。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为210.67万元，支出决算为206.37万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的住房公积金年底未使用完，由财政统一收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,928.01万元，其中：人员经费2646.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资543.37万元、津贴补贴1,147.42万元、奖金123.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.75万元、职工基本医疗保险缴费125.93万元、其他社会保障缴费30.52万元、住房公积金206.37万元、医疗费15.17万元、其他工资福利支出71.67万元；对个人和家庭的补助中的生活补助125.83万元、其他对个人和家庭的补助14.69万元。公用经费281.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费42.85万元、水费0.87万元、差旅费46.99万元、维修（护）费17.97万元、劳务费11.19万元、工会经费37.85万元、公务用车运行维护费42.98万元、其他商品和服务支出80.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

昌都市融媒体中心部门本级2024年无政府性基金预算拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

昌都市融媒体中心部门本级2024年无国有资本经营预算拨款收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.98万元，支出决算为42.98万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.72万元，下降1.65%，主要原因：部分三公经费年底未报销完。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.98万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出42.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出42.98万元，主要用于新闻采访以及市内公务接送。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.72万元，下降1.65%，主要原因：部分三公经费年底未报销完。

    3.公务接待费：无。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目32个，共涉及资金1,861.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

    共组织对“便携直播周边配套设备”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,861.77万元，从评价情况来看，各项目总体执行效果较好，能比较好的达到项目初始的绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,861.77万元。从评价情况来看，昌都市融媒体中心各项目产出情况和取得的效益比较明显，基本能达到项目实施的预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映“便携直播周边配套设备”等32个项目绩效自评结果。现选取“便携直播周边配套设备”项目，公开其项目绩效自评表和项目绩效自评报告。

昌都市2024年项目支出绩效自评表

 

填报单位：昌都市融媒体中心（盖章）                   填报日期：2025年9月18 日

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

“便携直播周边配套设备”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为120.00万元，执行数为111.11万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，项目绩效目标合理、充分；二是项目目标完成率100%；三是资金分配合理和细化、功能分类和经济分类准确，预算编制合理；四是预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求预算编制合规。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

昌都市融媒体中心部门本级为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2024年度昌都市融媒体中心部门本级政府采购支出总额1,034.47万元，其中：政府采购货物支出116.97万元、政府采购服务支出917.51万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积10,108.79平方米，其中：办公用房8,773.91平方米，业务用房779.65平方米，其他（不含构筑物）555.23平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是新闻采访用车和办公业务用车。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

昌都市融媒体中心2024年度部门决算公开表