目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
（一）认真贯彻执行中央和自治区有关离退休干部工作的方针、政策和规定,结合本市实际,制定具体实施办法、细则,对全市老干部工作进行宏观指导，对落实情况进行督促检查。了解掌握本市老干部工作中的新情况、新问题,提出建设性意见,为上级提供决策依据。
（二）负责指导、协调、检查、督促全市各单位落实老干部政治生活待遇。做好老干部思想政治工作,加强离退休党支部建设。引导和组织离退休干部在三个文明建设中继续发挥作用,为昌都的稳定和发展献计献策。
（三）配合自治区老干部局做好离退休干部易地安置工作。负责接转审查跨地（市）和跨省安置人员的工资关系。
（四）安排、组织老干部疗养和参观考察;负责组织开展有益于老干部身心健康的文娱活动;负责在重大节日期间开展老干部慰问活动。
（五）根据现行干部管理权限,负责全市离退休干部统计年报工作
（六）协调原单位处理好副县级以上老干部丧事及其遗属的特殊困难补助事宜。
（七）统筹管理昌都市财政划拨的老干部经费。
（八）组织开展老干部工作的宣传和信息交流;负责老干部信息库建立和管理工作。
（九）负责离退休干部的来信来访、政策咨询工作。
（十）负责昌都市老干部活动中心进行日常管理工作。
（十一）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中共西藏昌都市委员会老干部局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为中共西藏昌都市委员会老干部局部门本级。昌都市老干部局设5个正科（室）级机构。人员核定编制为22人，现有干部职工19人，公益性岗位编制12人，实有12人。核定车辆编制为5个，实有车辆5辆。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2,096.29万元，支出总计2,096.29万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加36.13万元，增长1.75%。收入、支出总计与上年基本持平。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,096.29万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加36.13万元，主要原因是较上年新增1人基本支出有所增加。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少307.86万元，下降100%，主要原因是昌都市投资公司代建项目-昌都市安置（居住）在拉萨离退休人员活动中心大型修缮项目2023年项目已完成。
（二）支出总计主要构成
2024年昌都市委老干部局本年支出2096.29万元。其中一般公共服务支出1901.72万元；社会保障和就业支出115.47万元；卫生健康支出33.72万元；住房保障支出45.38万元。
二、收入决算情况说明
本年收入2,096.29万元，其中：财政拨款收入2,096.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,096.29万元，其中：基本支出703.12万元，占33.54%；项目支出1,393.16万元，占66.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,096.29万元，支出2,096.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加36.13万元，增长1.75%，主要原因：较上年新增壹人基本支出有所增加。支出增加36.13万元，增长1.75%，主要原因：较上年新增壹人基本支出有所增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少307.86万元，下降100%，主要原因是昌都市投资公司代建项目-昌都市安置（居住）在拉萨离退休人员活动中心大型修缮项目2023年项目已完成。
财政拨款年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数保持一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,096.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.13万元，增长1.75%，主要原因是较上年新增壹人基本支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,096.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1901.72万元，占90.72%；社会保障和就业（类）支出115.47万元，占5.51%；卫生健康（类）支出33.72万元，占1.61%；住房保障（类）支出45.38万元，占2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2096.29万元，支出决算为2,096.29万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。
年初预算为508.55万元，支出决算为508.55万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）
年初预算为1373.88万元，支出决算为1373.88万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为56.48万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为45.38万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出703.12万元，其中：人员经费619.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资86.56万元、津贴补贴276.92万元、奖金29.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.48万元、职工基本医疗保险缴费27.18万元、公务员医疗补助缴费6.54万元、其他社会保障缴费5.35万元、住房公积金45.38万元、医疗费3.42万元、其他工资福利支出19.56万元；对个人和家庭的补助中的生活补助62.69万元。公用经费83.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.39万元、水费0.55万元、邮电费5.98万元、差旅费27.37万元、工会经费8.01万元、公务用车运行维护费15.07万元、其他商品和服务支出17.5万元；
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少4.08万元，下降21.3%，主要原因2024年车辆维修费用较上年有所降低。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.07万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.07万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出15.07万元，主要用于日常公务用车油料及车检费用、保险费用、维修费用等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.08万元，下降21.3%，主要原因是2024年车辆维修费用较上年有所降低。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1393.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“54000021T000000005264-慰问费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1393.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年项目完成效果良好，机构运行维护费支出19.28万元、党建经费支出4.61万元为本单位运转、党风廉政等工作提供了良好的经费保障；特殊党建经费支出14.92万元、老干部慰问经费及活动经费支出425.72万元、慰问费支出487.7万元、离退休干部特困帮扶资金支出35.9万元等9个项目为老干部提供活动场所及费用、日常节日及生病住院等慰问经费以及对困难退休干部进行帮扶工作。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2096.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年整体支出效果良好，基本支出703.12万元，项目支出1393.16万元。基本支出保障了单位人员工资及机关正常运行；项目支出保障了本单位职能相关的老干部活动、慰问、困难退休干部帮扶等工作。
各个项目按年初计划进行，部分项目有前期开展较为滞后的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映机构运行维护费、党建经费等11个项目绩效自评结果。
2024年度我局项目共计11个，收入总计1393.16万元，支出数1393.16万元，占总支出的100%，其中：
1、机构运行维护费项目: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，经费预算19.28万元，支出19.28万元，无结余。此项目维持老干部活动中心各功能室的正常运转，因此完工项目绩效自评价优秀。
2、党建经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，经费预算4.61万元，支出4.61万元，此项目为基层党组织工作经费，发挥作用良好。
3、特殊党建经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分，经费预算14.92元，支出14.92万元，无结余。此项目绩效自评价良好。
4、老干部活动经费及慰问经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，经费预算425.72万元，支出425.72万元，无结余。开展老干部活动并购置部分设备 ，取得了积极的社会引导作用，此项目绩效自评价良好。
5、慰问费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，经费预算487.7万元，支出487.7万元，无结余。三大节日慰问全市离退休老干部，此项目绩效自评价良好。
6、离退休干部特困帮扶项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，经费预算35.9元，支出35.9万元，无结余。此项目绩效自评价良好。
7、昌都市安置（居住）在成都离退休人员经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，经费预算191元，支出191万元，无结余。此项目绩效自评价良好。
8、三江老干部艺术团专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，经费预算39.97万元，支出39.97万元，无结余。此项目绩效自评价良好。
9、老干部活动中心消防安全隐患维修改造经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，经费预算5.07万元，支出5.07万元，无结余。此项目绩效自评价良好。
10、离退休干部三大节日慰问经费（自治区转移支付项目）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，项目内容为慰问离休、十八军、59.3.28及生活困难等退休干部经费，预算38.7万元，支出38.7万元。发现的主要问题及原因：慰问时间安排太长。下一步改进措施：合理安排慰问时间。
11、离退休人员活动中心项目资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，预算130.29万元，支出130.29万元。无结余。此项目绩效自评价良好。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度本单位机关运行经费83.87万元，比年初预算增加3.34万元，增加4.15%。主要原因是：2024年办公费及差旅费支出有所增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度单位政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购工程支出5.07万元。一为：市老干部活动中心消防安全隐患维修改造项目，工程位置为昌都市马草坝路98号，工程款共计103.63万元，2024年采购支出项目款5%质保金5.07万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7236.9平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房7036.9平方米。
本部门共有车辆5辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位日常公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
藏公网安备 54212102000004号