目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，为市委工作机关，负责贯彻落实区党委关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

本办内设机构有：设综合科、网络综合治理科、网络传播科、网络数据与安全科4个行政科室，行政编制12名,事业编制22名。2024年末实有在职人员30人，其中：正县级领导0人，副县级领导4人，援藏干部1人，正科级干部7人，副科级干部5人，科员11人，工人2人，公益性岗位2人，单位车辆实有数为3辆。       

二、机构设置

（一）昌都市委网信办部门本级

2024年纳入预算管理的单位只有本单位，没有下属本办内设机构有：设综合科、网络管理科、网络宣传科、网络安全科4个行政科室，行政编制12名,事业编制22名。2024年末实有在职人员30人，其中：正县级领导0人，副县级领导4人，援藏干部1人，正科级干部7人，副科级干部5人，科员11人，工人2人，公益性岗位2人，单位车辆实有数为3辆。       

机构情况及增减变动原因：纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计制度。

（二）无下属单位

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年我办财政拨款年初预算数1226.10万元，全年财政拨入经费1059.06万元,总支出1059.06万元，结余结转0万元。总支出小于年初预算数的主要原因：我办人员变动导致人员经费支出减少，年初预算调减原有项目资金减少。剩余指标由财政统一回收。

（一）收入总计主要构成。

2024年财政拨款收支预算安排情况1059.06万元。比2023年减少100.45万元，减少10.95%，主要原因是我办2024年人员经费及项目资金减少。

（二）支出总计主要构成。

    2024年我办全年支出1059.06万元，其中一般公共服务支出873.66万元，占比83%，社会保障和就业支出86.55万元，占比8%，住房保障支出57.52万元，占比5%，卫生健康支出41.34万元，占比4%。

    二、收入决算情况说明

    本年收入1059.06万元，其中：财政拨款收入1059.06万元，占100%；

    三、支出决算情况说明

    本年支出1059.06万元，其中：基本支出848.18万元，占80.08%；项目支出210.88万元，占19.92%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1059.06万元，支出1059.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少100.45万元，减少10.95%，支出减少100.45万元，减少10.95%，主要原因：我办人员变动导致人员经费支出减少，年初预算调减原有项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款收支预算安排情况1059.06万元。比上年减少100.45万元，减少10.95%，主要原因是我办人员变动导致人员经费支出减少，年初预算调减原有项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年我办支出1059.06万元，其中 ：人员经费支出763.21万元，比上年减少51.25万元，减少6.29%，主要原因是人员经费调整。商品和服务支出84.97万元，比上年增加7.84万元，增长10.16%，主要原因是2024年办公费、差旅费支出增加，对个人和家庭的补助12.43万元，比上年增加5.32万元、增长74.82%，主要原因是2024年增加1名退休干部、1名志愿者、1名驻村第一书记导致支出增加。项目支出210.88万元，比上年减少57.04万元，减少21.3%，原因是2024年预算中部分原项目资金调减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.06万元，支出决算为1059.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1004.12万元，支出决算为873.66万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因：我办人员变动导致人员经费支出减少，年初预算调减原有项目资金减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算数为99.69万元，支出决算为86.55万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因：我办人员变动导致人员经费支出减少，养老保险支出减少，年底剩余指标由财政统一回收。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为54.57万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因：我办人员变动导致人员经费支出减少，医疗保险支出减少，年底剩余指标由财政统一回收。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数为67.72万元，支出决算为57.52万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因：我办人员变动导致人员经费支出减少，公积金支出减少，年底剩余指标由财政统一回收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出848.18 万元，其中：人员经费763.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资114.07万元、津贴补贴381.15万元、奖金38.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.24万元、职工基本医疗保险缴费37.17万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、住房公积金57.52万元、医疗费4.86万元、其他工资福利支出26.56万元；对个人和家庭的补助中的生活补助（其他对个人和家庭的补助中的生活补助）12.43万元。公用经费84.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费15万元、水电费2.86万元、取暖费1.25万元、邮电费5.65万元、差旅费18.82万元、工会经费11.59万元、公务用车运行维护费12.22万元、其他商品和服务支出17.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    无国有资本经营预算收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成预算的100%，比2023年减少5.41万元，减少30.69%，主要原因是2024年油料支出比上年减少。    

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.22万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.我办不存在因公出国（境）费

    2.公务用车购置及运行维护费支出12.22万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出12.22万元，主要用于车辆维修、油料、洗车费及购买车辆保险费。

    3.公务接待费支出无。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我办组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，共涉及资金210.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我办无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，我办2024年度较好地完成了各项目，取得的效益基本达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我办在部门决算中反映9个项目绩效自评结果涉及金额210.88万元，支出100%，绩效目标全部完成。 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度我办机关运行经费84.97万元，比2023年增加7.84万元，增长10.16%，主要原因是2024年办公费、差旅费支出增加，

（二）政府采购支出情况。

2023年度我办无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。

我办共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是干部职工出差、开会等正常办公等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会办公室决算公开表